| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 1261.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio do PSF Centro 2, localizado na Zona Urbana do Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019 , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 115.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio do USB Joao Alves, localizado na Zona Urbana do Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019 , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2020 | 5677.50 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares(Abaixador de lingua, Algodao hidrofilo, Fita p/teste, Mascara e outros) destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio,da Zona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua (10MB), vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Vigilancia Sanitaria (5MB), vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado ao Setor de Transporte (5MB), vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude (5MB), vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado ao PSF Dois Riachos (10MB), vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2020 | 74.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Dezembro/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2020 | 150.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagens para a equipe do Programa Amigo do Peito, composta por 02 (duas) pessoas com cafe da manha e janta no dia 09/12/2019, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2020 | 606.67 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2020 | 1778.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 127 (cento e vinte e sete) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Joao Pessoa, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2020 | 189.90 | 09117631000160 | Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de e-CNPJ A3, do Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2020 | 220.00 | 09117631000160 | Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de e-CPF A3, da responsavel pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, com validade de 3 anos, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2020 | 998.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0000021 | 15/01/2020 | 850.01 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a Seguros Gerais (parcela 3/4) dos Veiculos Toro placa OFG-0152, Triton QFQ-2800, Ambulancia Nova QHS-2315, vinculados a Secretaria Municipal de Saude, conforme Contrato n.0084/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa, no Distrito de Feira Nova, no Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2020 | 2970.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 11 (ONZE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, no mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2020 | 2970.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 11 (ONZE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina, Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, no mes de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2020 | 2820.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 24 (vinte e quatro) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Recife-PE eJoao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, no mês de Dezembro/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, no mes de Dezembro/2019, conforme Contrato e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2020 | 3000.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 20 (vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de Dezembro/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato Administrativo Nº 0005/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000030 | 15/01/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o periodo de 11 de Dezembro a 11 Janeiro de 2020, conforme Contrato n. 0089/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000031 | 15/01/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | alor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o periodo de 11 deDezembro a 11 de Jameiro de 2020, conforme Contrato n. 0087/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000032 | 15/01/2020 | 5400.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o periodo de 13 de Dezembro a 13 de Janeiro de 2020, conforme Contrato n. 0080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000033 | 15/01/2020 | 5600.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 07(sete) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º 00043/2019, Contrato nº 00079/2019, no periodo de 13/12 a 12/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2020 | 1730.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 17 (dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412, Ano 2014 e Modelo 2015, durante o mês de Dezembro/2019, conforme documentacao em nosso poder. CREDOR 1064 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2020 | 80.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 20 de Janeiro de 2020, para participar do evento da Campanha Estadual de Conscientizacao e Combate a Hanseniase, em Joao Pessoa/PB, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2020 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/12/2019 a 14/01/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, no mes de Dezembro de 2019, destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude (5MB), no mes de Dezembro de 2019, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado ao PSF Dois Riachos (10MB), no mes de Dezembro de 2019, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua (10MB), no mes de Dezembro de 2019, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Vigilancia Sanitaria (5MB), no mes de Dezembro de 2019, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2020 | 80.00 | 00007261685488 | Lucas Rafael Mendes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 21 de Janeiro de 2020, para uma capacitacao sobre Qualificacao de Fichas de Toxoplasmose, que sera no CEFOR - Av. Dom Pedro II, 1826, Joao Pessoa/PB, vinculada ao Fundo Municipalde Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2020 | 264.37 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ha debito de Multas do veiculo VW GOL de Placa QFW-1866, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000047 | 17/01/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos/hospitalares/odontologicos nas Unidades Basicas de Saude, durante o periodo de 19 de Novembro a 20 de Dezembro de 2019, conforme Pregao Presencial n° 00036/2019, Contrato n° 00042/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2020 | 100.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de exames: (tempo de tromboplastina, coagulograma e tempo de protrombina), destinados as Pacientes do Municipio: Maria Eloa da Silva e Kailane Nicole Feliciano da Silva, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2020 | 240.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de exames: (HIV I e II, S. de Urina, Hemograma, UDRL e outros), destinados a Paciente do Municipio: Mariana Geronimo de Araujo, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2020 | 80.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de exames: (toxoplasmose e Rubeola), destinado a Paciente do Municipio: Maria jose de Lima, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2020 | 65.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de exames: (PSA total, PSA livre e Insulina, destinado ao Paciente do Municipio: Severino Pereira de Goes, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2020 | 80.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de exames: (Toxoplasmose e Rubeola), destinado a Paciente do Municipio: MOnike Kelly da Silva, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000054 | 20/01/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2020 | 12800.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se emoenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de dedetizacao nas Unidades Basicas de Saude do Municipio (USB Centro I, USB Centro II, Vigilancia Sanitaria, USB Dois Riachos e outras), conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2020 | 1994.51 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2020 | 160.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 21 de Janeiro de 2020, para uma capacitacao sobre Qualificacao de Fichas de Toxoplasmose, que sera no CEFOR - Av. Dom Pedro II, 1826, Joao Pessoa/PB, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2020 | 998.00 | 00004593958407 | JOSENAYDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Rural do Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2020 | 1035.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2020 | 6920.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2020 | 877.40 | 08217292000120 | Adriano Jose da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (fita cetim, cola isopor, tinta spray e outros), destinados para ornamentacao da confraternizacao do NASF, confeccao de lembracinhas para a reuniao da Saude (CIR), vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2020 | 340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (UM) Oxigênio PPU e 03 (três) Oxigênios SAMU, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2020 | 80.00 | 00003199609430 | Rosinaldo Bernardo de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) diaria, no dia 23/01/2020, com destino a Cidade de Campina Grande, junto a Floresta, para tratar de assuntos do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2020 | 22.21 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Novembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2020 | 22.89 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2020 | 22.76 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2020 | 5331.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Dezembro de 2019, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2020 | 627.01 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2020 | 160.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento Fumê nos vidros do Veiculo Chevrolet Spin de placa QFY-7H46, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2020 | 480.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 60 (sessenta) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude - PAB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2020 | 240.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 30 (trinta) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2020 | 1545.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica(colagenase, hidoxido de aluminio, metildopa, sulfa e sinvastantina) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2020 | 80.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 31 de Janeiro de 2020, para participar de uma capacitacao sobre controle arbovirose em Joao Pessoa/PB, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2020 | 80.00 | 00048854565415 | Maria Luiza Leonardo de Lima Anjos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria, no dia 31 de Janeiro de 2020, para participar de uma capacitacao sobre controle arbovirose em Joao Pessoa/PB, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2020 | 300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os servicos de manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroteraupeuticos e equipamentos de irradiacao, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2020 | 80.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 31 de Janeiro de 2020, para participar de uma capacitacao sobre controle arbovirose em Joao Pessoa/PB, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao emnosso Poder. Complemento do Empenho 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis.de Moveis, Equipamentos e Veiculos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2020 | 5636.07 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos fisioterapeuticos (barra paralela, biciclet ergom, bola suica, cama estastica e outros), destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2020 | 540.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio do PSF Centro 2-Oneir Goncalves, localizado na Zona Urbana do Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020 , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2020 | 51886.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2020 | 25633.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2020 | 13183.62 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2020 | 1339.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2020 | 14695.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2020 | 46560.63 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2020 | 6234.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2020 | 12354.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 38983.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2020 | 13702.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2020 | 6331.21 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Aux de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2020 | 2500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - prestadores de serv., lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2020 | 4680.62 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Odon e aux.Consult., lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2020 | 12423.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2020 | 8400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC - Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2020 | 7272.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2020 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2020 | 2360.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2020 | 37.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (Adaptador de agulha p/ coleta de sangue) destinados ao manutencao das atividades de Atencao Basica - PSFs e Unidades Basicas de Saude da Cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso POder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2020 | 22643.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2020 | 2447.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 32849.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PAB/MAC, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JANEIRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2020 | 24955.27 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores do FUS - Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2020 | 8696.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores do FUS - Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2020 | 33914.78 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores Agente Comunitario de Saude, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2020 | 13253.91 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores PSF - Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2020 | 24818.57 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores PSF - Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2020 | 6092.37 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores Saude Bucal - Odon e Aux>Consult., lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2020 | 11884.49 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores PSF - Aux. de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 6036.94 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores PSF - Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 31047.04 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores Saude Bucal Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 9345.49 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores NASF Efetivo, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 1715.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores NASF Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2020 | 9390.72 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores Agente Comunitario Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 2288.94 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores NASF Comissioando, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 15500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores SEC Saude Efetivos Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 1329.10 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo(Lencois, Fronhas e Toalhas) destinadas a manutencao das Atividades Basicas de Saude-PAB, as Unidades de Saude, Postos de Saude , Consultorios, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 17 de Dezembro de 2019 a 17 de Janeiro de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00002/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2020 | 167.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2020 | 3587.71 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (Coxim , Disco de Freios, Rolamento e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo L-200, Triton, Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2020 | 390.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo L-200, Triton, Placa: QFQ-2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2020 | 1147.03 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (Amortecedor. Correia do Alternador, Disco de Freios e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo GOL VW- G7, Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2020 | 390.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo GOL G7, Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462019 | 0000129 | 04/02/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000130 | 04/02/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSJ-8758, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de Janeiro de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2020 | 1652.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 118 (cento e dezoito) refeicoes para os Servidores da Secretaria de Saude do Municipio, quando a servico da Secretaria, com marcacao de consultas e exames, acompanhamento a pacientes aos diversos hospitais em Joao Pessoa, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000132 | 04/02/2020 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2020 | 76.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, Dezembro/2019, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000134 | 04/02/2020 | 27497.94 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 2º Boletim de Medicao dos Servicos da Construcao da UBS JOSE EMILIO SANTIAGO - Conjunto Joao Alves Cardoso, Zona Urbana de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato nº 00145/2014, Processo Licitatorio nº 001/2014, recursos do Ministerio da Saude(PAC), Aditivo 2019. | 10012014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2020 | 528.25 | 09245135000191 | Sofrio Refrigeracoes LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (isotubo, gas refrigerante, tubo de cobre, cantoneira, parafuso e outros), destinados a instalacao de Ar Condicionado e manutencao na Secretaria Municipal de Saude, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2020 | 320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (DOIS) Oxigênio PPU e 02 (DOIS) Oxigênios SAMU, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2020 | 1173.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2020 | 1242.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2020 | 504.49 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatorio e outros) do veiculo TRITON de Placa QFQ-2800, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2020 | 90.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 05(CINCO) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria Municipal de Saude, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2020 | 900.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um) Colete Ortopedico em Polipropileno destinado a distribuicao pra paciente do Municipio, da Fazenda Campos, conforme Parecer e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2020 | 116.63 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo(Papel Lencol 70x50) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude do Municipio, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000144 | 07/02/2020 | 9081.10 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisicao diversos de limpeza (Agua Sanitaria, Detergentes, Desinfetante, Papel Higienico, Saco de lixo, vasouras e outros) destinados a manutencao e conservacao dos PSFs, USB, NASF, Secretaria de Saude eoutros Programas Federais da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0004/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000145 | 07/02/2020 | 1200.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisicao de copos descartaceis, destinados aos PSFs, USB, NASF, Secretaria de Saude e outros Programas Federais da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0005/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JANEIROde 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000147 | 10/02/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos/hospitalares/odontologicos nas Unidades Basicas de Saude, durante o periodo de 19 de Novembro a 20 de Dezembro de 2019, conforme Pregao Presencial n° 00036/2019, Contrato n° 00042/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa, no Distrito de Feira Nova, no Municipio, dutante o mês de Janeiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2020 | 104.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2020 | 1801.14 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2020 | 880.00 | 30740424000153 | Gean de Farias Marreiros Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na instalacao de 04(quatro) Ar-condicionado de 12 mil BTUS, higienizacao de 02(dois) ar condicionado 9 mil BTUS e desinstalcao de 02(dois) ar condicionado de 9mil BTUS, destinados a Secretaria Municipal de Saude, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2020 | 970.00 | 33765326000169 | JPN Campina Grande Comercio de Veiculos | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (filtro de oleo, filtro de ar, otimizador de combustivel, limpador do sistema e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia Master, Placa: QSH-2315, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2020 | 530.00 | 33765326000169 | JPN Campina Grande Comercio de Veiculos | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia Master, Placa: QSH-2315, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2020 | 998.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Urbana do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês Janeiro de 2020, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000158 | 11/02/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | alor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o periodo de 11 deJaneiro a 11 de Fevereiro de 2020, conforme Contrato n. 0087/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000159 | 11/02/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o periodo de 11 de Janeiro a 11 Fevereiro de 2020, conforme Contrato n. 0089/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2020 | 998.00 | 00004593958407 | JOSENAYDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como preparador fisico na Academia de Saude da Zona Rural do Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0000161 | 11/02/2020 | 849.97 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a Seguros Gerais (parcela 4/4) dos Veiculos Toro placa OFG-0152, Triton QFQ-2800, Ambulancia Nova QHS-2315, vinculados a Secretaria Municipal de Saude, conforme Contrato n.0084/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0001/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/02/2020 | 320.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo(touca descartavel, especulo e amazonas) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude do Municipio, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ha debito de Multas do veiculo Ambulancia de placa QSI-3720, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/02/2020 | 391.02 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatorio e outros) do veiculo TORO de Placa OFG-0152, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000173 | 12/02/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural(transportando medicos, profissionais,e tecnicos), relativo ao mêsde Janeiro de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000174 | 12/02/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de SAalgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/02/2020 | 7316.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes, Extratos de Contratos, Aditivos , Julgamentos e Outros, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/02/2020 | 525.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (Luvas procedimentos diversos) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio- PSFs e Unidades Basicas de Saude da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso POder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/02/2020 | 1477.44 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos referente ao atendimento de Glaucoma, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000178 | 13/02/2020 | 2484.14 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos(Caneta, Envelopes, Lapis, Grampo, Tesoura e outros), destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica de Saude: PSFs, Unidades Basicas de Saude, NASF,Agentes Comunitarios, PEVA e outros Programas Federais da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0005/2020, Processo Licitatorio n. 0003/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/02/2020 | 1282.23 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos referente ao atendimento de Glaucoma, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/02/2020 | 160.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, no dia 18 de Fevereiro de 2020, para participar de uma capacitacao sobre Manejo Clinico das Arboviroses em Joao Pessoa/PB, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/02/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de Ressonancia do Cranio (encefalo), para o Paciente ANTONIO MANOEL SANTOS SILVA, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000183 | 17/02/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medicos/hospitalares/odontologicos nas Unidades Basicas de Saude, durante o periodo de 19 de Dezembro de 2019 a 20 de Janeirode 2020, conforme Pregao Presencial n° 00036/2019, Contrato n° 00042/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/02/2020 | 5856.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2020 | 2993.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Janeiro de 2020, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2020 | 54.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/01/2019 a 14/02/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000189 | 20/02/2020 | 5400.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o periodo de 13 de Janeiro a 13 de Fevereiro de 2020, conforme Contrato n. 0080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2020 | 1035.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 23 (vinte e três) dias, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de JANEIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000193 | 20/02/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000194 | 21/02/2020 | 7200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 09(nove) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º 00043/2019, Contrato nº 00079/2019, no periodo de 13/01 a 12/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme contrato administrativo nº 0003/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 09 (NOVE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa,de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, no mes de Janeiro/2020, conforme contrato administrativo nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2020 | 1720.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 15 (quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412, Ano 2014 e Modelo 2015, durante o mês de Janeiro/2020, conforme contrato administrativo nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2020 | 2360.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 19 (dezenove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina e Salgadode Sao Felix de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, no mês de Janeiro/2020, conforme contrato administrativo nº 00005/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, no mes de Janeiro/2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2020 | 2980.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 14 (quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de Janeiro/2020, conforme contrato administrativo nº 00002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2020 | 494.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (turk liq., tubo capilar, psa prostante, ponteira e outros) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude do Municipio, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 17 de Janeiro de 2020 a 17 de Fevereiro de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2020 | 50519.35 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2020 | 20322.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2020 | 13183.62 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2020 | 21267.59 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2020 | 1793.29 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2020 | 47514.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2020 | 5840.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2020 | 11896.72 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2020 | 31516.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2020 | 12782.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2020 | 6227.25 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Aux de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2020 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - prestadores de serv., lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2020 | 7250.02 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Odon e aux.Consult., lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2020 | 12511.45 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2020 | 8400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC - Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2020 | 9010.02 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2020 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2020 | 1707.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2020 | 2090.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Academia de saude - Oficineiros de Danca, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2020 | 22942.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2020 | 2351.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2020 | 32531.33 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PAB/MAC, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2020 | 320.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 40 (Quarenta) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Saude do Municipio-Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2020 | 496.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 62 (Sessenta e Dois) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude do Municipio-Cidade e Zona Rural-PSFs, UBS e Outros Programas Federais, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462019 | 0000228 | 02/03/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de FEVEREIRO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/03/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com exames medicos: VIDEOGLUTOGRAMA do paciente Jose Davi dos Santos, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/03/2020 | 1455.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes(Almocos/Sucos diversos) destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix, quando em servico na Cidade de Joao Pessoa-PB, no mês de Fevereiro/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/03/2020 | 3692.73 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares(Insumos) diversos, destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00013/2020, Dispensa de Licitacao n.00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000232 | 03/03/2020 | 9722.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos da Assistencia Farmaceutica (Aciclovir 200mg, Vitamina C Gotas, Acido Folico 5mg, Agua Bi-Destilada e outros medicamentos) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio, Zona Rural e Urbana, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme Dispensa n° 0005/2020, Contrato n° 0008/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000233 | 03/03/2020 | 10248.51 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos da Assistencia Farmaceutica (Matoclopramida 100mg, Metronidazol 400mg, Miconazol e outros medicamentos) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio, Zona Rural e Urbana, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme Dispensa n° 0005/2020, Contrato n° 0008/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000234 | 03/03/2020 | 9836.29 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos da Assistencia Farmaceutica (Clonazepan 0,5mg, 2,5mg, Cloreto de Potassio, Cloreto de Sodio, e outros medicamentos) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica doMunicipio, Zona Rural e Urbana, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme Dispensa de Licitacao n° 0005/2020, Contrato n° 00008/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2020 | 2782.31 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalar - Insumos (agulha, algodao, pinceta, cateter, esparadrapo e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio, Zona Rural e Urbana,vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme Dispensa n° 0006/2020, Contrato n° 0011/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/03/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000238 | 03/03/2020 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2020 | 450.00 | 03978159000173 | Clinica Juarez Dornelas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente a procedimento medico realizado na Paciente SHERLEN MARIA DA SILVA, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/03/2020 | 619.11 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de emplacamento (licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatorio e outros) do veiculo VW GOL de Placa QFM-7963, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/03/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/03/2020 | 270.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 (três) Oxigênios SAMU, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/03/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/03/2020 | 1386.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo odontologicos(Creme dental, escova e outros) destinados a manutencao das atividades do Programa Saude Bucal-Atencao Basica, da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/03/2020 | 180.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE- SERVI?OS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com exames medicos de Holter 24hs: do paciente MARIA ARLENE DA SILVA, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/03/2020 | 140.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos(Ebraton ) destinados a atender a manutencao do Programa Saude Bucal-Atencao Basica, da Cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/03/2020 | 1104.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/03/2020 | 1035.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes(Almocos) completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/03/2020 | 233.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do IPTU/2020 da Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinadaao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/03/2020 | 47.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da Taxa de Coleta de Residuos-TCR/2020 da Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000252 | 05/03/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSJ-8758, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de Fevereiro de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente a complementacao de cateterismo cardiaco na Paciente MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOMINGOS, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000254 | 06/03/2020 | 115.77 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica (fenobarbital) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000255 | 06/03/2020 | 515.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica (anlodipino, clonazepan, enalapril, loratadina e outrosl) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/03/2020 | 943.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos (alcool 70, bobina, fio moninylon e outros), destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, da Cidade e Zona Rural, conforme Contraton. 00013/2020, Dispensa de Licitacao n.00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/03/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/03/2020 | 299.85 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento( Hormus 250mg Amp) destinados ao Paciente do Municipio: SEVERINO HERMINIO PEREIRA DA SILVA, em atendimento a decisao Judicial, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2020 | 266.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo (Bolos, Sucos, Cafe, Pao de forma e outros) destinados as comemoracoes das festividades do dia das Mulheres, 08 de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2020 | 6707.75 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores da Saude Bucal efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0001/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000262 | 10/03/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o periodo de 11 deFevereiro a 11 de Marco de 2020, conforme Contrato n. 0087/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000263 | 10/03/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o periodo de 11 de Fevereiro a 11 Marco de 2020, conforme Contrato n. 0089/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2020 | 76.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, FEVEREIRO/2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000266 | 10/03/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural(transportando medicos, profissionais,e tecnicos), relativo ao mêsde FEVEREIRO de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000267 | 10/03/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020, conforme Contrato n.0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de SAalgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2020 | 1668.86 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude (5MB), relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado ao PSF Dois Riachos (10MB), relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua (10MB), relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Vigilancia Sanitaria (5MB), relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/03/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude (5MB), relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado ao PSF Dois Riachos (10MB), relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua (10MB), relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Vigilancia Sanitaria (5MB), relativo ao periodo de 01 de Fevereiro a 01 de Marco de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 8329-1 - ASS FARM BASICA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0000283 | 11/03/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, referente a Fevereiro/2020, conforme Contrato n.0091/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/03/2020 | 300.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03(Três) diarias para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04, 05 e 06 de Marco de 2020, para participar do Curso de Especializacao em Vigilancia em Saude, realizado no Centro Formador de Recursos Humanos da Paraiba-CEFOR-RH/SES/PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/03/2020 | 13042.70 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFN-7334, QFW-1866, QFM-7963, QSD-3888, QSJ-8758 a servico da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 30 de Janeiro a 15 de Fevereiro de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/03/2020 | 2825.57 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, FUJ-0931, OFG-0152 a servico da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 30 de Janeiro a 15 de Fevereiro de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/03/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/03/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa, no Distrito de Feira Nova, no Municipio, dutante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000290 | 13/03/2020 | 1346.28 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos da Assistencia Farmaceutica (Alprazolam 0,5mg, Losartana Potassica, Mebendazol 100mg e outros medicamentos) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio, Zona Rural e Urbana, vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme Dispensa de Licitacao n° 0005/2020, Contrato n° 00008/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000291 | 13/03/2020 | 28.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalar - Insumos (Pinceta, cateter, e outros) destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio, Zona Rural e Urbana, vinculada ao Fundo Municipalde Saude, conforme Dispensa n° 0006/2020, Contrato n° 0011/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/03/2020 | 1926.38 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Insumos Hospitalares (Sondas, Lamina de Bisturi, Coletor de Urina e Outros itens) destinados a manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio, conforme Contrato n. 0012/2020, Dispensa n. 0006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000296 | 16/03/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Consultorios Odontologicos e Aparelhos Medicos, para manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 20 de Janeiroa 20 de Fevereiro/2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0042/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000297 | 16/03/2020 | 300.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Fiat Toro, Placa: OFG-0152, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000298 | 16/03/2020 | 12693.71 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas ( coifa do amortecedor, coxim do radiador, cubo da roda, sonsor de pressao e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Fiat Toro, Placa: OFG-0152, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000299 | 16/03/2020 | 750.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo ambulancia, Placa: QFF-6427, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000300 | 16/03/2020 | 15949.71 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (BARRA DIRECAO, BOMBA DE DIRECAO, JOGO DE PASTILHA E OUTROS) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia, Placa: QFF-6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saudede Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/03/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme contrato administrativo nº 0003/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/03/2020 | 2820.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 12 (DOZE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa,de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, no mês de Fevereiro/2020, conforme contrato administrativo nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/03/2020 | 1680.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 13 (treze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412, Ano 2014 e Modelo 2015, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme contrato administrativo nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/03/2020 | 1510.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 15 (quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina e Salgado deSao Felix de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, no mês de Fevereiro/2020, conforme contrato administrativo nº 00005/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, no mes de Fevereiro/2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/03/2020 | 2590.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 19 (dezenove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme contrato administrativo nº 00002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000307 | 17/03/2020 | 2398.39 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (BARRA DIRECAO, CILINDRO, JUNTA INTERNA, TERMINAL DIRECAO E OUTROS) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Gol G7, Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000308 | 17/03/2020 | 300.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Gol G7, Placa: QFM-7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/03/2020 | 676.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo, destinados as Unidades Basicas de Saude, PSFs da Cidade e Zona Rural, para prevencao e cuidados do Coronavirus no Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/03/2020 | 369.50 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo, destinados as Unidades Basicas de Saude, PSFs da Cidade e Zona Rural, para prevencao e cuidados do Coronavirus no Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000311 | 18/03/2020 | 165.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica (sertralina 50mg) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/03/2020 | 2082.31 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (almotologia em pe, seringas, lamina, luva cirurgica e outros) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio- PSFs e Unidades Basicas de Saudeda Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso POder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/03/2020 | 220.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material (Assure Panturrilha) para atender solicitacao do Paciente do Municipio: Jose da Silva, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/03/2020 | 1060.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos(Luvas p/procedimentos, Avental e Outros), destinados as Unidades Basicas de Saude, PSFs da Cidade e Zona Rural, para manutencao das Atividades Basicas de Saude- e prevencao e cuidados do Coronavirus no Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/03/2020 | 54.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de comunicacao em Multimidia, Internet ao Predio onde funciona a Sede do Fundo Municipal de Saude, no periodo de 15/02/2019 a 14/03/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000316 | 19/03/2020 | 5400.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o periodo de 13 de Fevereiro a 13 de Marco de 2020, conforme Contrato n. 0080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000317 | 19/03/2020 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 10(Dez) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º 00043/2019, Contrato nº 00079/2019, no periodo de 13/02 a 12/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2020 | 2389.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Fevereiro de 2020, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000319 | 20/03/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/03/2020 | 3509.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos (Luvas e outros), destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, da Cidade e Zona Rural, e prevencao e combate a PANDEMIA -COVID-19, conforme Contrato n. 00013/2020, Dispensa de Licitacao n.00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/03/2020 | 1076.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos (Fita p/Glicosimetro c/50und), destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00013/2020, Dispensa de Licitacao n.00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/03/2020 | 608.45 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/03/2020 | 608.24 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de marco de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/03/2020 | 6877.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/03/2020 | 990.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/03/2020 | 990.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/03/2020 | 990.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/03/2020 | 568.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 71 (Setenta e Um) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude do Municipio-Cidade e Zona Rural - PSFs, UBS e Outros Programas Federais, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/03/2020 | 224.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 28(Vinte e Oito) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Secretaria de Saude do Municipio-Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/03/2020 | 160.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento Fumê nos vidros do Veiculo Chevrolet Onix de placa QSJ-8758, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2020 | 2429.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Fevereiro de 2020, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2020 | 860.00 | 30740424000153 | Gean de Farias Marreiros Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na instalacao, conserto e manutencao de aparelhos de ar condiocionados de 9000 BTUS a 12.000 BTUs, destinados a Secretaria Municipal de Saude, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2020 | 2064.31 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (almotologia em pe, seringas, lamina, luva cirurgica e outros) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio- PSFs e Unidades Basicas de Saudeda Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso POder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2020 | 720.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (term digital c/ funcao max) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio- PSFs e Unidades Basicas de Saude da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso POder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000336 | 30/03/2020 | 686.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica (baclofeno, carbamazepina, clomipramina, nortriptilina e prednisona) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2020 | 74.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, MARCO/2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 16 de Fevereiro a 16 de Marco de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006176350484 | ANDRE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento a Cidade de Natal - RN, no dia 06 de Abril de 2020, para levar um paciente Jose Welligton de Brito Silva, para acompanhamento medico, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000343 | 31/03/2020 | 375.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Fiat AmbulAncia, Placa: QSI-3720, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2020 | 70.00 | 00009220405407 | LUÃ AYAK GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) diaria para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 01 de Abril de 2020, para levar paciente, para acompanhamento medico, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2020 | 52160.52 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2020 | 21570.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2020 | 13883.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2020 | 1345.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2020 | 47584.04 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2020 | 7410.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2020 | 11896.64 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2020 | 14623.57 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2020 | 44538.90 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2020 | 8621.19 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Aux de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2020 | 4840.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Prestadores de Servicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2020 | 8400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC - Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2020 | 7344.55 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Odon e aux.Consult., lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2020 | 12766.24 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2020 | 8268.78 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2020 | 600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2020 | 2169.57 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2020 | 2090.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Academia de saude - Oficineiros de Danca, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2020 | 25875.25 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2020 | 24094.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2020 | 2351.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2020 | 36028.01 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- PAB/MAC/AS, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2020 | 7153.44 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas( Conjunto de embreagem, Coxim de Cambio, Tampa de Caixa de mudancas e outros) destinados a manutencao do veiculo FIAT AMBULANCIA FIORINO, PLACA: QSI-3720, para manutencao dasatividades do Fundo Municipial de Saude-FMSSSF, em meio a Pandemia do Coronavirus-COVID-19, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0000370 | 01/04/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, referente a Marco/2020, conforme Contrato n.0091/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2020 | 3480.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA-MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses sob encomenda, destinados a manutencao do Programa Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Saude-FMSSSF, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462019 | 0000372 | 02/04/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Marco de 2020, conforme Contrato n. 00086/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/04/2020 | 3400.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL M. HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares-Insumos diversos (Toucas descartaveis, Luvas de Procedimentos divs) destinados aos Profissionais da Saude, para manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, diante a Pandemia do Coronavirus- COVID-19, afim de Proteger os Profissionais e a Populacao Salgadense. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/04/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/04/2020 | 1750.00 | 22388347000196 | ANTONIO B. DA CRUZ FILHO DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Alcool Etilico 70%, destinados a manutencao das Atividades da Atencao Basicas do Municipio, da Cidade e Zona Rural, na prevencao dos profissionais de Saude, durante Pandemia do Coronavirus-COVID-19, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000376 | 03/04/2020 | 350.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica (Baclofeno, Hidroclorotiazilda 25mg) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 00007/2020, documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000377 | 03/04/2020 | 113.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica (Nortriptilina 25mg, Prednisona 5mg ) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, do Programa de Assistencia Farmaceutica, conforme Contrato n. 00007/2020, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/04/2020 | 160.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (Borrifador Clean e Manual ) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, diante a Pandemia do Coronavirus- COVID-19, afim de atender os Profissionais e os Pacientes Salgadense, da Cidade e Zona Rural. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000379 | 06/04/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Consultorios Odontologicos e Aparelhos Medicos, para manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 20 de Fevereiro a 20 de Marco/2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0042/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/04/2020 | 2750.00 | 27319501000191 | R. S. RADIOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia, efetuados em pacientes residentes neste Municipio, no mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/04/2020 | 1300.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos(EBRACLEAN DIVS) destinados a atender a manutencao do Programa Saude Bucal-Atencao Basica, da Cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/04/2020 | 1815.63 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao segundo semestre de 2019, aos servidores do PSF -Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/04/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000384 | 08/04/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSJ-8758, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de MARCO de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/04/2020 | 832.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos (agua destilada, coletor saquinho, PVPI e seringa p/ insulina), destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, da Cidade e Zona Rural,conforme Contrato n. 00013/2020, Dispensa de Licitacao n.00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/04/2020 | 265.00 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (macacao c/ capuz G branco) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, diante a Pandemia do Coronavirus- COVID-19, afim de atender os Profissionais e os Pacientes Salgadense, da Cidade e Zona Rural. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/04/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/04/2020 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica (Baclofeno, Sertralina 50mg) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 00007/2020, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/04/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de MARCO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000399 | 09/04/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mês de MARCO de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de SAalgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000400 | 09/04/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural(transportando medicos, profissionais,e tecnicos), relativo ao mêsde MARCO de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/04/2020 | 926.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (estabilizador, mouse e adaptador), destinado para Secretaria de Saude, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/04/2020 | 1380.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes(Almocos/Sucos diversos) destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix, quando em servico na Cidade de Joao Pessoa-PB, no mês de MARCO/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000403 | 09/04/2020 | 1125.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Fiat Palio, Placa: QFN-4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000405 | 09/04/2020 | 9360.41 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (Amortecedor,cilindro, cubo da roda, filtro de oleo, parafuso de roda, ponta do eixo e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Fiat Palio, Placa: QFN-4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/04/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/04/2020 | 1741.22 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/04/2020 | 1500.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fardamento (Conjunto de Calca com elastico e Camisa de Manga Longa ) destinados aos Profissionais da Atencao Basica do Municipio, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus- COVID-19,afim de protejer Profissionais e Pacientes Salgadense, da Cidade e Zona Rural. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000409 | 14/04/2020 | 1733.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisicao diversos de limpeza (Agua Sanitaria, desinfetante, papel toalha, pastilha sanitaria e outros) destinados as Unidades de Saude da Atencao Basica do Municipio, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus- COVID-19, afim de protejer Profissionais e Pacientes Salgadense, da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 0004/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/04/2020 | 2680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (mascara dupla), destinados aos Profissionais da Atencao Basica do Municipio, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus- COVID-19, afim de protejer Profissionais e Pacientes Salgadense, da Cidade e Zona Rura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 8329-1 - ASS FARM BASICA, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/04/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa, no Distrito de Feira Nova, no Municipio, dutante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000413 | 17/04/2020 | 11030.65 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFY-7H46, QFW-1866, QFM-7963 e QSJ-8758 a servico da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 16 a 29 de Fevereiro de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000414 | 17/04/2020 | 2272.23 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de Placa: QSI-3720, no periodo de 16 a 29 de Fevereiro de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000415 | 17/04/2020 | 4875.93 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, FUJ-0J31, OFG-0152 a servico da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 16 a 29 de Fevereiro de 2020, vinculados aoFundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000416 | 17/04/2020 | 1329.77 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinado ao veiculo de Placa: QSH-2315, no periodo de 16 a 29 de Fevereiro de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000417 | 17/04/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o periodo de 11 deMarco a 11 de Abril de 2020, conforme Contrato n. 0087/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000418 | 17/04/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o periodo de 11 de Marco a 11 de Abril de 2020, conforme Contrato n. 0089/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/04/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/04/2020 | 404.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica (carbamazepina e prednisona) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 00007/2020, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/04/2020 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica (divalproato) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 00007/2020, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/04/2020 | 324.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica (carbamazepina) destinados aos pacientes/usuarios do SUS, conforme Contrato n. 00007/2020, documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/04/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Vigilancia Sanitaria (5MB), relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/04/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado ao PSF Dois Riachos (10MB), relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/04/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude (5MB), relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/04/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua (10MB), relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/04/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/04/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de Marco a 01 de Abril de 2020, destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000432 | 20/04/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/04/2020 | 400.00 | 00046127291704 | IVALDO RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01(uma) viagem , transportando pacientes do Municipio de Salgado de Sao Felix para hospital na Cidade de Joao Pessoa-PB, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-FMS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/04/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Marco de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0012/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000435 | 22/04/2020 | 1600.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 02 (duas) viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, no veiculo Marco Polo de Placa: KKY-2981, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao n º 00043/2019, Contrato nº 00079/2019, no periodo de 13/03 a 12/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000436 | 22/04/2020 | 450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 (uma) viagem no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa - PB, de segunda a sextas-feiras, objetivandoa realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o periodo de 13 de Marco a 13 de Abril de 2020, conforme Contrato n. 0080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 16 de Marco a 16 de Abril de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/04/2020 | 2613.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Marco de 2020, conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/04/2020 | 2579.80 | 08217292000120 | Adriano Jose da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (TNT preto, branco, elasticos varios, costura laranja e outros itens) destinados a confeccao de mascaras e aventais, para protecao de Profissionais da Saudee Paciente durante atendimentos nas Unidades de Saude, PSFs, e ambulancias do Municipio, durante Pandemia do Coronavirus-COVID-19, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/04/2020 | 410.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 (três) Oxigênios SAMU, e 02(dois) Oxigenio PPU, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/04/2020 | 5400.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-Insumos hospitalares (Mascara desc.c/elastico dupla branca) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, para os Profissionais de saude e profissionais de apoio que prestarem assistência, e para Pacientes com sintomas de infeccao respiratoria (febre, tosse espirros, dificuldade para respirar), do Municipio, conforme recomendacoes do Ministerio da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/04/2020 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/04/2020 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/04/2020 | 900.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/04/2020 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da UBS Oneir Goncalves, localizada no Distrito de Dois Riachos, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/04/2020 | 1400.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo(Pulverizadores Jacto 20lts) destinados a higienizacao nas Unidades Basicas de Saude da Cidade e Zona Rural, e Predios Publicos, na prevencao e higienizacao no enfrentamento da Pandemia do Coronavirus- COVID-19, seguindo as orientacoes do Ministerio da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/04/2020 | 449.00 | 16939584000103 | Carmezita Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na reposicao/recarga de tintas das impressoras serie especial L da Epson, destinados as impressoras da Atencao Basica de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/04/2020 | 14554.27 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/04/2020 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC - Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/04/2020 | 39125.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/04/2020 | 47415.92 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/04/2020 | 7000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/04/2020 | 4840.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Prestadores de Servicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/04/2020 | 10776.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/04/2020 | 7337.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Odon e aux.Consult., lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/04/2020 | 13702.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/04/2020 | 8660.55 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Aux de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/04/2020 | 1067.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/04/2020 | 600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/04/2020 | 8590.41 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/04/2020 | 7118.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de Marco de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/04/2020 | 51973.24 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/04/2020 | 14772.86 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/04/2020 | 20552.75 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/04/2020 | 1345.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/04/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sexta-feira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, no mes de Marco/2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/04/2020 | 23435.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/04/2020 | 2888.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/04/2020 | 32937.56 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- PAB/MAC/AS, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/04/2020 | 22555.41 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000474 | 29/04/2020 | 11227.22 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFY-7H46, QFW-1866, QFM-7963 e QSJ-8758 a servico da Atencao Basica do Municipio, no periodo de MARCO de 2020, vinculados aoFundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000475 | 29/04/2020 | 4086.77 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de Placa: QSI-3720, QFN-4640, KKW-8659, KFZ-2335 e OEU-2165, no mês de MARCO de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000476 | 29/04/2020 | 4399.22 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ-2800, FUJ-0J31, OFG-0152 a servico da Atencao Basica do Municipio, no mês de MARCO de 2020, vinculados ao Fundo Municipal deSaude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000477 | 29/04/2020 | 2312.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinado ao veiculo de Placa: QSH-2315, no mês de MARCO de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/04/2020 | 15480.00 | 13937642000163 | MERIELY SOARES ROCHA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (mascara de protecao individual, alcool gel), destinados a distribuicao para os usuarios com mais de 60 anos e portadores de doencas cronicas do Municipio, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus- COVID-19, para protecao/prevencao ao combate, da Cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2020 | 1450.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de confeccao de adesivos em impressao digital para sinalizacao de garrafas de alcool em gel, medindo 19x05 cm, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus- COVID-19, para protecao individual dos Profissionais e de Pacientes-suspeitos do Municipio, da Cidade e Zona Rural, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2020 | 83.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0000483 | 04/05/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, referente a Abril/2020, conforme Contrato n.0091/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/05/2020 | 74.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude, ABRIL/2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/05/2020 | 610.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/05/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Marco de 2020, conforme contrato administrativo nº 0003/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/05/2020 | 2910.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 12 (DOZE) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa,de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, no mês de Marco/2020, conforme contrato administrativo nº 0004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/05/2020 | 1530.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 14 (quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412, Ano 2014 e Modelo 2015, durante o mês de Marco/2020, conforme contrato administrativo nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/05/2020 | 2420.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 22 (vinte e duas) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, no mês de Marco/2020, conforme contrato administrativo nº 00005/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/05/2020 | 3000.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 15 (quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974, durante o mês de Marco/2020, conforme contrato administrativo nº 00002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/05/2020 | 6270.18 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-EPIs- equipamentos de protecao individual (Macacao, Avental, Propes, e Outros) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, para os Profissionais de saude do Municipio, para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus-COVID-19, conforme recomendacoes do Ministerio da Saude-MS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/05/2020 | 108.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE EST.BARBOSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (Bobina fundo estrela 28x40), para utilizacao na distribuicao de kits para os usuarios com mais de 60 anos e portadores de doencas cronicas do Municipio, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus- COVID-19, para protecao/prevencao ao combate, na Cidade e Zona Rural, conforme documentacao recomendacoes do Ministerio da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/05/2020 | 160.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 20 (Vinte) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Secretaria de Saude do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/05/2020 | 448.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 56 (Cinquenta e seis) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude - PAB , vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/05/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/05/2020 | 1600.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo de 04(quatro) Kit Regulador c/Fluxisomento de Oxigenio Medicinal com copo umidificador, destinados as atividades da Atencao Basica nas Unidades de Saude do Municipio, conforme Oficio n. 145/2020-FMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000497 | 06/05/2020 | 4975.13 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares(Agua destilada, Aparelho de pressao, cateter, equipo e outros) destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00023/2020, Pregao n. 00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000498 | 06/05/2020 | 5432.50 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (Bromoprida 5mg, Complexo B, Nimesulida 100mg, Prometazina 20mg e outros itens) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000499 | 06/05/2020 | 460.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (Adrenalina , Simeticona 40mg) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , UnidadesBasicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000500 | 06/05/2020 | 604.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos (Ataduras e Coletor saquinho), destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, PSFs , Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00024/2020, Pregao Presencial n.00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/05/2020 | 4000.00 | 33201239000189 | KAGR DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-Insumos hospitalares (Mascara desc.c/elastico dupla branca) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, para os Profissionais de saude e profissionais de apoio que prestarem assistência do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do novo Coranavirus - COVID-19, conforme recomendacoes do Ministerio da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000503 | 07/05/2020 | 12623.10 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (acido folico, alprazolam, captopril, clonazepan, dexametazona e outros) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, daZona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462019 | 0000504 | 07/05/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de ABRIL de 2020, conforme Contrato n. 00086/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000505 | 07/05/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSJ-8758, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de ABRIL de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/05/2020 | 2434.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-Insumos hospitalares (Touca descartavel, oculos e lencol hospitalar) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, para atender demandas de emergência em Saude Publica referente ao surto CONVID-19, conforme recomendacoes do Ministerio da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/05/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000511 | 08/05/2020 | 8165.54 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFY-7H46, QFW-1866, QFM-7963 e QSJ-8758 a servico da Atencao Basica do Municipio, no periodo de ABRIL de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000512 | 08/05/2020 | 3662.31 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado ao veiculo de Placa: QSI-3720, QFN-4640, KKW-8659, KFZ-2335 e OEU-2165, no mês de ABRIL de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000516 | 08/05/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Consultorios Odontologicos e Aparelhos Medicos, para manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 20 de Marco a20 de Abril de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0042/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/05/2020 | 83.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/05/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa, no Distrito de Feira Nova, no Municipio, dutante o mês de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000519 | 08/05/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o periodo de 11 deAbril a 11 de Maio de 2020, conforme Contrato n. 0087/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000520 | 08/05/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o periodo de 11 de Abril a 11 de Maio de 2020, conforme Contrato n. 0089/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/05/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS-9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Abril de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0012/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/05/2020 | 1110.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes(Almocos/Sucos diversos) destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix, quando em servico na Cidade de Joao Pessoa-PB, no mês de Abril, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000523 | 11/05/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural(transportando medicos, profissionais,e tecnicos), relativo ao mêsde Abril de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000524 | 11/05/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/05/2020 | 1750.00 | 29252191000160 | CAIO LUCAS OINHEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas de confeccao de protetores faciais tipo face shilder em polietileno e acetato, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus- COVID-19, para protecao individual dos Profissionais de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/05/2020 | 4000.00 | 33201239000189 | KAGR DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-Insumos hospitalares (Mascara PFF2) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, para os Profissionais de saude e profissionais de apoio que prestarem assistência no Municipio, no enfrentamento da Pandemia do novo Coranavirus - COVID-19, conforme recomendacoes do Ministerio da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/05/2020 | 2256.53 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-Insumos hospitalares (Alccol Gel 5lt. 70%) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, no enfrentamento emergencial da Pandemia do novo Coranavirus - COVID-19, para os Profissionais de saude e profissionais de apoio que prestarem assistência no Municipio, as Unidades Basica de Saude, Postos, conforme recomendacoes do Ministerio da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/05/2020 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Oxigênio SAMU, e 01(um) Oxigenio PPU, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/05/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/05/2020 | 1117.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude - FMS, durante o mês de Abril de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/05/2020 | 1711.20 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes(Almocos) completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS, durante atividades do mês de abril de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/05/2020 | 1860.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (Termometro digital ) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus-COVID-19, para as Unidades Basicas de Saude e Barreiras Sanitarias no Municipio, para verificacao de temperaturas, conforme recomendacoes dos orgaos de Saude- Ministerio da Saude-MS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/05/2020 | 1055.23 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, no periodo de 24 de abril a 05 de maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/05/2020 | 3080.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-Insumos hospitalares (Mascara desc.c/elastico dupla branca) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, para os Profissionais de saude e profissionais de apoio que prestarem assistência, e para Pacientes com sintomas de infeccao respiratoria (febre, tosse espirros, dificuldade para respirar), do Municipio, conforme recomendacoes do Ministerio da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000536 | 14/05/2020 | 958.55 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (Bateria, Cabo de velas, Vela de ignicao e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Gol G7 VW, Placa: QFM-7963, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado deSao Felix-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000537 | 14/05/2020 | 150.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Gol G7 VW, Placa: QFM- 7963, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000538 | 14/05/2020 | 1956.53 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (Carcara da Valvula, Conexao, Coxim limitador, Elemento do filtro, e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo L-200, Placa: QFQ-2800, vinculado ao Fundo Municipalde Saude de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000539 | 14/05/2020 | 150.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Triton, Placa: QFQ- 2800, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/05/2020 | 185.00 | 14401990000184 | Liliane Cavalcanti Medeiros ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Capas de Chuva amarela com capuz, destinados aos Profissionais da Atencao Basica do Municipio, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus- COVID-19, afim de protejer Profissionais em tempos de chuvas durante a barreira Sanitaria no Municipio durante 7 dias, tendo inicio no dia 16 de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/05/2020 | 825.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Colete em Cedropac 100% alg., destinados aos Profissionais da Atencao Basica do Municipio (Vigilancia Sanitaria), diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus- COVID-19, afim de protejerProfissionais e Pacientes Salgadense, da Cidade e Zona Rural. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/05/2020 | 338.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes (almoco) destinadas aos Agentes de Combate a Edemias, em diversas acoes desenvolvidas no Setor Brejo, localizado na zona rural do municipio, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/05/2020 | 6748.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/05/2020 | 1462.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo- EPI s (Botas, Luvas e outros itens de protecao) destinados para os Profissionais de saude do PEVA e profissionais de apoio que prestarem assistência no enfrentamento emergencial da Pandemia do Novo CORONAVIRUS-COVID-19, conforme recomendacoes dos Orgaos de Saude e Ministerio da Saude, na protecao e combate ao coronavirus - PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000546 | 20/05/2020 | 1152.80 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (omeprazol e sertralina) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000547 | 20/05/2020 | 105.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (diclofenaco) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude,conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000548 | 20/05/2020 | 2332.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (dexclorfeniramina, fenobarbital, lozartana e metformina) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000549 | 20/05/2020 | 3090.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (amitriptilina, biperideno, glibenclamida, haloperidol e haloperidol) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000550 | 20/05/2020 | 532.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (levomepromazina e sinvastantinal) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000551 | 20/05/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/05/2020 | 507.00 | 13662142000166 | Epitacio Ribeiro da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de confeccao de 39(trinta e nove) mascaras de protecao facial anti respingos feitas em poliestireno com viseira de acetato e protecao em E.V.A., para enfrentamento da emergência do Coronavirus- COVID-19, para protecao individual dos profissionais de saude da Atencao Basica do Municipio, conforme recomendacoes dos Orgaos de Saude, Ministerio da Saude e Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 16 de Abril a 16 de Maio de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/05/2020 | 996.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude FMS, nos plantoes e atendimentos, no periodo do mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/05/2020 | 960.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes(Almocos) completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de SaudeFMS, durante atividades do periodo do mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/05/2020 | 8597.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Abril de 2020, conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/05/2020 | 3000.00 | 74895848000162 | B&C IMP.E EXP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Mascaras descartaveis tripla camada com filtrante, clipe nasal com elastico, tipo cirurgica, destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, conforme Projeto Conjunto das Secretarias de Saude para aquisicao de materiais e equipamentos para o combate do COVID19. A presente compra referese a liberacao da verba oriunda da conta JECRIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000558 | 25/05/2020 | 2897.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisicao diversos de limpeza (Agua Sanitaria, detergente Qlimpa, papel toalha, Sabao em barra e outros) destinados as Unidades de Saude da Atencao Basica, PSFS do Municipio, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus COVID19, afim de higienizacao e desinfectar, conforme Contrato n. 0004/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000559 | 25/05/2020 | 538.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisicao diversos de expedientes (Papel A4, Regua , Tesoura , Pasta com trilho e outros) destinados as Unidades de Saude da Atencao Basica, PSFS do Municipio, para manutencao das atividades dps PAB, conforme Contrato n. 0005/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/05/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Abril de 2020, conforme contrato administrativo nº 00016/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/05/2020 | 680.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 04 (QUATRO) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa, de segunda a sextafeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, no mês de Abril/2020, conforme contrato administrativo nº 0017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/05/2020 | 1170.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e TimbaubaPE, de segunda a sextasfeiras,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412, Ano 2014 e Modelo 2015, durante o mês de Abril/2020, conforme contrato administrativo nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/05/2020 | 2150.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 19 (dezenove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina e Salgadode Sao Felix de segunda a sextasfeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, no mês de Abril/2020, conforme contrato administrativo nº 018/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/05/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sextafeira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, no mes de Abril/2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/05/2020 | 2840.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 16 (dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao PessoaPB, de segunda a sextafeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO3974, durante o mês de Abril/2020, conforme contrato administrativo nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/05/2020 | 3330.00 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Avental em TNT branco, destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19, conforme Projeto Conjunto das Secretarias deSaude para aquisicao de materiais e equipamentos para o combate do COVID-19. A presente compra refere-se a liberacao da verba oriunda da conta JECRIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/05/2020 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/05/2020 | 990.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/05/2020 | 990.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/05/2020 | 990.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da UBS Oneir Goncalves, localizada no Distrito de Dois Riachos, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/05/2020 | 220.00 | 00082112940449 | Ivonete Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 19 (dezenove) almocos, direcionados aos sevidores da Saude que realizaram a entrega do Kit Covid-19 (mascaras, alcool em gel e folheto orientativo sobre prevencao) a populacao a partir dos 60 anos, realizado no dia 13 de Maio de 2020 no Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/05/2020 | 280.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 35 (Trinta e Cinco) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Secretaria de Saude do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/05/2020 | 272.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 34 (Trinta e Quatro) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude - PAB , vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/05/2020 | 614.72 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao de uma complementacao de Cateterismo, efetuado no paciente: MARIA ELIETE FONSECA FERREIRA DE SOUZA, residente neste Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/05/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao de uma complementacao de Cirurgioa Cardiaca, efetuado na paciente: MARIA ELIETE FONSECA FERREIRA DE SOUZA, residente neste Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/05/2020 | 3400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) Atomizador Costal 2LT 2,9HP VAT 20L Vulcan, destinados a desinfectacao de ruas e predios publicos, barreiras sanitarias, a serem realizadas pela Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria do Municipio, no combate ao surto da doenca causada pelo novo coronavirus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saude Publica de Importancia Internacional , conforme recomendacoes dos orgaos de Saude e FMS, conforme documentacao em noss | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000578 | 27/05/2020 | 810.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos (Gazes Hidr Circular 13F 4 dobras), destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, PSFs , Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00024/2020, Pregao Presencial n.00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/05/2020 | 53920.52 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/05/2020 | 21315.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/05/2020 | 14969.03 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/05/2020 | 1345.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/05/2020 | 19188.10 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/05/2020 | 48913.92 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2020 | 7000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/05/2020 | 14287.69 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/05/2020 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC - Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/05/2020 | 40000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/05/2020 | 14775.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/05/2020 | 7773.62 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Odontologos e Aux.Consultorio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/05/2020 | 7755.44 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Aux de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/05/2020 | 8795.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/05/2020 | 4840.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Prestadores de Servicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/05/2020 | 9926.22 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/05/2020 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/05/2020 | 22973.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/05/2020 | 2832.41 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/05/2020 | 32871.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- PAB/MAC/AS, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/05/2020 | 350.00 | 30740424000153 | Gean de Farias Marreiros Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na instalacao e manutencao de Ar Condicionados de 9000 BTUS , das Unidades Basicas de Saude, na manutencao das atividades da Atencao Basica, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/05/2020 | 1250.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva e preventiva nos sinalizadores laterais e troca do rele controlador de pulso de 06 saida e manutencao dos sinalizadores fronrtais com subst. de placa digital do veiculo Renault Master, de placa: QSH-2315, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2020 | 7100.00 | 28643546000180 | Nailson Rainner de Assis Galdino - MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) Lavatorios manuel portatil em estrutura metalica, destinados as Feiras Livre da cidade, na Faszenda Alagamar, no Sitio Jua e na Casa Loterica, para higienizacao das maos no combate ao surto da doenca causada pela Pandemia, o novo coronavirus (COVID-19), vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme recomendacoes dos orgaos de Saude e FMS e Documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000603 | 29/05/2020 | 20897.95 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 3º Boletim de Medicao dos Servicos da Construcao da UBS JOSE EMILIO SANTIAGO - Conjunto Joao Alves Cardoso, Zona Urbana de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato nº 00145/2014, Processo Licitatorio nº 001/2014, recursos do Ministerio da Saude(PAC), Aditivo 2019. | 10012014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/06/2020 | 620.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 (três) Oxigênio SAMU, e 05(Cinco) Oxigenio Medicinal PPU, destinados a manutencao das atividades basicas de Saude do SAMU e Unidades de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em noso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000605 | 01/06/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSJ-8758, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de Maio de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0000606 | 01/06/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, referente a Maio/2020, conforme Contrato n.0091/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000462019 | 0000607 | 01/06/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Maio de 2020, conforme Contrato n. 00086/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/06/2020 | 611.20 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica movel-empresa especial, do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0000610 | 02/06/2020 | 10256.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (luva procedimento, mascara KN9 e sapatilha prope PCT), destinados aos Profissionais da Atencao Basica do Municipio, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus-COVID-19, afim de protejer Profissionais e Pacientes Salgadense, da Cidade e Zona Rura, conforme Contrato 0033/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/06/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de MAIO de2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/06/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000613 | 03/06/2020 | 2375.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (ACIDO ASCORBICO, DIPIRONA E PARACETAMOL) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs, Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0000614 | 03/06/2020 | 27610.50 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Respiradores PFF2, Mascara Cirurgica descartavel Camada Tripla, Luvas de procedimentos varios tamanhos, Macacao de seguranca e outros), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19, conforme Contrato n. 032/2020, Dispensa n. 00009/2020, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Sal | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0000615 | 04/06/2020 | 379.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Toca descartaveis, Luvas cirurgicas), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19, conforme Contrato n. 031/2020, Dispensa n. 00009/2020, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0000616 | 04/06/2020 | 3423.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (SEPT Q 70 ALCCOL GEL 70 PHIQ), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19, conforme Contraton. 031/2020, Dispensa n. 00009/2020, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000617 | 08/06/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Consultorios Odontologicos e Aparelhos Medicos, para manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 20 de Abril a20 de Maio de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0042/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/06/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 6449-1 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/06/2020 | 319.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) HORMUS 250mg/ml inj., destinado ao Paciente Severino H. P. Filho, conforme determinacao Judicial, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conform documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/06/2020 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao exames de RM CRANIO sem Contrastre, realizado no Paciente: WILLYAN XAVIER DE LIMA, vinculado a Secretaria MUnciipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000623 | 09/06/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural(transportando medicos, profissionais,e tecnicos), relativo ao mêsde MAIO de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000624 | 09/06/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mês de ABRIL de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/06/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964- Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB, destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000626 | 09/06/2020 | 2212.30 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares(Cateter, coletor, fita p/ teste, scalp e outros) destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00023/2020, Pregao n. 00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000627 | 09/06/2020 | 1277.88 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (Haloperidol e sol. Ringer) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000628 | 09/06/2020 | 1422.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (acido valproico e sol. ringer) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade - PSFs , UnidadesBasicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/06/2020 | 1100.00 | 00006636511400 | Erico Veríssimo Vasconcelos Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos excepcionalmente, no mes de maio de 2020, como motorista da Ambulancia de Placa QSI3720, durante substituicao do servidor Mauricio Pedro, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/06/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Maio de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0012/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000632 | 12/06/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o periodo de 11 deMaio a 11 de Junho de 2020, conforme Contrato n. 0087/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000633 | 12/06/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o periodo de 11 de Maio a 11 de Junho de 2020, conforme Contrato n. 0089/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000634 | 15/06/2020 | 1200.04 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (batente do braco, batente do amortecedor e coifa) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo L200, Placa: QFQ2800, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000635 | 15/06/2020 | 300.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Triton, Placa: QFQ 2800, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/06/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa, no Distrito de Feira Nova, no Municipio, dutante o mês de Maio de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/06/2020 | 1140.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes(Almocos/Sucos diversos) destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix, quando em servico na Cidade de Joao PessoaPB, no mês de Maio, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000641 | 15/06/2020 | 3709.35 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (coxim do motor, mangueira, sensor, tampa de filtro, e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Fiat Toro, Placa: OFG0152, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deSalgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000642 | 15/06/2020 | 450.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Fiat Toro, Placa: OFG0152, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000643 | 15/06/2020 | 3430.70 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (cubo roda, haste da barra, jogo de pastilhas, terminal de direcao e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Renalt Master, Placa: QSH2315, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000644 | 15/06/2020 | 750.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Renalt Master, Placa: QSH2315, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/06/2020 | 6731.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios PublicosPSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix,referente ao mes de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/06/2020 | 823.35 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica ( mouse e teclado), destinado para Secretaria de Saude, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/06/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/06/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/06/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude (5MB), relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/06/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Vigilancia Sanitaria (5MB), relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/06/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua (10MB), relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/06/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado ao PSF Dois Riachos (10MB), relativo ao periodo de 01 de ABRIL a 01 de MAIO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de MAIOL de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/06/2020 | 1035.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da UBS Oneir Goncalves, localizada no Distrito de Dois Riachos, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de MAIO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/06/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/06/2020 | 820.87 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | alor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo de Protecao ( Propê Pacote), destinados aos profissionais das Unidades de Saude da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da emergência de saude publica decorrente do Novo Coronavirus COVID19, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/06/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Maio de 2020, conforme contrato administrativo nº 00016/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/06/2020 | 850.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 05 (CINCO) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa, de segunda a sextafeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, no mês de Maio/2020, conforme contrato administrativo nº 0017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/06/2020 | 990.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 07 (sete) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e TimbaubaPE, de segunda a sextasfeiras,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412, Ano 2014 e Modelo 2015, durante o mês de Maio/2020, conforme contrato administrativo nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/06/2020 | 1120.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 08 (oito) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina e Salgado de Sao Felix de segunda a sextasfeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, no mês de Maiol/2020, conforme contrato administrativo nº 018/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/06/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 30(trinta) viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sextafeira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, no mes de Maio/2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/06/2020 | 1920.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 08 (oito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao PessoaPB,de segunda a sextafeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO3974, durante o mês de Maio/2020, conforme contrato administrativo nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000665 | 18/06/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de Junho de 2020, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000666 | 18/06/2020 | 10859.59 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisicao diversos de expedientes (Papel A4, Caneta esferografica, Grampos, Lapis Grafite , Pasta A Z, Marcador, Cola Branca e outros) destinados a manutencao das atividades das Unidades de Saude da Atencao Basica, PSFS e Postos de Saude do Municipio, e Programas Federais, conforme Contrato n. 0005/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000667 | 18/06/2020 | 23138.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisicao diversos de limpeza (Agua Sanitaria, detergente Qlimpa, papel toalha, Sabao em barra, Sabonetes e outros) destinados a manutencao das atividades das Unidades de Saude da Atencao Basica, PSFs e Postos de Saude do Municipio, afim de higienizacao e desinfectar, conforme Contrato n. 0004/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000673 | 19/06/2020 | 840.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos (luva cirurgica esteril 7,5 e luva cirurgica esteril 7,0) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, para os Profissionais de saude do Municipio, para enfrentamento da Pandemia do CoronavirusCOVID19, conforme recomendacoes do Ministerio da SaudeMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 16 de Maiol a 16 de Junho de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/06/2020 | 1656.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes(Almocos) completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de SaudeFMS, quando em servicos de suas atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/06/2020 | 1242.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude FMS, nos plantoes e atendimentos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/06/2020 | 4710.00 | 30740424000153 | Gean de Farias Marreiros Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao preventiva e corretiva em Ar Condicionados de 9000 BTUS a 12000BTUS, das Unidades Basicas de Saude, e 09(nove) Instalacao de Ar Condicionado do tipo Split 12000 BTUS, e troca de condensadora de 12000 BTUS, na manutencao das atividades da Atencao Basica, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/06/2020 | 3394.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de MAIO de 2020, conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000680 | 25/06/2020 | 1620.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares(Alcool Etilico 70% diversos) destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , UnidadesBasicas de Saude, conforme Contrato n. 00023/2020, Pregao n. 00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000681 | 25/06/2020 | 638.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (Agua Bidestilada 10ml, Vitamina C Gts 200mg/ml ) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da CidadePSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/06/2020 | 4000.00 | 20448362000157 | SSoftware - Tecnologia da Informação | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Desenvolvimento do Aplicativo Movel Coronavirus, com Monitoramento, levantamento de dados Estatisticos, Sistema de Orientacoes e Cadastro, destinados para o enfrentamento da Pandemia do Coronavirus COVID19, para protecao/prevencao ao combate, conforme documentacao em nosso poder. Incremento temporario ao custeio dos Servicos da ABS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/06/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao de uma complementacao de Angioplastia, efetuado na paciente: DIONISIO LEONARDO DA SILVA, residente neste Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao de uma complementacao de Cateterismo, efetuado na paciente: DIONISIO LEONARDO DA SILVA, residente neste Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/06/2020 | 1500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (TERMOMETRO CLINICO DIGITAL S/ CONTATO), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, de acordocom as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao FelixPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/06/2020 | 1629.50 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, no periodo de 20 de Maio a 16 de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/06/2020 | 56210.36 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/06/2020 | 25950.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/06/2020 | 15423.56 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/06/2020 | 1345.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2020 | 20451.85 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2020 | 47385.18 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2020 | 15689.45 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/06/2020 | 7000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2020 | 14915.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/06/2020 | 7917.26 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Aux de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/06/2020 | 6918.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Prestadores de Servicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/06/2020 | 8000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/06/2020 | 6988.79 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2020 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2020 | 8795.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude BucalPrestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2020 | 6246.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude BucalOdontologos e Aux.Consultorio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2020 | 696.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Academia de Saude Oficineiros de Danca, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2020 | 1440.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (OXIMETRO HOSPITALAR DE DEDO), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao FelixPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2020 | 24675.25 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2020 | 3109.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2020 | 34511.86 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica PAB/MAC/AS, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000712 | 30/06/2020 | 16920.00 | 24909531000160 | SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (Teste Rapidos AntiSars COVID), destinados aos profissionais da Saude do Municipio, e pessoas do grupo de riscos e suspeitos do virus, para enfrentamento da Pandemia doNovo Coronavirus COVID19, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme Contrato n. 0038/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000715 | 30/06/2020 | 43080.00 | 24909531000160 | SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (Teste Rapidos AntiSars COVID), destinados aos profissionais da Saude do Municipio, e pessoas do grupo de riscos e suspeitos do virus, para enfrentamento da Pandemia doNovo Coronavirus COVID19, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme Contrato n. 0038/2020.Recursos do AUX.FIN. M 39IFPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0000717 | 30/06/2020 | 2075.00 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Mascara Cirurgica), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, conforme Contrato n. 032/2020,Dispensa n. 00009/2020, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/06/2020 | 2245.00 | 24238893000176 | Pedro Lucas Almeida da Silva Comercio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (bancada cinza imperial), destinado a Unidade Basica de Saude Joao Alves, localizada na cidade, vinculada a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000719 | 30/06/2020 | 1350.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 03 (três) viagem no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix PB para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande PB, de segunda a sextasfeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o periodo de 13 de Maio a 13 de Junho de 2020, conforme Contrato n. 0080/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/06/2020 | 740.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 (uma) viagem para NatalRN no dia 01/07/2020, levando paciente Jose Wellington de Brito Silva, para tratamento medico, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/06/2020 | 43859.10 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2020 | 1050.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de Ressonancia do Cranio com contrastee sedacao, para o Paciente Roberto Carlos Rodrigues, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000724 | 01/07/2020 | 5640.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (Azitromicina 500mg cx/500comprimidos) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude, utilizados no tratamento dos infectados do Novo Coronavirus COVID 19, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0000725 | 02/07/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, referente a Junho/2020, conforme Contrato n.0091/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000726 | 02/07/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSJ8758, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de Junho de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/07/2020 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletroeletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0020/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/07/2020 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Oxigênio SAMU 2.2, e 01(um) Oxigenio Medicinal PPU 2.2, para a manutencao das atividades da Atencao Basica, destinadas as Ambulancias do SAMU e Unidades Basica de Saude do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000729 | 03/07/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSG4A94, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de Maio de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000730 | 03/07/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSG4A94, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de Junho de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/07/2020 | 6730.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de procedimento cirurgico do Paciente Aelson Rodrigues da Silva, a ser realizado pelo medico Dr. Aristoteles, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000732 | 06/07/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Consultorios Odontologicos e Aparelhos Medicos, para manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 20 de Maio a 20 de Junho de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0042/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/07/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/07/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/07/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/07/2020 | 180.00 | 33765326000169 | JPN Campina Grande Comercio de Veiculos | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia Master, Placa: QSH2315, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/07/2020 | 100.00 | 33765326000169 | JPN Campina Grande Comercio de Veiculos | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia Master, Placa: QSH2315, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/07/2020 | 4500.00 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02(duas) confeccoes de Totem feito em chapa metalica galvonizada, estrutura metalica e adesivos em impresscao digital com verniz UV para sinalizacao da Academia de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/07/2020 | 828.60 | 33765326000169 | JPN Campina Grande Comercio de Veiculos | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combustivel, filtro de ar condicionado e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia Master, Placa: QSH2315, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/07/2020 | 417.32 | 33765326000169 | JPN Campina Grande Comercio de Veiculos | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (jogo de pastilha de freio) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia Master, Placa: QSH2315, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/07/2020 | 450.00 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de confeccao de 50(cinquenta) unidades de adesivos(medindo 50x30) para interditar os Bares em parceria da Vigilancia Sanitaria com a Policia Militar, no enfrentamento da Pandemiado novo CoronavirusCOVID19, vinculados ao FMS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/07/2020 | 720.00 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de confeccao de 1200 unidades de adesivos(medindo 19x5) para identificacao das garrafas de alccol em gel para serem distribuidas ao grupo de risco, como medida no enfrentamento da Pandemia do novo CoronavirusCOVID19, vinculados ao FMS e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000743 | 06/07/2020 | 297.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos diversos (Receituario simples com 100 fls) destinados a manutencao das Atividades Basicas de SaudePAB da Cidade e Zona Rural do Municipio, vinculado a Secretaria Municipalde Saude, conforme Contrato n° 00029/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/07/2020 | 690.00 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02(dois) adesivos p/ Totem (210x50), placa de identificacao (03x0,80) e 21 (vinte e uma) placa em PS (30/10), destinados ao PSF Jose Emilio da Silva Santiago, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/07/2020 | 494.00 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de confeccao de Totem com estrutura Metalica galvonizada (210x0,50) e Placa de identificacao (03x0,80), destinados ao PSF Jose da Silva Sobrinho, vinculado ao Fundo Municipal deSaude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462019 | 0000746 | 07/07/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de Junho de 2020, conforme Contrato n. 00086/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/07/2020 | 144.00 | 30801477000137 | DAYSE GRASIANY DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 18 (Dezoito) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Secretaria de Saude do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/07/2020 | 400.00 | 30801477000137 | DAYSE GRASIANY DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 50 (Cinquenta) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude PAB , vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/07/2020 | 185.28 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (tubo gel + ativador 5ml amarelo 13x100 mm) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude do Municipio, vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000751 | 09/07/2020 | 2700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos (Gazes Hidr Circular 13F 4 dobras), destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, PSFs , Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00024/2020, Pregao Presencial n.00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000752 | 09/07/2020 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos (Atadura Crepom 13F), destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, PSFs , Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00024/2020, Pregao Presencial n.00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/07/2020 | 150.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fardamento (Conjunto de Calca com elastico e Camisa de Manga Longa em Oxford com faixa refletiva e bordados) destinado ao Profissional da Ambulancia da Atencao Basica do Municipio, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/07/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo asede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sextafeira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, no mes de JUnho/2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/07/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964 Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de JaguaribeJoao PessoaPB, destinada ao Apoiodas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000757 | 10/07/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mês de JUNHO de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000758 | 10/07/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural(transportando medicos, profissionais,e tecnicos), relativo ao mêsde JUNHO de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/07/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000760 | 10/07/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o periodo de 11 de Junho a 11 de Julho de 2020, conforme Contrato n. 0089/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000761 | 10/07/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o periodo de 11 deJunho a 11 de Julho de 2020, conforme Contrato n. 0087/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/07/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Junho de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0021/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000763 | 10/07/2020 | 8500.00 | 27363322000151 | ROBERTA DIOGENIS EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Avental Hospitalar diversos tipo capote), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, conformeContrato n. 037/2020, Pregao Eletronico n. 00006/2020, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/07/2020 | 1185.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes(Almocos/Sucos diversos) destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix, quando em servico na Cidade de Joao PessoaPB, no mês de Junho/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000765 | 13/07/2020 | 6114.55 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (Agua destilada , Captopril 25mg, Paracetamol 500mg e outros ) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/07/2020 | 7877.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica PAB/MAC/AS, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/07/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Junho de 2020, conforme contrato administrativo nº 00016/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/07/2020 | 510.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 03 (TRÊS) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa,de segunda a sextafeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, no mês de Junho/2020, conforme contrato administrativo nº 0017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/07/2020 | 610.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 04 (quatro) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e TimbaubaPE, de segunda a sextasfeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412, Ano 2014 e Modelo 2015, durante o mês de Junho/2020, conforme contrato administrativo nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/07/2020 | 1350.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina e Salgado de Sao Felix de segunda a sextasfeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, no mês de Junho/2020, conforme contrato administrativo nº 018/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/07/2020 | 1240.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 13 (treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao PessoaPB, de segunda a sextafeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO3974, durante o mês de Junho/2020, conforme contrato administrativo nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/07/2020 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/07/2020 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/07/2020 | 945.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/07/2020 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da UBS Oneir Goncalves, localizada no Distrito de Dois Riachos, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/07/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Vigilancia Sanitaria (5MB), relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/07/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado ao PSF Dois Riachos (10MB), relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/07/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua (10MB), relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/07/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude (5MB), relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/07/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Setor de Transporte, relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/07/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de MAIO a 01 de JUNHO de 2020, destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0000799 | 14/07/2020 | 8184.00 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Mascara Cirurgica camada tripla), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, conforme Contrato n. 032/2020, Dispensa n. 00009/2020, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/07/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/07/2020 | 400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os servicos de manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroteraupeuticos e equipamentos de irradiacao, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/07/2020 | 22.26 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/07/2020 | 23.82 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Marco de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0000804 | 15/07/2020 | 12406.89 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (GASOLINA COMUM) destinados aos veiculos de Placas: QFY7H46, QFW1866, QFM7963 e QSJ8758 a servico da Atencao Basica do Municipio, no periodo de Junho de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 00039/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/07/2020 | 24.28 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Abril de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/07/2020 | 23.69 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Maio de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/07/2020 | 23.88 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Junho de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/07/2020 | 350.00 | 00007091295480 | JANEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com a prestacao de servicos excepcionalmente como Tecnica de Enfernagem , na USBUnidade Basica de Saude Naum Barbosa, no Distrito de Feira Nova Zona Rural, no peirodo de 10 dias, para vacinacao de influenza, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/07/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 16 de Junho a 16 de Julho de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0000810 | 17/07/2020 | 9513.78 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinados aos veiculos de Placas: QFQ2800, FUJ0J31, OFG0152 a servico da Atencao Basica do Municipio, no mês de Junho de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0039/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/07/2020 | 2370.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas( Braco oscilante, Filtro de Oleo, Haste e outros) destinados a manutencao do veiculo TORO FREENDOM 2.0 da Atencao Basica do Municipio, na Revisao na garantia de fabrica, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/07/2020 | 1057.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mecanicos na manutencao e reparacao mecanica do veiculo TORO FREENDOM 2.0 da Atencao Basica do Municipio, na Revisao na garantia de fabrica, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/07/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ha debito de Multas do veiculo Chevrolet Spin de placa QFN7334, locado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0000815 | 17/07/2020 | 3410.61 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(DIESEL S10) destinado ao veiculo de Placa: QSH2315, no mês de JUNHO de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato 0039/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0000816 | 17/07/2020 | 6253.53 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis(GASOLINA COMUM) destinado aos veiculos de Placa: QSI3720 e OEU2165, no mês de JUNHO de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato 0039/2020 e documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 0000817 | 17/07/2020 | 300.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (sonda foley e sonda trato ) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/07/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa, no Distrito de Feira Nova, no Municipio, dutante o mês de Junho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000819 | 17/07/2020 | 900.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 (duas) viagem no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix PB para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande PB, de segunda a sextasfeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o periodo de 13 de Junho a 13 de Julho de 2020, conforme Contrato n. 0080/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000820 | 20/07/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de Julho de 2020, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000822 | 20/07/2020 | 5342.80 | 05080790000186 | Ricardo Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de confeccao de materiais graficos (bloco de exames, caderneta gestante, cartao vacina e outros), destinados as atividades da Atencao basica do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal deSaude, conforme Contrato nº 0028/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/07/2020 | 77.57 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/07/2020 | 5068.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios PublicosPSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix,referente ao mes de JUNHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/07/2020 | 1559.40 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude FMS, nos plantoes e atendimentos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/07/2020 | 1449.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes(Almocos) completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de SaudeFMS, quando em servicos de suas atividades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000827 | 21/07/2020 | 449.82 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro (parcela 1/6) do veiculo Ambulancia de placa QSI3720, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme Apolice Nº 2143000001931 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/07/2020 | 740.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 (uma) viagem para NatalRN no dia 13/07/2020, levando paciente Jose Wellington de Brito Silva, para tratamento medico, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/07/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/07/2020 | 715.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente a exames (coloscopia, citologia oncotica, biopsia do colo do utero) na Paciente LUZIA TRAJANO SOARES, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/07/2020 | 680.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente a uma Histeroscopia realizada na Paciente ANGELITA MARIA PEREIRA DA SILVA, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/07/2020 | 7401.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de JUNHO de 2020, conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000835 | 27/07/2020 | 3198.78 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (amortecedor, cabo de vela, filtro de oleo, vela de ignicao e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Gol G7 VW, Placa: QFM7963, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme Contrato nº 0015/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000836 | 27/07/2020 | 600.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Gol G7, Placa: QFM7963, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato nº 0015/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/07/2020 | 244.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes (almoco) destinadas a Tecnica de Laboratorio durante a realizacao de testes rapidos para Covid19 e equipe que realizaram manutencao no predio do Posto Ancora de Boa Vista, localizado na zona rural do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/07/2020 | 184.40 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ha debito de Multas do veiculo Ambulancia de placa QFF6527, locado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/07/2020 | 184.40 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ha debito de Multas do veiculo Ambulancia de placa QSH2315, locado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/07/2020 | 183.85 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ha debito de Multas do veiculo Palio de placa QFN4640, locado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao de nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/07/2020 | 376.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 47 (quarenta e sete) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude PAB , vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/07/2020 | 144.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 18 (dezoito) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Secretaria de Saude do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis.de Moveis, Equipamentos e Veiculos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/07/2020 | 7050.70 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos/equipamentos odontologicos(Caneta de Alta Rotacao, Brunidor Odontologico, Calcador Condensador, Cabo Espelho e Outros) destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, com atendimento do Programa Saude Bucal, para manutencao das atividades de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/07/2020 | 56056.98 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/07/2020 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletroeletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0020/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/07/2020 | 31195.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/07/2020 | 15123.61 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/07/2020 | 1345.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/07/2020 | 21728.85 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/07/2020 | 47002.98 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/07/2020 | 7000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/07/2020 | 14620.38 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/07/2020 | 13702.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/07/2020 | 7955.44 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Aux de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/07/2020 | 6445.83 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Prestadores de Servicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/07/2020 | 46825.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/07/2020 | 9520.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/07/2020 | 7660.72 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/07/2020 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/07/2020 | 10295.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude BucalPrestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/07/2020 | 6346.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude BucalOdontologos e Aux.Consultorio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/07/2020 | 2090.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Academia de Saude Oficineiros de Danca, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/07/2020 | 1151.08 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, no periodo de 20 de JUNHO a 29 de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/07/2020 | 424.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio dA USB Centro 2 Jose Sobrinho, localizado na Zona Urbana do Municipio, referente ao mês de Julho de 2020 , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/07/2020 | 20905.36 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores do FUS Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/07/2020 | 22044.12 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores do FUS Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/07/2020 | 30582.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores Agente Comunitario de Saude, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/07/2020 | 13435.55 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores PSF Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/07/2020 | 21273.09 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores PSF Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/07/2020 | 10843.27 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores Saude Bucal Odon e Aux>Consult., lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/07/2020 | 10947.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores PSF Aux. de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/07/2020 | 5174.52 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores PSF Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/07/2020 | 20879.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores Saude Bucal Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/07/2020 | 8005.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores NASF Efetivo, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/07/2020 | 762.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores NASF Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/07/2020 | 6536.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores Agente Comunitario Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/07/2020 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores NASF Comissioando, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/07/2020 | 23000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes PMAQAB conforme a LEI N.578/2017, relativo ao primeiro semestre de 2020, aos servidores SEC Saude Efetivos Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/07/2020 | 25890.87 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/07/2020 | 2885.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUlHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/07/2020 | 35765.13 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica PAB/MAC/AS, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUlHO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/07/2020 | 425.00 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para faze face as despesas com aquisicao de material hospitalar (CH Filme PVC), destinados a Saude Bucal das Unidades Basicas de Saude do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000885 | 31/07/2020 | 1951.50 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares(soro fisiologico e soro glicosado) destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00023/2020, Pregao n. 00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000886 | 31/07/2020 | 4760.50 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares(alcool etilico, coletor urina, fita p/ teste glicose e outros) destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00023/2020, Pregao n. 00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/07/2020 | 32.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (SACO ALTA LISO 05x22 MIL), destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0000889 | 31/07/2020 | 20000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Mascara Descartavel c/elast Medix), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, conforme Contrato n. 0036/2020, Pregao n. 00006/2020, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual da Paraiba e Municipal da Saude de Salgado de Sao FelixPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000890 | 03/08/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Consultorios Odontologicos e Aparelhos Medicos, para manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 20 de Junho a20 de Julho de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0042/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0000891 | 03/08/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, referente a Julho/2020, conforme Contrato n.0091/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482019 | 0000893 | 03/08/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSG4A94, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de Julho de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/08/2020 | 400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os servicos de manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroteraupeuticos e equipamentos de irradiacao, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Taxa do CREAPB, ART/OBRA n. PB20200322661, referente aos servicos de implantacao de melhorias sanitarias domiciliares MSD referente a 49 cisternas domiciliares c/ capacidade de 16.000lts, em diversaslocalidades do MUnicipio de Salgado de Sao FelixPB, vindulado a Secretaria Municipal de SAude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0000899 | 04/08/2020 | 4880.00 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Respiradores PFF2 e Macacao de Seguranca), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, conforme Contrato n. 032/2020, Dispensa n. 00009/2020, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/08/2020 | 1100.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de telefone celular Positivo , destinados a Secretaria Municipal de Saude, para atender as demandas da Atencao Basica de Saude da Secretaria, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/08/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/08/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de JLUHO de 2020, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/08/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de JULHO de 2020, conforme Contrato n. 00086/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0000906 | 06/08/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSG4A94, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de JULHO de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000908 | 06/08/2020 | 8448.78 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (Cilindro Impulsor, Coxim Dir, Parabrisa, Pivo do Braco, Espelho Retrovisor e outras pecas ) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia Master, Placa: QFF6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n. 00015/2020, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000909 | 06/08/2020 | 1125.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos de mao de obra na manutencao(Freio, Suspensao, Cambio e outros) e conservacao do Veiculo ambulancia, Placa: QFF6427, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de SaoFelix, conforme Contrato n. 00015/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/08/2020 | 80.00 | 00006154104480 | PAULO ANDRE DA SILVA MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 04 de Agosto de 2020, para o motorista Paulo Andre,destinada a cidade do CondePB, transportando servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Conselheiros Tutelares, para reuniao na Base Missionaria Renova Vidas e o Conselho Tutelar, onde encontra se o acolhido adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/08/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01(Uma) Sala n.205, do empresial "Eudo Jansen", localizado na Avenida Joao Machado, n. 964 Primeiro Andar, esquina com a Av. Coremas no Bairro de JaguaribeJoao PessoaPB, destinada ao Apoiodas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital(consultas/exames/outros), vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme socumentacao em nosso Poder, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/08/2020 | 3857.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/08/2020 | 1335.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes(Almocos/Sucos diversos) destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix, quando em servico na Cidade de Joao PessoaPB, no mês de Julho/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis.de Moveis, Equipamentos e Veiculos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/08/2020 | 1200.00 | 08062153000175 | JOS? REINALDO SANTOS DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliario (cama box union e cama box solteirao) destinados aos Servidores Plantonistas (Medicos, Enfermeiro, Motorista e outros), vinculado ao Fundo Municipal de Saude , conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/08/2020 | 9000.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Montagem e Instalacao de Medicao em Agrupamento com especificacoes da EnergisaPB para atender a Unidade Basica de Saude Jose Emilio da Silva Santiago, alem da implantacao de Posteacao einstalacao de Rede Eletrica BT, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000919 | 07/08/2020 | 43400.00 | 24909531000160 | SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (LEPU Kit de diagnostico p/ imunoglobina), destinados aos profissionais da Saude do Municipio, e pessoas do grupo de riscos e suspeitos do virus, para enfrentamento daPandemia do Novo Coronavirus COVID19, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme Contrato n. 0038/2020.Recursos do AUX.FIN. M 39IFPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000921 | 10/08/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural, relativo ao mês de JULHO de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0000922 | 10/08/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM, sem condutor, destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural(transportando medicos, profissionais,e tecnicos), relativo ao mêsde JULHO de 2020, conforme Contrato n. 0003/2020, Pregao Presencial n. 0053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/08/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa, no Distrito de Feira Nova, no Municipio, dutante o mês de JuLho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/08/2020 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de limpeza de fossas septicas nas Unidades Basicas de SaudeUBS Centro I, USB Centro II, UBS de Dois Riachos e UBS do Distrito de Feira Nova e USB Maria de Melo, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000925 | 11/08/2020 | 2700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 06 (seis) viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix PB para a cidade de Joao PessoaPB, de segunda a sextasfeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias, atraves do veiculo VW KOMBI, PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante os dias 15/07, 20/07, 10/08, 11/08, 12/08 e 13/08, conforme Contrato n. 0080/2019 e documenta | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/08/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal, de placa MOS9813, para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientescarentes, por tempo integral, durante o mês de Julho de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0021/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000927 | 12/08/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades, por tempo integral, quilometragem livre, durante o periodo de 11 deJulho a 11 de Agosto de 2020, conforme Contrato n. 0087/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0000928 | 12/08/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT6569, a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio, por tempo integral, Kilometragem livre, durante o periodo de 11 de Junho a 11 de Julho de 2020, conforme Contrato n. 0089/2019, Pregao Presencial n. 0048/2019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/08/2020 | 550.00 | 23412314000105 | Wiston Ramos da Silva 42403162434 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de Placa Impressa em Metal, com aplicacao de Verniz PU, nas dimensoes 50X40, destinados para Identificacao do Predio da UBS Joao Alves Centro I, Zona Urbana do Municipio, que sera inaugurada no dia 13 de Agosto de 2020 Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/08/2020 | 1400.00 | 00013486369474 | MARIA ALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, excepcionalmente como agente comunitario de saude, na UBS de Feira NovaZona Rural, substituindo servidora de licenca premio Silvia Maria de Andrade, no mês de Julho/2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000931 | 12/08/2020 | 967.65 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares (agua oxigenada, cateter, esparadrapo, e outros) destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00023/2020, Pregao n. 00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/08/2020 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/08/2020 | 160.00 | 00006154104480 | PAULO ANDRE DA SILVA MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 02 (DUAS) diarias nos dias 06 e 07 de Agosto de 2020, para ELISANGELA RAMOS DO NASCIMENTO, destinada as cidades do CondePB/Joao Pessoa/Pedras de Fogo, para levar os Conselheiros Tutelar e Assistente Social do Municipio, para realizar as possiveis deliberacoes relacionadas a decisao Judicial do Processo n.0800112973.2019.8.15.0381 referente ao adolescente ERICK DE SOUSA CUNHA, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0000935 | 13/08/2020 | 11250.00 | 26174316000193 | I.F.G FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (1.250 unidades de Ivermectina 6mg) para compor Kit de medicamentos aos pacientes infectados da COVID19 no Municipio de Salgado de Sao Felix, como um agente potencial para o tratamento de Coronavirus, conforme Dispensa N.00014/2020 e Contrato N. 00045/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0000936 | 13/08/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAUDE DE ATE 50 PACIENTES, DOS IDOSOS E AUTISTA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME CONTRATO N.0040/2020, E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/08/2020 | 140.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente ao Raio X da mao e do quirodactilo, no Paciente JOSE CARLOS RODRIGUES, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/08/2020 | 130.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA M FETAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente a usg da mao, no Paciente JOSE CARLOS RODRIGUES, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/08/2020 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/08/2020 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Academia de Saude do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/08/2020 | 945.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/08/2020 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados, como diarista, na vigilancia da UBS Oneir Goncalves, localizada no Distrito de Dois Riachos, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Julho de 2020, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/08/2020 | 120.00 | 20230826000154 | SANTO ANTONIO ESPECIALIDADES MÉDICAS SERVUIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente a Ultrasonografia de Prostata, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/08/2020 | 740.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 (uma) viagem para NatalRN no dia 17/08/2020, levando paciente Jose Wellington de Brito Silva, para tratamento medico, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/08/2020 | 3843.00 | 00008027445400 | KAELSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na colocacao de Placas de Gesso no revestimento do teto, bancadas e fechamento de elementos vazados de ambos os lados, na manutencao do predio da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000947 | 18/08/2020 | 449.82 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro (parcela 2/6) do veiculo Ambulancia de placa QSI3720, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme Apolice Nº 2143000001931 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0000948 | 18/08/2020 | 330.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (3.000 acido ascorbico 500mg) para compor Kit de medicamentos aos pacientes infectados da COVID19 no Municipio de Salgado de Sao Felix, como um agente potencial para o tratamento de Coronavirus, conforme Dispensa N.0009/2020 e Contrato N. 00044/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0000949 | 18/08/2020 | 10460.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (azitromicina 600mg, complexo B, paracetamol 500mg e vitamina C gotas) para compor Kit de medicamentos aos pacientes infectados da COVID19 no Municipio de Salgado de Sao Felix,como um agente potencial para o tratamento de Coronavirus, conforme Pregao Presencial N.0009/2020 e Contrato N. 00043/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/08/2020 | 32.27 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica, localizado na Zona Rural do municipio, durante o mês de Julho de 2020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/08/2020 | 5119.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios PublicosPSF, Unidade Basica de Saude, Vigilancia Sanitaria e outros, da Cidade e Zona Rural, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix,referente ao mes de JULHO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/08/2020 | 7987.19 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Reagentes e Insumos ( tubo a vacuo, badagem, corante para hematologia, glicose, acido urico e outros) destinados para manutencao do Laboratorio de Analises deste Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/08/2020 | 1987.20 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude FMS, nos plantoes e atendimentos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis.de Moveis, Equipamentos e Veiculos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/08/2020 | 1800.00 | 08062153000175 | JOS? REINALDO SANTOS DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento (Micro ondas LG 30L), destinados aos PSF's Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova, PSF Ancora de Boa Vista, Zonra Rural e Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000960 | 20/08/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme Contrato nº 0085/2019, Inexig. nº 003/2009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/08/2020 | 380.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Pen drive Multilaser), destinados aos Programas Federais de Atencao Basica da Secretaria de Saude (NASF e outros), vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosos poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/08/2020 | 161.10 | 01106071000136 | COMERCIAL DE EST.BARBOSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (Bobina estrela ), para utilizacao na distribuicao de kits para os usuarios do Municipio, diante enfrentamento da Pandemia do Coronavirus COVID19, para protecao/prevencao ao combate, na Cidade e Zona Rural, conforme documentacao recomendacoes do Ministerio da Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/08/2020 | 6202.30 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Tinta , Cal, Assento sanitario, iluminaria, rolo e outros) destinados a manutencao e conservacao de Unidade Basica Policlinica da Cidade , para manutencao das atividades da atencao basica de saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/08/2020 | 5330.00 | 14401990000184 | Liliane Cavalcanti Medeiros ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de contrucao, destinados a manutencao e conservacao do predio da Policlina Cidade, vinculados ao Fundo Municipal de Saude Secretaria de Saude, para manutencao das atividades de atencao basica de saude no Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/08/2020 | 3843.00 | 00008027445400 | KAELSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na colocacao de Placas de Gesso no revestimento do teto, bancadas e fechamento de elementos vazados de ambos os lados, na manutencao do predio da Policlina vinculados a Secretaria Municipalde SaudeFMS, para manutencao das atividades basicas de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000966 | 21/08/2020 | 5598.80 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (cetoconazol 200mg, clorpromazina 100mg, hidroclorotiazida 25mg e outros ) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio,da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0000967 | 21/08/2020 | 7996.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA 500MG E DIPIRONA SODICA 500MG) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA REFERENTE AO SURTO CORONAVIRUS COVID19, CONFORME CONTRATO N. 0042/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/08/2020 | 3070.00 | 30740424000153 | Gean de Farias Marreiros Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao preventiva e corretiva em Ar Condicionados, infraestrutura para instalacao, e instalacao de ar condicionado na Unidade da Atencao Basica, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/08/2020 | 1245.39 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica, destinados a pessoas doentes, ou em tratamento, carentes e de baixa renda, no periodo de 30 de JULHO a 24 de AGOSTO de 2020, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/08/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Vigilancia Sanitaria (5MB), relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/08/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado ao PSF Dois Riachos (10MB), relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/08/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua (10MB), relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/08/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude (5MB), relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/08/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada, durante o periodo de 16 de Julho a 16 de Agosto de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 00009/2020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0000976 | 24/08/2020 | 489.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (COMPLEXO B LIQ ) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA REFERENTE AO SURTO CORONAVIRUS COVID19, CONFORMECONTRATO N. 0042/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0000977 | 25/08/2020 | 1784.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares (agulha e seringas) destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00023/2020, Pregao n. 00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000978 | 25/08/2020 | 396.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (glibenclamida) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/08/2020 | 740.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 (uma) viagem para NatalRN no dia 25/08/2020, levando paciente Jose Wellington de Brito Silva, para tratamento medico, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/08/2020 | 17553.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de JULHO de 2020, conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 64491 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/08/2020 | 224.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 28 (vinte e oito) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Secretaria de Saude do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/08/2020 | 408.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 51 (cinquenta e um) botijoes de agua mineral, destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude PAB , vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/08/2020 | 4235.67 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (filtro de oleo, filtro de combustivel, oleo motor, tambor de freio, vela ignicao e outros) destinados a manutencao do veiculo Ambulancia de placa: QSI3720, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/08/2020 | 1964.33 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mecanicos na manutencao e reparacao mecanica do veiculo Ambulancia de placa: QSI3720, vinculado ao Fundo Municipal de SAude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/08/2020 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de Ressonancia da Pelve, para a Paciente Antonia Daira da Silva Costa, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/08/2020 | 2000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de uma Hidrocele, destinada ao Paciente Severino Ramos de Farias, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/08/2020 | 79.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio da USB Centro 1 Emilio Santiago, localizada na sede do Municipio, referente ao mês de Agosto de 2020 , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000992 | 26/08/2020 | 578.37 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (elemento do filtro de ar, elemento do filtro de oleo, junta da eletrovalvula e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Fiat Toro, Placa: OFG0152, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000993 | 26/08/2020 | 150.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Fiat Toro, Placa: OFG0152, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/08/2020 | 922.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (Saco para amostra 540ml, Cronometro digital, Reagente para cloro) destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio Setor Laboratorio e PEVA, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/08/2020 | 3540.00 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Lixa de massa, Balde, lavatorio suspenso, valvula, prego , fita isolante e outros) destinados a manutencao e conservacao de Unidade Policlinica da Cidade , para manutencao das atividades das atividades MAC, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/08/2020 | 56098.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/08/2020 | 32240.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/08/2020 | 16609.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/08/2020 | 1345.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/08/2020 | 27568.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores, da Secretaria de Saude do Municipio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/08/2020 | 47896.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/08/2020 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/08/2020 | 14162.23 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/08/2020 | 13702.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Enfermeiros, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/08/2020 | 8713.59 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Aux de Enfermagem, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/08/2020 | 10114.46 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Prestadores de Servicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/08/2020 | 50800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF Medicos, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/08/2020 | 17600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/08/2020 | 6988.79 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/08/2020 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/08/2020 | 873.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Prestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/08/2020 | 15311.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude BucalPrestadores, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/08/2020 | 6246.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude BucalOdontologos e Aux.Consultorio, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/08/2020 | 2090.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Academia de Saude Oficineiros de Danca, lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/08/2020 | 406.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/08/2020 | 163.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de Exames Laboratoriais, para a Paciente Antonia Daira da Silva Costa, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/08/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire, de placa KQP 5375, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, por tempo integral e kilometragem livre, referente ao mes de Julho de 2020, conforme contrato administrativo nº 00025/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001018 | 28/08/2020 | 340.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 02 (DUAS) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa,de segunda a sextafeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474, no mês de JuLho/2020, conforme Dispensa de Licitacao Nº 15/2020 e contrato Nº 55/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001019 | 28/08/2020 | 1060.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 08 (oito) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e TimbaubaPE, de segunda a sextasfeiras,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412, Ano 2014 e Modelo 2015, durante o mês de Julho/2020, conforme Dispensa de Licitacao Nº 17/2020 e Contrato Nº 58/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001020 | 28/08/2020 | 1750.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 14 (quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina e Salgadode Sao Felix de segunda a sextasfeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045, Ano 2011 e Modelo 2012, no mês de Julho/2020, conforme Dispensa de Licitacao Nº 17/2020 e Cont | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001021 | 28/08/2020 | 2980.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 13 (treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife, Carpina e Joao PessoaPB, de segunda a sextafeiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO3974, durante o mês de Julho/2020, conforme Dispensa de Licitacao Nº 15/2020 e Contrato Nº 56/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001022 | 28/08/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de viagens no transporte de pessoas enfermas, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire, de placa MOH 3588, da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo, Zona Rural do municipio rumo asede do Municipio e a cidade de Itabaiana, de segunda a sextafeira, com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames, consultas, no mes de Julho/2020, conforme Dispensa de Licitacao Nº 18/2020 e Contrato Nº 59/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001023 | 28/08/2020 | 1294.50 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (kollagenase) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude,conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/08/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 1064495 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/08/2020 | 28031.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/08/2020 | 2789.27 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/08/2020 | 40419.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica PAB/MAC/AS, lotados na Secretaria de Saude, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/08/2020 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos/moveis, eletroeletronicos, pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2020, conforme Contrato Administrativo Nº 0020/2020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/08/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/08/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Posto de Saude (5MB), relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/08/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao PSF Caixa D'agua (10MB), relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/08/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinado ao PSF Dois Riachos (10MB), relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/08/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Vigilancia Sanitaria (5MB), relativo ao periodo de 01 de JULHO a 01 de AGOSTO de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/08/2020 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente ao exame histeroscopia realizado na Paciente: LUZIA TRAJANO SOARES, CPF: 05134740488, pelo medico Dr. Melisandro Almeida de Lacerda, despesa vinculada ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/08/2020 | 231.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio dA USB Centro 2 Jose Sobrinho, localizado na Zona Urbana do Municipio, referente ao mês de AGOSTO de 2020 , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0001036 | 01/09/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural, referente a Agosto/2020, conforme Contrato n.0091/2019,documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/09/2020 | 740.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 (uma) viagem para NatalRN no dia 01/09/2020, levando paciente Jose Wellington de Brito Silva, para tratamento medico, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 1064495 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/09/2020 | 1110.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (TERMOMETRO infravermelho S/ CONTATO), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao FelixPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001043 | 01/09/2020 | 1803.70 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos (Enalapril, metformina e omeprazol) destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio, da Zona Rural e da Cidade PSFs , Unidades Basicas de Saude, conforme Contrato n. 00022/2020, Pregao n. 00010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001044 | 02/09/2020 | 916.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos (Seringa 20ml, Seringas SR 5ml e outros), destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, PSFs , Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00024/2020, Pregao Presencial n.00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001045 | 02/09/2020 | 20000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Mascara Descartavel c/elast Medix), destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio, no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus COVID19, conforme Contrato n. 0036/2020, Pregao n. 00006/2020, de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude, Secretaria Estadual da Paraiba e Municipal da Saude de Salgado de Sao FelixPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/09/2020 | 2440.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de grades, em uma porta de rolo, confeccao de um portao, e confeccao de um portao reforcado, no Predio vinculado as atividades de atencao basica do Municipio, vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0001047 | 02/09/2020 | 740.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Maxalgina Gotas 10ml Gotas) para compor Kit de medicamentos aos pacientes infectados da COVID19 no Municipio de Salgado de Sao Felix, como um agente potencial para o tratamento de Coronavirus, conforme Pregao Presencial N.0009/2020 e Contrato N. 00043/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/09/2020 | 120.00 | 00082112940449 | Ivonete Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 10 (dez) almocos, direcionados a equipe da UBS Naum Barbosa em atendimento no Posto Ancora Boa Vista, zona rural do municipio, nos dias 12 e 26 de Agosto de 2020, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/09/2020 | 2350.00 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de revestimentos fumê nas portas e janelas da Unidade Basica de Saude/PSF : Jose Emilio da Silva Santiago , na Cidade, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001050 | 03/09/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Consultorios Odontologicos e Aparelhos Medicos, para manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio, no periodo de 20 de Julho a20 de Agosto de 2020, vinculados ao Fundo Municipal de Saude, conforme Contrato n. 0042/2019, documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOC/TED eletronico, debitado na C/C 1064495 FUS, conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/09/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO, referente ao mes de AGOSTO de 2020, conforme Contrato n. 00086/2019, e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001053 | 03/09/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSJ8758, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de Agosto de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001054 | 03/09/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0, placa QSE8320, 4 portas, completo, com quilometragem livre, referente ao mês de AGOSTO de 2020, vinculado a Secretaria Municipa de Saude, conforme Contrato 00088/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001055 | 03/09/2020 | 300.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos de mao de obra na manutencao e conservacao do Veiculo ambulancia, Placa: QSI3720, pertencente ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Contrato n. 00015/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001056 | 03/09/2020 | 2247.38 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (kit embreagem, coxim do cambio, cabo de selecao e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia, Placa: QSI3720, vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001057 | 04/09/2020 | 263.89 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas (elemento do filtro de ar, filtro de combustivel, filtro de oleo e outros) destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Gol G7 VW, Placa: QFM7963, vinculado ao Fundo Municipalde Saude de Salgado de Sao FelixPB, conforme Contrato nº 0015/2020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001058 | 04/09/2020 | 958.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos (Atadura Crepom 13F, Nylon 20 45 cm e outros), destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio, PSFs , Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural, conforme Contrato n. 00024/2020, Pregao Presencial n.00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/09/2020 | 330.17 | 00958548001200 | DROGARIA DRAGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) HORMUS 250mg/ml inj., destinado ao Paciente Severino H. P. Filho, conforme determinacao Judicial, vinculado a Secretaria Municipal de Saude, conform documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001060 | 04/09/2020 | 2800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumoInsumos hospitalares (Avental procedimento manga longa) destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio, como protecao aos profissionais, para atender demandas de emergência em Saude Publica referente ao surto CONVID19, conforme recomendacoes do Ministerio da Saude, Contrato n. 0049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001061 | 08/09/2020 | 3573.85 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas BOMBA DE COMBUSTIVELs destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Fiat Toro Placa OFG-0152 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001062 | 08/09/2020 | 75.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Fiat Toro Placa OFG-0152 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/09/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/09/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de AGOSTO de2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/09/2020 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente ao exame histeroscopia realizado na Paciente MARIA SOLANGE DE LIMA pelo medico Dr. Melisandro Almeida de Lacerda despesa vinculada ao Fundo Municipal de Saude conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/09/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01Uma Sala n.205 do empresial Eudo Jansen localizado na Avenida Joao Machado n. 964- Primeiro Andar esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-consultasexamesoutros vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio conforme socumentacao em nosso Poder relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001068 | 09/09/2020 | 5400.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 12 doze viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa-PB de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas e cirurgias atraves do veiculo VW KOMBI PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010 COR BRANCA A ALCOOLGASOLINA durante os dias 0708 a 01092020 conforme Contrato n. 00802019 e documentacao. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/09/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal de placa MOS-9813 para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes por tempo integral durante o mês de Agosto de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00212020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001070 | 09/09/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades por tempo integral quilometragem livre durante o periodo de 11 de Agosto a 11 de Setembro de 2020 conforme Contrato n. 00872019 Pregao Presencial n. 00482019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001071 | 09/09/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569 a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio por tempo integral Kilometragem livre durante o periodo de 11 de Agosto a 11 de Setembro de 2020 conforme Contrato n. 00892019 Pregao Presencial n. 00482019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001072 | 09/09/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM sem condutor destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Ruraltransportando medicos profissionaise tecnicos relativo ao mês de AGOSTO de 2020 conforme Contrato n. 00032020 Pregao Presencial n. 00532019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001073 | 10/09/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM sem condutor destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural relativo ao mês de AGOSTO de 2020 conforme Contrato n. 00032020 Pregao Presencial n. 00532019 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de SAalgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/09/2020 | 260.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes almoco destinadas a Tecnica de Laboratorio durante a realizacao de testes rapidos para Covid-19 e acoes dos ACE no setor Brejo localizado na zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/09/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 destinado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/09/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Vigilancia Sanitaria 5MB relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/09/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados ao PSF Caixa D'agua 10MB relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/09/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados ao Posto de Saude 5MB relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/09/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinado ao PSF Dois Riachos 10MB relativo ao periodo de 01 de AGOSTO a 01 de SETEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/09/2020 | 1455.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoesAlmocosSucos diversos destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix quando em servico na Cidade de Joao Pessoa-PB no mês de AGOSTO2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001081 | 10/09/2020 | 203.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares FRASCO destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000232020 Pregao n. 000112020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001084 | 10/09/2020 | 160.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos CLORPROMAZINA 25MGl destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/09/2020 | 1530.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos TERMOMETRO infravermelho destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/09/2020 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001087 | 10/09/2020 | 1530.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E DIVERSOS OUTROS INSUMOS DE SAUDE PARA ATENDER DEMANDAS DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA REFERENTE AO SURTO COVID-19 CONFORME CONTRATO N. 000622020 PREGAO ELETRONICO N. 000132020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0001088 | 10/09/2020 | 6879.00 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MAT ELET. HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABO FIO INTERRUPTOR LAMPADAS E OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA UNIDADES BASICAS E PSFs DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00542020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/09/2020 | 660.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fardamento Conjunto de Calca com elastico e Camisa de Manga Longa em Oxford com faixa refletiva e bordados destinado ao Profissional da Ambulancia da Atencao Basica do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001090 | 11/09/2020 | 4720.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao de 59 cinquenta e nove exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia efetuados em pacientes residentes neste Municipio no mês de Setembro de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00512020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/09/2020 | 130.00 | 21099641000115 | Hotel Itabaiana LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagens para a equipe do Programa Amigo do Peito composta por 02 duas pessoas com janta no dia 09082020 vinculado a Secretaria de Saude do Municipio conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/09/2020 | 63.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria Adiant Depositante debitado na CC 106449-5 FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/09/2020 | 945.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Academia de Saude do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/09/2020 | 945.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Academia de Saude do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/09/2020 | 945.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/09/2020 | 945.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da UBS Oneir Goncalves localizada no Distrito de Dois Riachos vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/09/2020 | 5489.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF Unidade Basica de Saude Vigilancia Sanitaria e outros da Cidade e Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix referente ao mes de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/09/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova no Municipio dutante o mês de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001100 | 15/09/2020 | 449.82 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro parcela 36 do veiculo Ambulancia de placa QSI-3720 pertencente a Secretaria Municipal de Saude conforme Apolice N 2143000001931 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001101 | 15/09/2020 | 26600.00 | 27363322000151 | ROBERTA DIOGENIS EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Avental Hospitalar diversos tipo capote destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contrato n. 0372020 Pregao Eletronico n. 000062020 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/09/2020 | 2430.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 54Cinquenta e quatro Exames de Mamografia Bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel Terrestre no MUnicipio para atender as demandas dos pacientes conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001103 | 16/09/2020 | 9404.68 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis GASOLINA COMUM destinados aos veiculos de Placas QFY-7H46 QFW-1866 QFM-7963 e QSJ-8758 a servico da Atencao Basica do Municipio no periodo de 14 a 31 de Julho de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Ata de Adesao n.00092020 ao Pregao n. 000152020 Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001104 | 16/09/2020 | 4609.31 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisGASOLINA COMUM destinado ao veiculo de Placa QSI-3720 QFN-4640 KKW-8659 KFZ-2335 e OEU-2165 no periodo de 14 a 31 de Julho de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001105 | 16/09/2020 | 4736.28 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinados aos veiculos de Placas QFQ-2800 FUJ-0J31 OFG-0152 a servico da Atencao Basica do Municipio no periodo de 14 a 31 de Julho de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001106 | 16/09/2020 | 2721.85 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinado ao veiculo de Placa QSH-2315 no periodo de 14 a 31 de Julho de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/09/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire de placa KQP 5375 a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral e kilometragem livre referente ao mes de Agosto de 2020 conforme contrato administrativo n 000252020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001109 | 17/09/2020 | 1810.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 08 OITO viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa desegunda a sexta-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474 no mês de Agosto2020 conforme Dispensa de Licitacao N 152020 e contrato N 552020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001110 | 17/09/2020 | 910.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 07 sete viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412 Ano 2014 e Modelo 2015 durante o mês de Agosto2020 conforme Dispensa de Licitacao N 172020 e Contrato N 582020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001111 | 17/09/2020 | 1410.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 09 nove viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana Timbauba Carpina e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045 Ano 2011 e Modelo 2012 no mês de Agosto2020 conforme Dispensa de Licitacao N 172020 e Cont | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001112 | 17/09/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de viagens no transporte de pessoas enfermas atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire de placa MOH 3588 da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana de segunda a sexta-feira com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames consultas no mes de Agosto2020 conforme Dispensa de Licitacao N 182020 e Contrato N 592020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001113 | 17/09/2020 | 2320.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 12 doze viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife Carpina e Joao Pessoa-PB desegunda a sexta-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974 durante o mês de Agosto2020 conforme Dispensa de Licitacao N 152020 e Contrato N 562020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/09/2020 | 1020.00 | 00038841009802 | José Caetano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 08 oito viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana Timbauba Recife Joao Pessoa Itabaiana e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo VW Gol de placa KMA-6412 AnoModelo 2004 no mês de Agosto2020 conforme Contrato Administrativo N 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001115 | 17/09/2020 | 3894.03 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas radiador resitor da ventoinha semieixo dianteiro e outros destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Gol G7 VW Placa QFM-7963 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001120 | 17/09/2020 | 450.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Gol G7 VW Placa QFM- 7963 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/09/2020 | 63.12 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva e preventiva em toda parte eletrica com ajustes gerais nas instalacoes no veiculo Ambulancia Renault Master de placa QSH-2315 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/09/2020 | 1947.18 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas mini sinalizador linear sirene rev speaker compacto destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia Renault Master de Placa QSH-2315 vinculado ao Fundo Municipalde Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/09/2020 | 1100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com tratamento oncologico do paciente Severino Alves da Silva CPF 262.730.714-20 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/09/2020 | 4164.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de AGOSTO de 2020 conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001126 | 18/09/2020 | 2796.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo-Insumos hospitalares Avental procedimento manga longa destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio como protecao aos profissionais para atenderdemandas de emergência em Saude Publica referente ao surto COVID-19 conforme recomendacoes do Ministerio da Saude Contrato n. 00642020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0001127 | 18/09/2020 | 2290.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B LIQ DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA REFERENTE AO SURTO CORONAVIRUS- COVID-19 CONFORME CONTRATO N. 00422020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001130 | 21/09/2020 | 548.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares touca descatavel destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000232020 Pregao n. 000112020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001131 | 21/09/2020 | 107.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos complexo b sol inj destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001132 | 21/09/2020 | 1620.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos gaze hidr circular destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio PSFs Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.000242020 Pregao Presencial n.000112020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/09/2020 | 895.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de exames Toxoplasmose vitamina D IgmIgg colesterol transaminases e outros destinados a Paciente do Municipio Marcia Maria Terezinha de Jesus Shofia Fernanda Severino Rita Maria de Lourdes Vandailson Junior Jefferson Pereira Maria das Dores Maria Soledade e Maria Lucilene vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/09/2020 | 1100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com tratamento oncologico do paciente Severino Alves da Silva CPF 262.730.714-20 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0001135 | 21/09/2020 | 21824.00 | 26915473000102 | A MEIRELES DE MELO REPRESENTAÇÕES EIRELE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Macacao de Seguranca em tivek destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contrato n.0322020 Dispensa n. 000092020 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada durante o periodo de 16 de Agosto a 16 de Setembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 000092020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001137 | 21/09/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme Contrato n 00852019 Inexig. n 0032009 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/09/2020 | 25.24 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica localizado na Zona Rural do municipio durante o mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/09/2020 | 25.95 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica localizado na Zona Rural do municipio durante o mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/09/2020 | 440.00 | 02957395000140 | Prestadora de Serviços Oftalmologicos Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de exame medico Oftalmologico realizada na Sra Paciente Jussyellen Lemos de Moura vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/09/2020 | 164.82 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001142 | 22/09/2020 | 4640.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao de 58 cinquenta e oito exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia efetuados em pacientes residentes neste Municipio no mês de Setembro de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00512020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/09/2020 | 267.90 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01Uma SELECT PREMIUM COXA 2030 MN NAT destinado a distribuicao pra paciente JOSE MILTON DA SILVA da Zona Rural do Municipio Fazenda Alagamar solicitada pela Dra. Alice Franca Dantas conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/09/2020 | 1276.63 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica destinados a pessoas doentes ou em tratamento carentes e de baixa renda no periodo de 28 de AGOSTO a 21 de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/09/2020 | 1480.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 duas viagens para Natal-RN nos dias 04 e 22092020 levando paciente Jose Wellington de Brito Silva para tratamento medico vinculado a Secretaria Municipal de Saude conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/09/2020 | 200.00 | 00006176350484 | ANDRE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02duas diarias para deslocamento a Cidade do Recife - PE nos dias 21 e 22 de Setembro de 2020 para levar as paciente Vera Luciatransplante Cardiaco e Kaoma para hospitais de Recife-PE vinculado ao FundoMunicipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001149 | 23/09/2020 | 675.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos diversos para manutencao e conservacao do Veiculo Triton Placa QFQ- 2800 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/09/2020 | 1822.07 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Reagentes e Insumos Ebraton EBR5- Ebralyse e outros destinados para manutencao do Laboratorio de Analises deste Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/09/2020 | 2500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de dedetizacao na Unidade Basica de Saude - CENTRO COVID -19 do Municipio no enfrentamento da Pandemia do COVID-19 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/09/2020 | 2200.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se emoenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de dedetizacao no Posto Ancora de Saude do Municipio para manutencao das atividades basicas de saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/09/2020 | 2349.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude - FMS durante o mês de Agosto de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001155 | 25/09/2020 | 1978.60 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares clorexidina equipo macrogotas esparadrapo e kit papanicolau destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio da Zona Rurale da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000232020 Pregao n. 000112020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/09/2020 | 1900.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de polimento com aplicacao de resina em piso de granelito na Unidade Basica de Saude Emiloio da Silva Santiago vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00312020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/09/2020 | 2100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL M. HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 60sessenta Ampolas de ENOXAPARINA SODICA 40mgCristalia destinadas a 02duas pacientes do Municipio as senhoras Ana Lucia da Silva e Janikelly Magna Barbosa de Araujo Silva durante a gestacaoconforme solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/09/2020 | 712.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 89 OITENTA E NOVE botijoes de agua mineral destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude - PAB vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/09/2020 | 288.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 36 TRINTA E SEIS botijoes de agua mineral destinados a manutencao das atividades de Secretaria de Saude do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/09/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a RM do Cranio com contraste no paciente Josue Marques Trajano da Silva CPF 011.134.594-41 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/09/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a RM da Coluna Lombo-Sacra no paciente Ramilson Cordeiro da Silva CPF 036.002.214-69 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/09/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a RM da Coluna Cervical na paciente Maria Aparecida da Silva CPF 041.614.154-70 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/09/2020 | 55464.86 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/09/2020 | 32970.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/09/2020 | 15323.61 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/09/2020 | 1345.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/09/2020 | 29123.18 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/09/2020 | 47777.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/09/2020 | 9753.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/09/2020 | 17065.19 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/09/2020 | 14857.75 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Enfermeiros lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/09/2020 | 7955.44 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Aux de Enfermagem lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/09/2020 | 8835.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Prestadores de Servicos lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/09/2020 | 44150.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Medicos lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/09/2020 | 14800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC - Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/09/2020 | 6988.79 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/09/2020 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/09/2020 | 921.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/09/2020 | 15098.12 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/09/2020 | 7401.21 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Odontologos e Aux.Consultorio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/09/2020 | 2090.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Academia de Saude Oficineiros de Danca lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis.de Moveis, Equipamentos e Veiculos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001184 | 29/09/2020 | 9180.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos Poltrona Reclinavel destinado ao Centro de COVID vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Pregao Eletronico n 000112020 Contrato n 00482020 e documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/09/2020 | 27.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de AGOSTO de 2020 conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/09/2020 | 320.00 | 00016963823430 | Wellington de Araújo Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da UBS Jose Emilio Santiago localizada na Sede do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante 15 quinze dias do mês de AGOSTO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001187 | 29/09/2020 | 33219.33 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 10 Boletim de Medicao dos Servicos da UBS JOSE EMILIO SANTIAGO - Conjunto Joao Alves Cardoso Zona Urbana de Salgado de Sao Felix vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato n 001452014Processo Licitatorio n 0022014 recursos do Ministerio da SaudePAC e documentacao em nosso poder. | 10012014 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001188 | 29/09/2020 | 8058.67 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o 4 Boletim de Medicao do 2° ADITIVO dos Servicos da Construcao da UBS JOSE EMILIO SANTIAGO - Conjunto Joao Alves Cardoso Zona Urbana de Salgado de Sao Felix conforme Contrato n 001452014 Processo Licitatorio n 0022014 conforme recursos do Ministerio da SaudePAC e documentacao em nosso poder. | 10012014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/09/2020 | 1740.00 | 38313676000108 | Adelcidio Mendes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na reposicaorecarga de 15 quinze unidades de toners - marca brother - modelo Impressora Brother Laser HL-L5102dw destinados as impressoras da Atencao Basica de Saude do Municipioconforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/09/2020 | 920.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao do ponto eletronico do PSF Centro I localizado na sede do municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/09/2020 | 605.00 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo Pulverizador 20L diversos destinados as Barreiras Sanitarias no Municipio no enfrentamento da Emergencia - Pandemia do COVID-19 conforme Ministerio da Saude-MS Secretaria de Saude Estadual e Secretaria Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/09/2020 | 27927.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/09/2020 | 3037.69 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/09/2020 | 35460.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- PABMACAS lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/09/2020 | 3108.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do MAC lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/09/2020 | 740.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 UMA viagen para Natal-RN nos dias 29092020 levando paciente Jose Wellington de Brito Silva para tratamento medico vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/09/2020 | 80.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio da USB Centro 1 - Emilio Santiago localizada na sede do Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/09/2020 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentosmoveis eletro-eletronicos pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00202020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001201 | 29/09/2020 | 849.88 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a Seguros Gerais parcela 14 dos Veiculos Renault Master placa QSH-2315 Fiat Toro OFG-0152 e Mitsubishi L-200 QFQ-2800 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Contraton.00842019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/09/2020 | 2342.44 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica roteador adptaador usb pen drive e outros destinados a UBS da cidade vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/09/2020 | 1585.92 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacoes no Diario Oficial da Uniao de Avisos de Licitacoes Extratos de Contratos Aditivos Julgamentos e Outros conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/09/2020 | 1900.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de polimento com aplicacao de resina em piso de granelito na Unidade Basica de Saude Emiloio da Silva Santiago vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00312020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/09/2020 | 3848.77 | 34224919000180 | DANIELLE APARECIDA MARCONDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de instalacao de circuito de cameras de vigilancia destinados as Policlinicas da Saude vinculadas a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0001206 | 30/09/2020 | 590.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Paracetamol Gotas destinados as UBS da Atencao basica do Municipio no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contrato n. 00432020 Pregao n. 000092020 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual da Paraiba e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/09/2020 | 13.67 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/09/2020 | 73.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0001209 | 01/10/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural referente a Setembro2020 conforme Contrato n.00912019 documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/10/2020 | 1140.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos extintor ap 10l extintor po 04kg placa fotoluminescente 200x105 mm e outros destinados a medida de prevencao e protecao contra incendio e explosao no Predio UBS Jose Emilio da Silva Santiago conforme notificacao do MPPB atraves do Oficio n 0642020MPPB1PmJlta e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/10/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Consultorios Odontologicos e Aparelhos Medicos para manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio no periodo de 22 de Agosto a 22 de Setembro de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 00282020 documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/10/2020 | 239.93 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumos diversos destinados ao Centro COVID-19 e para a instalacao de Barreiras Sanitarias no Municipio para enfrentamento da emergência e combate ao Coronavirus-COVID-19 FMSconforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/10/2020 | 4954.07 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos prestados referente atendimento de Glaucoma para pacientes do Municipio conforme Contrato n. 00062020 requisicao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/10/2020 | 260.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento Fumê nos vidros da porta da Secretaria Municipal de Educacao pertencentes ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/10/2020 | 1900.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de polimento com aplicacao de resina em piso de granelito na Unidade Basica de Saude Emiloio da Silva Santiago vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00312020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001216 | 02/10/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0 placa QSJ-8758 4 portas completo com quilometragem livre referente ao mês de Setembro de 2020 vinculado a Secretaria Municipa de Saude conforme Contrato 000882019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001217 | 02/10/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0 placa QSE-8320 4 portas completo com quilometragem livre referente ao mês de SETEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipa de Saude conforme Contrato 000882019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/10/2020 | 2100.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicosRecuperacao e pintura capu paralama e outros no veiculo ONIX de Placa QSJ-8758 para manutencao e conservacao do veiculo vinculado a Atencao Basica de Saude-FMS conformedocumentqacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/10/2020 | 1900.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de polimento com aplicacao de resina em piso de granelito na Unidade Basica de Saude Emiloio da Silva Santiago vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00312020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/10/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de SETEMBROde 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/10/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/10/2020 | 2000.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA - MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacoes de 04quatro tendas por 10 dias para instalacao de barreiras Sanitarias para o enfrentamentos de combate a COVID19 no MUnicipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001223 | 06/10/2020 | 10844.10 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos acido graxos alprazolam amocilina cetoconazol e outros destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001224 | 06/10/2020 | 744.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares cateter nasal e kit papanicolau destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000232020 Pregao n. 000112020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de polimento com aplicacao de resina em piso de granelito na Unidade Basica de Saude Emiloio da Silva Santiago vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00312020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/10/2020 | 2200.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de um video Histeroscopia Cirurgica destinada ao Paciente Solange Maria de lIma de Nascimento vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001227 | 07/10/2020 | 7514.65 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis GASOLINA COMUM destinados aos veiculos de Placas QFY-7H46 QFM-7963 e QSJ-8758 a servico da Atencao Basica do Municipio referente ao mês de AGOSTO vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Ata de Adesao n.00092020 ao Pregao n. 000152020 Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/10/2020 | 540.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio do PSF Centro 2-Oneir Goncalves localizado na Zona Urbana do Municipio referente ao mês de MAIO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001229 | 07/10/2020 | 5662.18 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinados aos veiculos de Placas QFQ-2800 FUJ-0J31 OFG-0152 a servico da Atencao Basica do Municipio no mês de Agosto de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saudeconforme Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001230 | 07/10/2020 | 2573.53 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinado ao veiculo de Placa QSH-2315 no mês de Agosto de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001231 | 07/10/2020 | 7617.26 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisGASOLINA COMUM destinado ao veiculo de Placa QSI-3720 QFN-4640 KKW-8659 OEU-2165 no mês de Agosto de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis.de Moveis, Equipamentos e Veiculos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/10/2020 | 925.90 | 08062153000175 | JOS? REINALDO SANTOS DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento Micro ondas LG 30L e Cafeteira destinados ao Centro do COVID19 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/10/2020 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Oxigênio SAMU 2.2 e 01um Oxigenio Medicinal PPU 2.2 para a manutencao das atividades da Atencao Basica destinadas as Ambulancias do SAMU e Unidades Basica de Saude do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/10/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01Uma Sala n.205 do empresial Eudo Jansen localizado na Avenida Joao Machado n. 964- Primeiro Andar esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-consultasexamesoutros vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio conforme socumentacao em nosso Poder relativo ao mês de Outubro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis.de Moveis, Equipamentos e Veiculos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/10/2020 | 3960.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica Impressora Epson destinado a Vigilancia Sanitaria e UBS Naum Barbosa vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/10/2020 | 2340.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica tonner e cart. de tonner comp. destinados a UBS Naum Barbosa Vigilancia e Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/10/2020 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de uma consulta Nefrologia destinada ao Paciente Ana Alice de Oliveira vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/10/2020 | 74.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica fixo n.3280-1026 do Fundo Municipal de Saude JULHO2020 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/10/2020 | 120.00 | 00082112940449 | Ivonete Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de 10 dez almocos direcionados a equipe da UBS Naum Barbosa em atendimento no Posto Ancora Boa Vista zona rural do municipio nos dias 09 e 23 de Setembro de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/10/2020 | 300.00 | 16994267000181 | OTICA SAUD VISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Oculos completo destinado a paciente Dalva Barbosa da Silva vinculado a Secretaria MUnicipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/10/2020 | 490.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de renovacao do Software do ponto eletronico dos PSF's do MUnicipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/10/2020 | 1900.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de polimento com aplicacao de resina em piso de granelito na Unidade Basica de Saude Oneir Goncalves vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00312020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/10/2020 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de uma Histerectomia Total destinada ao Paciente Jackeline de Lima Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/10/2020 | 450.00 | 35423201000186 | DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de uma Tomografia Computadorizada de Coluna Lombar e Bacia destinada ao Paciente Marlene Lourenco Goncalves vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/10/2020 | 200.00 | 35423201000186 | DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de uma Tomografia Computadorizada de Cranio destinada ao Paciente Josilene Manoel de Araujo vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/10/2020 | 500.00 | 35423201000186 | DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de uma Tomografia Computadorizada de abdomen total destinada ao Paciente Gabriela Bernardo da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/10/2020 | 200.00 | 35423201000186 | DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de uma Tomografia Computadorizada de cranio destinada ao Paciente Maria Generia Alves da SIlva vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/10/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/10/2020 | 1900.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de polimento com aplicacao de resina em piso de granelito na Unidade Basica de Saude Oneir Goncalves vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00312020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001251 | 09/10/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades por tempo integral quilometragem livre durante o periodo de 11 de Setembro a 11 de Outubro de 2020 conforme Contrato n. 00872019 Pregao Presencial n. 00482019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001252 | 09/10/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569 a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio por tempo integral Kilometragem livre durante o periodo de 11 de Setembro a 11 de Outubro de 2020 conforme Contrato n. 00892019 Pregao Presencial n. 00482019 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001255 | 13/10/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM sem condutor destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme Contrato n. 00032020 Pregao Presencial n. 00532019 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de SAalgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/10/2020 | 1897.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza esponja papel toalha pedra sanitaria e agua sanitaria destinados para higienizacao das Unidades Basicas de Saude Zona Rural e Urbana vinculadas a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/10/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal de placa MOS-9813 para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes por tempo integral durante o mês de Setembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00212020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/10/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal de placa MOS-9813 para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes por tempo integral durante o mês de Outubro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00212020 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/10/2020 | 6900.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente Papel A4 destinados para manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude Zona Rural e Urbana vinculadas a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/10/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire de placa KQP 5375 a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral e kilometragem livre referente ao mes de Setembro de 2020 conforme contrato administrativo n 000252020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/10/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire de placa KQP 5375 a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral e kilometragem livre referente ao mes de Outubro de 2020 conforme contrato administrativo n 000252020 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/10/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova no Municipio dutante o mês de Setembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/10/2020 | 990.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Academia de Saude do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/10/2020 | 990.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Academia de Saude do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/10/2020 | 990.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/10/2020 | 990.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da UBS Oneir Goncalves localizada no Distrito de Dois Riachos vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacaoem nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/10/2020 | 990.00 | 00016963823430 | Wellington de Araújo Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Sede da Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001270 | 13/10/2020 | 42000.00 | 24909531000160 | SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo Teste Rapidos Anti-Sars COVID destinados aos profissionais da Saude do Municipio e pessoas do grupo de riscos e suspeitos do virus para enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme Contrato n. 00662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001271 | 14/10/2020 | 35.40 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares cateter intrav destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000232020 Pregao n. 000112020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/10/2020 | 3750.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05quatro Pneus 22565R16 destinados a ambulancia de placa QSH-2315 pertencente a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001273 | 14/10/2020 | 3130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO BENZOILMETRONIDAZOL CEFAALEXINA E OUTROS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA REFERENTE AO SURTO CORONAVIRUS- COVID-19 CONFORME CONTRATO N. 00762020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/10/2020 | 1900.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de polimento com aplicacao de resina em piso de granelito na Unidade Basica de Saude Oneir Goncalves vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00312020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001277 | 14/10/2020 | 20000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Mascara Descartavel celast Medix destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contraton. 00362020 Pregao n. 000062020 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual da Paraiba e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001278 | 15/10/2020 | 42000.00 | 24909531000160 | SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo Teste Rapidos Anti-Sars COVID destinados aos profissionais da Saude do Municipio e pessoas do grupo de riscos e suspeitos do virus para enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme Contrato n. 00662020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/10/2020 | 82.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumos diversos destinados a sala de urgência do COVID-19 que funciona nos sabados domingos e feriados com atendimento medico e enfermagem no Cidade para enfrentamento da emergência e combate ao Coronavirus-COVID-19 FMS conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001280 | 15/10/2020 | 4530.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA ATENDER DEMANDAS DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA REFERENTE AO SURTO COVID-19 CONFORME CONTRATO N. 000622020 PREGAO ELETRONICO N. 000132020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001281 | 15/10/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM sem condutor destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Ruraltransportando medicos profissionaise tecnicos relativo ao mês de SETEMBRO de 2020 conforme Contrato n. 00032020 Pregao Presencial n. 00532019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/10/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 destinado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/10/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Vigilancia Sanitaria 5MB relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao emnosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/10/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados ao PSF Caixa D'agua 10MB relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/10/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados ao Posto de Saude 5MB relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/10/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinado ao PSF Dois Riachos 10MB relativo ao periodo de 01 de SETEMBRO a 01 de OUTUBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001287 | 15/10/2020 | 1695.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos fenoterol furosemid penicilina e outros destinados as UBS da Atencao basica do Municipio no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contrato n. 00722020 Pregao n. 000072020 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual da Paraiba e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001288 | 15/10/2020 | 89.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos alprazolam 05mg destinados as UBS da Atencao basica do Municipio no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contrato n. 00722020 Pregao n. 000072020 deacordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual da Paraiba e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001289 | 15/10/2020 | 410.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos penicilina destinados as UBS da Atencao basica do Municipio no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contrato n. 00722020 Pregao n. 000072020 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual da Paraiba e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001290 | 15/10/2020 | 235.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos clomipramina destinados as UBS da Atencao basica do Municipio no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contrato n. 00722020 Pregao n. 000072020 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual da Paraiba e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001292 | 15/10/2020 | 2920.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 13 treze viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa desegunda a sexta-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474 no mês de Setembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 152020 e contrato N 552020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001293 | 15/10/2020 | 1690.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 13 treze viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana Timbauba Carpina e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045 Ano 2011 e Modelo 2012 no mês de Setembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 172020 e Cont | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001294 | 15/10/2020 | 1580.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 14 quatorze viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412 Ano 2014 e Modelo 2015 durante o mês de Setembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 172020 e Contrato N 582020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001295 | 15/10/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de viagens no transporte de pessoas enfermas atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire de placa MOH 3588 da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana de segunda a sexta-feira com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames consultas no mes de Setembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 182020 e Contrato N 59202 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001296 | 15/10/2020 | 2970.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 14 quatorze viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife Carpina e Joao Pessoa-PBde segunda a sexta-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974 durante o mês de Setembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 152020 e Contrato N 562020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/10/2020 | 1460.00 | 00038841009802 | José Caetano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 11 onze viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana Timbauba Recife Joao Pessoa Itabaiana e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo VW Gol de placa KMA-6412 AnoModelo 2004 no mês de Setembro2020 conforme Contrato Administrativo N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/10/2020 | 1359.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoesAlmocosSucos diversos destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix quando em servico na Cidade de Joao Pessoa-PB no mês de SETEMBRO2020 conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001299 | 16/10/2020 | 680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos seringa 3ml s agulha destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio PSFs Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n. 000242020 Pregao Presencial n.000112020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/10/2020 | 327.97 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversoso materiais de consumo destinados para manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude Zona Rural e Urbana vinculadas a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/10/2020 | 1900.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de polimento com aplicacao de resina em piso de granelito na Unidade Basica de Saude Oneir Goncalves vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00312020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/10/2020 | 1709.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Hospitalar Insumos Aparelho de pressao destinados para manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude conforme Pregao Eletronico 000152020 Contrato n. 000672020 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/10/2020 | 7302.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF Unidade Basica de Saude Vigilancia Sanitaria e outros da Cidade e Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix referente ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/10/2020 | 3502.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de SETEMBRO de 2020 conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001305 | 20/10/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme Contrato n 00852019 Inexig. n 0032009 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001306 | 20/10/2020 | 449.82 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro parcela 46 do veiculo Ambulancia de placa QSI-3720 pertencente a Secretaria Municipal de Saude conforme Apolice N 2143000001931 e guia em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/10/2020 | 23435.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de ABRIL de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/10/2020 | 23435.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de ABRIL de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/10/2020 | 27927.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de SETEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/10/2020 | 4400.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fabricacao de 04quatro tendas sanfonadas no tamanho 3x3 destinados a instalacao de barreiras Sanitarias para o enfrentamentos de combate a COVID19 no MUnicipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001312 | 20/10/2020 | 2940.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares agulhas e seringa destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000232020 Pregao n. 000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001313 | 20/10/2020 | 2907.10 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos Omeprazol 20mg Nimesulida 10mg Risperidona 2mg e outros destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001314 | 20/10/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAUDE DE ATE 50 PACIENTES DOS IDOSOS E AUTISTA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX CONFORME CONTRATO N.00402020E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001315 | 20/10/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAUDE DE ATE 50 PACIENTES DOS IDOSOS E AUTISTA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX NO PERIODO DE 1009 A 10102020 CONFORME CONTRATO N.00402020 E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/10/2020 | 1100.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de polimento com aplicacao de resina em piso de granelito na Unidade Basica de Saude Oneir Goncalves vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00312020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada durante o periodo de 16 de Setembro a 16 de Outubro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 000092020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/10/2020 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente a um procedimento cirugico de histerectomia total destinado a Paciente Maria Alda Barbosa de Amorim vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0001319 | 21/10/2020 | 6920.99 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de eletricos cabo flexivel cordao flexivel fita isolante lampada bulbo led e outros destinados a manutencao e conservacao da Policlinica e UBS's do Municipiol conforme Adesao N 112020 e Contrato N 532020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/10/2020 | 10310.00 | 11770734000176 | SUPER OMEGA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos nutrologo Vitaminas D Omega 3 Imuno Nanoblend 60g e outros destinados aos usuariospacientes do ProgramaProjeto Brasil Nutrido no Municipio no enfrentamento da emergencia COVID-19 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/10/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSITENCIAL DE PARAIBA FAP | Valor que se empenha para fazer face as despesas hospitalar com a Prestacao de servicos de um procedimento cirugico de histerectomia total destinado a Paciente Maria Alda Barbosa vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/10/2020 | 1652.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02dois Pneus 22575R16C 118116R GOODYEAR e Valvula 414RF destinados ao veiculo L200 Triton de placa QFQ-2800 pertencente ao FMS- a servico da Atencao de Basica do Municipio vinculados Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/10/2020 | 1911.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Insumos-material hospitalar diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude PSFs Policlinica da Cidade e Zona Rural do Municipio conforme Contrato n. 000682020 Pregao Eletronico n. 000162020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001324 | 22/10/2020 | 2409.20 | 05080790000186 | Ricardo Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de confeccao de materiais graficos Bloco requesicao de exames Cartao vacinacao Atestado Medico e outros destinados as atividades da Atencao Basica do Municipio-PAB das Unidades de Saude PSFse Policlinica vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato n 00282020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001325 | 22/10/2020 | 10051.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicosLuvas de Procedimentos e Escova de Robson CA Plana Branca destinados a manutencao do Programa Saude Bucal nas Unidades Basicas de Saude PSFs do Municipio conforme Contrato n. 000832020 e Pregao Eletronico n.00162020-FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/10/2020 | 752.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 94 Noventa e quatro botijoes de agua mineral 20lt destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude - PAB do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/10/2020 | 64.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 08 Oito botijoes de agua mineral destinados a manutencao das atividades de Secretaria de Saude do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/10/2020 | 590.01 | 63503007003242 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado e necessario ao paciente do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/10/2020 | 190.00 | 20230826000154 | SANTO ANTONIO ESPECIALIDADES MÉDICAS SERVUIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de atendimento medico vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/10/2020 | 10310.00 | 11770734000176 | SUPER OMEGA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos nutrologo Vitaminas D Omega 3 Imuno Nanoblend 60g e outros destinados aos usuariospacientesparticipantes do Projeto Brasil Nutrido no Municipio para melhorar a Imunidade e acompanhar a Saude dos Idosos e Autistas nesses tempos de Pandemia conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001332 | 26/10/2020 | 6640.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao de 83 Oitenta e três exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia efetuados em pacientes residentes neste Municipio no mês de Outubro de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00512020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/10/2020 | 410.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 três Oxigênio SAMU 2.2 e 02Dois Oxigenio Medicinal PPU 2.2 para a manutencao das atividades da Atencao Basica destinadas as Ambulancias do SAMU e Unidades Basica de Saude do Municipiovinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/10/2020 | 5026.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos Reanimador Manual de Silicone destinados ao atendimento da Atencao basica do Municipio nas Unidades Basicas de Saude e Policlinica vinculados a Secretaria Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB- FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/10/2020 | 189.00 | 35848395000161 | Almeida Comercio Varejista de Materiais de Contrução Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo Pulverizador Gorillaz destinados ao Centro COVID-19 no Municipio no enfrentamento da Emergencia - Pandemia do COVID-19 conforme Ministerio da Saude-MS Secretaria de Saude Estadual e Secretaria Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/10/2020 | 4950.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 11 Onze viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa-PB e Guarabira de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas e cirurgias atraves do veiculo VW KOMBI PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010 COR BRANCA A ALCOOLGASOLINA durante os dias 0409 a 28092020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/10/2020 | 7200.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 09nove viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames consultas eou cirurgias no veiculo Marco Polo de Placa KKY-2981 vinculado ao Fundo Municipal de Saude no periodo de 16 a 29setembro e 05 a 19102020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/10/2020 | 2398.78 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica destinados a pessoas doentes ou em tratamento carentes e de baixa renda no periodo de 25 de Setembro a 16 de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001340 | 26/10/2020 | 849.88 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a Seguros Gerais parcela 24 dos Veiculos Renault Master placa QSH-2315 Fiat Toro OFG-0152 e Mitsubishi L-200 QFQ-2800 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Contraton.00842019 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/10/2020 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de Colangio Ressonancia para a Paciente Maria das Dores da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001343 | 28/10/2020 | 7226.25 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis GASOLINA COMUM destinados aos veiculos de Placas QFY-7H46 QFM-7963 e QSJ-8758 a servico da Atencao Basica do Municipio referente ao mês de Setembro de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Ata de Adesao n.00092020 ao Pregao n. 000152020 Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001344 | 28/10/2020 | 11167.66 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisGASOLINA COMUM destinado ao veiculo de Placa QSI-3720 QFN-4640 KKW-8659 KFZ-2335 e OEU-2165 no mê de Setembro de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/10/2020 | 2200.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos referente procedimento Cirurgico de Artrite Septica de Quadril no Paciente Jose Renato de Araujo vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/10/2020 | 450.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 Uma viagem no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa-PB e Guarabira de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas e cirurgias atraves do veiculo VW KOMBI PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010 COR BRANCA A ALCOOLGASOLINA no mês de Setembro2020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/10/2020 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentosmoveis eletro-eletronicos pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00202020 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/10/2020 | 1480.00 | 00086376527787 | MARCOS FERREIRA HORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 duas viagens para Natal-RN nos dias 23 e 26102020 levando paciente Jose Wellington de Brito Silva para tratamento medico vinculado a Secretaria Municipal de Saude conformedocumentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001349 | 28/10/2020 | 3739.95 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos articaina sugador anestesico e outos destinados para manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude Municipal vinculado ao Fundo Municipal de Saude. conforme Pregao Eletronico 000162020 Contrato n. 000812020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/10/2020 | 32025.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/10/2020 | 57420.64 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/10/2020 | 15323.61 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/10/2020 | 1345.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/10/2020 | 30195.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/10/2020 | 50551.43 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/10/2020 | 9800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/10/2020 | 16582.23 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/10/2020 | 14829.52 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Enfermeiros lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001359 | 29/10/2020 | 4633.32 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinados aos veiculos de Placas QFQ-2800 FUJ-0J31 OFG-0152 a servico da Atencao Basica do Municipio no mês de Setembro de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001360 | 29/10/2020 | 2141.46 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinado ao veiculo de Placa QSH-2315 QFF-6527 no mês de Setembro de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/10/2020 | 7755.44 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Aux de Enfermagem lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/10/2020 | 9035.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Prestadores de Servicos lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/10/2020 | 49600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Medicos lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/10/2020 | 16598.12 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/10/2020 | 7337.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Odontologos e Aux.Consultorio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/10/2020 | 6988.79 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/10/2020 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/10/2020 | 1067.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/10/2020 | 16000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC - Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/10/2020 | 2090.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Academia de Saude Oficineiros de Danca lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/10/2020 | 31905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do FMS Centro COVID lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001372 | 29/10/2020 | 1267.48 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos LORATADINA METILDOPA E DESCLORFENIRAMINA destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/10/2020 | 37254.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- PABMACAS lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/10/2020 | 2936.27 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/10/2020 | 27990.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/10/2020 | 3360.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do MAC lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/10/2020 | 6700.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- CENTRO COVID-19 lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conformedocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001378 | 29/10/2020 | 849.88 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a Seguros Gerais parcela 34 dos Veiculos Renault Master placa QSH-2315 Fiat Toro OFG-0152 e Mitsubishi L-200 QFQ-2800 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Contraton.00842019 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0001380 | 03/11/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural referente a Outubro2020 conforme Contrato n.00912019 documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0001381 | 03/11/2020 | 5844.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de eletricos lampadas reator vapor canaleta luminria e outros destinados a manutencao e conservacao da Policlinica e UBS's do Municipio Zona Rural e Urbana conforme Adesao N 112020 e Contrato N 532020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142020 | 0001382 | 03/11/2020 | 19840.99 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao broxa espatula parafuso porta madeira fechadura tinta e outros destinados a manutencao das UBS's do Municipio Zona Rural e Urbana vinculadas a Secretaria Municipal de Saude conforme Adesao N 142020 e Contrato N 742020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001383 | 03/11/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0 placa QSE-8320 4 portas completo com quilometragem livre referente ao mês de OUTUBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipa de Saude conforme Contrato 000882019 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001385 | 03/11/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0 placa QSJ-8758 4 portas completo com quilometragem livre referente ao mês de OUTUBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipa de Saude conforme Contrato 000882019 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001386 | 03/11/2020 | 4313.50 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos diversos blocos de ficha de atendimento e blocos de receituario destinados a manutencao das Atividades Basicas de Saude-PAB da Cidade e Zona Rural do Municipio vinculado aSecretaria Municipal de Saude conforme Contrato n° 000292020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/11/2020 | 1480.00 | 00040813800404 | MARIA BERNADETE DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 duas viagens para a Cidade de Natal - RN nos dias 23 e 26102020 transportando o paciente Jose Wellington de Brito Silva para tratamento medico vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001388 | 03/11/2020 | 9018.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica catman omeprazol e tenoxican destinados aos pacientesusuarios do SUS conforme Pregao 00232020 Contrato n° 00862020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/11/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/11/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO referente ao mes de SETEMBRO de 2020 conforme Contrato n. 000862019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/11/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO referente ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme Contrato n. 000862019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/11/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/11/2020 | 2620.00 | 25414909000117 | Celso Ricardo da Silva Filho 10517528410 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao consultoria levantamento e posicionamento dos extintores das Unidades Basicas de Saude vinculadas ao Fundo MUnicipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/11/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Consultorios Odontologicos e Aparelhos Medicos para manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio no periodo de 22 de Setembro a22 de Outubro de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 00282020 documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/11/2020 | 926.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica estabilizador mouse e adaptador destinado para Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0001403 | 04/11/2020 | 12800.00 | 10189376000140 | DETETIZAÇÃO BOMFIM LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Imunizacao e Controle de Pragas UrbanasBaratas ratos formigas escorpioes cupins mosquitos aranhas e outros destinados a manutencao das atividades de atencao basica de saude das USB CENTRO I CENTRO II DOIS RIACHOS MARIA DE MELO NAUM BARBOSA POSTOS JUA PREGUICA BOA VISTA E OUTROS conforme Contrato n. 000852020 Processo de Dispensa n. 00242020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/11/2020 | 86.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio da USB Centro 2 - Jose Sobrinho localizada na sede do Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/11/2020 | 4250.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA - MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacoes de 04quatro tendas por 20 dias e instalacao para instalacao de barreiras Sanitarias para o enfrentamentos de combate a COVID19 no Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00039868289823 | Daiane Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00014722818452 | ANA PAULA BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00009432379477 | MARIA APARECIDA FELÍCIO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00011265492409 | ROBERTA THAYNA BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00070073707481 | JOILSON DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00070073479403 | JOICIKELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00012544568720 | LUCIVALDO FERREIRA DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00012674989432 | JONATAS MATEUS DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00070869797409 | JEFFERSON ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00009495960436 | JANIELSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00009488605456 | LUIZA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00012084633494 | KATLLY VIRGINIA LINS ALVES TRAVASSOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00007626335490 | ADILMA FELICIA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00010699369444 | EDSON MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00013567910426 | ROBSON RAFAEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00015989271409 | ALINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00014393292499 | LUAN BERNARDO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00010724113428 | LARISSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00070073790443 | BARBARA DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00070473044447 | EVEALINE GRACINA RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00012901398499 | RODRIGO SABINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00000776573497 | Julielson Barbosa de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00009158541470 | Gutemberg Santos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00017268479859 | ONILDA SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00013764214457 | ROBERTA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001438 | 05/11/2020 | 380.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos baclofeno destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/11/2020 | 535.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 três Oxigênio SAMU 2.2 e 02Dois Oxigenio Medicinal 6M3 E 7M3 01UM Oxigencio Medicinal PPU 2.2 para a manutencao das atividades da Atencao Basica destinadas as Ambulancias do SAMU e Unidades Basica de Saude do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001440 | 05/11/2020 | 5495.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo avental hospitalar destinados ao Centro COVID-19 no Municipio no enfrentamento da Emergencia - Pandemia do COVID-19 conforme Ministerio da Saude-MS Secretaria de SaudeEstadual e Secretaria Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB. Pregao Elet. 000132020 e Contrato n 000632020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0001441 | 05/11/2020 | 1542.00 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MAT ELET. HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS BOCAL PLAFON CABO PP E OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA OS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS E PSFs DA CIDADEE ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00542020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/11/2020 | 5220.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA-MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses sob encomenda destinados a manutencao do Programa Federal vinculado ao Fundo Municipal de Saude-FMSSSF conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/11/2020 | 2208.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude - FMS nos plantoes e atendimentos no mês de Outubro de2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/11/2020 | 1587.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoesAlmocosjantar completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS quando em servicos de suas atividades no mês de Outubrode 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/11/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01Uma Sala n.205 do empresial Eudo Jansen localizado na Avenida Joao Machado n. 964- Primeiro Andar esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-consultasexamesoutros vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001446 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades por tempo integral quilometragem livre durante o periodo de 11 de Outubro a 11 de Novembro de 2020 conforme Contrato n. 00872019 Pregao Presencial n. 00482019 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001447 | 09/11/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569 a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio por tempo integral Kilometragem livre durante o periodo de 11 de Outubro a 11 de Novembro de 2020 conforme Contrato n. 00892019 Pregao Presencial n. 00482019 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001448 | 09/11/2020 | 438.40 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares touca descart. destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000232020 Pregao n. 000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001449 | 09/11/2020 | 526.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos agulha gengival e gaze destinados a manutencao do Programa Saude Bucal nas Unidades Basicas de Saude PSFs do Municipio conforme Contrato n. 000832020 e Pregao Eletronico n.00162020-FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001450 | 09/11/2020 | 53.52 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Insumos-material hospitalar diversos agulha destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude PSFs Policlinica da Cidade e Zona Rural do Municipio conforme Contrato n. 000682020 PregaoEletronico n. 000162020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001451 | 09/11/2020 | 6400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Prestacao de Servicos na realizacao de 80 Oitenta exames de diagnostico por imagem - Ultrassonografia efetuados em pacientes residentes neste Municipio no mês de Novembro de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Contrato 00512020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/11/2020 | 650.00 | 23458499000180 | LABFESPE - Laboratório Clínico Ltda - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com custeio de exames hemoglobina vitamina D TSHT4 Imunoglobulina e outros destinados a Paciente do Municipio Maria das Gracas Silva Felix Cosmoda SIlva Joao Miguel Paes da Silva Sherlen Maria da Silva Eduarda Manuela da Silva e Pedro Henrique Pereira da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001453 | 09/11/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de viagens no transporte de pessoas enfermas atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire de placa MOH 3588 da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana de segunda a sexta-feira com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames consultas no mes de Outubro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 182020 e Contrato N 59202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00071964214424 | JARDILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001456 | 10/11/2020 | 808.50 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares algodao e kit papanicolau. destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000232020 Pregao n. 000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001457 | 10/11/2020 | 1342.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos fenobarbital e losartana destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicasde Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001458 | 10/11/2020 | 1152.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos losartana destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001459 | 10/11/2020 | 502.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos coletor e lamina bistuti destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio PSFs Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n. 000242020 Pregao Presencial n.000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001460 | 10/11/2020 | 2633.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos aadura gaze e nylon destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio PSFs Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n.000242020 Pregao Presencial n.000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001461 | 10/11/2020 | 610.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos atadura destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio PSFs Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n. 000242020 Pregao Presencial n.000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001462 | 10/11/2020 | 162.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos nylon destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio PSFs Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n. 000242020 Pregao Presencial n.000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/11/2020 | 114.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00013764214457 | ROBERTA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00010867398418 | JOSE GUTEMBERG DOMINGUES TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Academia de Saude do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Academia de Saude do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da UBS Oneir Goncalves localizada no Distrito de Dois Riachos vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/11/2020 | 1035.00 | 00016963823430 | Wellington de Araújo Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Sede da Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001470 | 11/11/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM sem condutor destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Ruraltransportando medicos profissionaise tecnicos relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme Contrato n. 00032020 Pregao Presencial n. 00532019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001471 | 11/11/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM sem condutor destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural relativo ao mês de OUTUBRO de 2020 conforme Contrato n. 00032020 Pregao Presencial n. 00532019 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de SAalgado de Sao Felix-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/11/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova no Municipio dutante o mês de Outubro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001473 | 12/11/2020 | 140.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Morfina cloridrato 10mg Furosemida 40mg destinados as UBS da Atencao basica do Municipio e Centro COVID-19 no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contrato n. 00722020 Pregao n. 000072020 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual da Paraiba e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/11/2020 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de limpeza de fossas septicas no Posto do Covid-19 Centro Covid e Postos Ancoras do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001476 | 13/11/2020 | 1830.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 08 oito viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa desegunda a sexta-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474 no mês de Outubro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 152020 e contrato N 552020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001477 | 13/11/2020 | 1640.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 15 quinze viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE de segunda a sextas-feirasobjetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412 Ano 2014 e Modelo 2015 durante o mês de Outubro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 172020 e Contrato N 582020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001478 | 13/11/2020 | 1770.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 15 quinze viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana Timbauba Carpina e Salgado de SaoFelix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045 Ano 2011 e Modelo 2012 no mês de Outubro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 172020 e Cont | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001479 | 13/11/2020 | 4220.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 13 treze viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife Carpina e Joao Pessoa-PB desegunda a sexta-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974 durante o mês de Outubro2020 e uma diferenca do mês de Junho2020 conforme Dispensa de Licitacao N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00038841009802 | José Caetano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 08 oito viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana Timbauba Recife Joao Pessoa Itabaiana e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo VW Gol de placa KMA-6412 AnoModelo 2004 no mês de Outubro2020 conforme Contrato Administrativo N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/11/2020 | 666.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mecanicos na manutencao e reparacao mecanica do veiculo Toro de placa OFG-0152 vinculado a Atencao Basica - Fundo Municipal de Saude-FMS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/11/2020 | 1834.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A - CG | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinados a manutencao e reparacao mecanica do veiculo Toro de placa OFG-0152 vinculado a Atencao Basica - Fundo Municipal de Saude-FMS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001483 | 16/11/2020 | 14500.00 | 27363322000151 | ROBERTA DIOGENIS EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Avental Hospitalar diversos tipo capote destinados aos profissionais da Atencao basica do Municipio no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contrato n. 0372020 Pregao Eletronico n. 000062020 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202020 | 0001484 | 16/11/2020 | 1573.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COME. E SERV. DE PROD. HOSPITAL E LABORATORIOS LTD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo fosfatase albumina amilase preteinas e outros destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude do Municipio vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/11/2020 | 7738.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF Unidade Basica de Saude Vigilancia Sanitaria e outros da Cidade e Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix referente ao mes de OUTUBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001486 | 17/11/2020 | 3415.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos atadura bobina e gaze destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio PSFs Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural conforme Contraton. 000242020 Pregao Presencial n.000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001488 | 17/11/2020 | 140.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos furosemida e morfina destinados as UBS da Atencao basica do Municipio e Centro COVID-19 no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 conforme Contrato n. 00722020Pregao n. 000072020 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual da Paraiba e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/11/2020 | 350.00 | 30740424000153 | Gean de Farias Marreiros Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao preventiva em Ar Condicionados nas Unidade da Atencao Basica de Saude do Centro II e no Distritito de Dois Riachos vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001490 | 17/11/2020 | 645.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares Insumos fralda geriatrica destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio PSFs Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural conforme Contrato n. 000242020 Pregao Presencial n.000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001491 | 17/11/2020 | 2500.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo avental descartavel destinados a manutencao das Atividades de Atencao Basica do Municipio para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus-COVID-19 para as Unidades Basicas de Saude e Barreiras Sanitarias no Municipio para verificacao de temperaturas conforme Contraton° 000612020 PE n° 000132020 e recomendacoes dos orgaos de Saude- Ministerio da Saude-MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/11/2020 | 1500.00 | 16994267000262 | OTICA SAUD VISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05cinco armacao e 05cinco lente visao simples AR destinado aos pacientes do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001493 | 17/11/2020 | 2690.65 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.E COMERCIO DE PROD.PARA SAUDE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Insumos Odontologicos diversos destinados aos Postos e Unidades de Saude da Cidade e Zona Rural para manutencao das atividades da Atencao Basica - Programa Saude Bucal vinculados ao FMS conforme Contrato n. 00792020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001495 | 17/11/2020 | 3875.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PROD. P/ SAUDE EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo Dispense para Alcool Gel destinados aos Predios Unidades Basicas de Saude PSFs Vigilancia Sanitaria Policlinica e outros da Saude para higienizacao no enfrentamento da Emergencia - Pandemia do COVID-19 conforme Ministerio da Saude-MS Secretaria de Saude Estadual e Secretaria Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB. Contrato n 000502020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001497 | 17/11/2020 | 449.82 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro parcela 56 do veiculo Ambulancia de placa QSI-3720 pertencente a Secretaria Municipal de Saude conforme Apolice N 2143000001931 e guia em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/11/2020 | 6350.00 | 30121929000130 | America Auto Center Serviços e Comercio Varejista Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos Remocao recuperacao e instalacao de caixa de marcha e servicos de injecao eletronica no veiculo Chevrolet Spin de Placa QFY-7H46 para manutencao e conservacao do veiculo vinculado a Atencao Basica de Saude-FMS conforme documentqacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/11/2020 | 3180.00 | 30121929000130 | America Auto Center Serviços e Comercio Varejista Ltda | Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisicao de diversas pecas vela de ing cabo de vela coxim protetor de carter oleo e coletor destinados a manutencao e conservacao do Veiculo SPIN de Placa QFY-7H46 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001500 | 18/11/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAUDE DE ATE 50 PACIENTES DOS IDOSOS E AUTISTA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX NO PERIODO DE 1010 A 10112020 CONFORME CONTRATO N.00402020 E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/11/2020 | 660.00 | 30740424000153 | Gean de Farias Marreiros Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao de Instalacao e Desinstalacao de Ar Condicionado na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/11/2020 | 615.74 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de consumo cx pilhas pirulito pipoca balsa e outros destinados para manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude Zona Rural e Urbana vinculadas a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/11/2020 | 920.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao do ponto eletronico do PSF Centro II localizado na sede do municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/11/2020 | 1472.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoesAlmocosSucos diversos destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix quando em servico na Cidade de Joao Pessoa-PB no mês de OUTUBRO2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/11/2020 | 180.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fardamento Conjunto de Calca com elastico e Camisa de Manga Longa em Oxford com faixa refletiva e bordados destinado ao Profissional da Ambulancia da Atencao Basica do Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001506 | 19/11/2020 | 2139.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CATMAN METRONODAZOL RISPERIDONA E OUTROS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA REFERENTE AO SURTO CORONAVIRUS- COVID-19 CONFORME CONTRATO N. 00762020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/11/2020 | 229.41 | 18485226000276 | NSK NAKANISHI AMERICA LA TINA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos PAX2R-S03 destinado ao conserto de caneta da Unidade Basica de Saude do Posto Ancora localizado em Boa Vista Zona Rural do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/11/2020 | 1800.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar tiras teste glicose destinado as Unidades Basicas de Saude do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/11/2020 | 2295.00 | 00008027445400 | KAELSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na colocacao de 27m2 de balcao e prateleiras de gesso na UBS Jose Sobrinho - Centro II Zona Urbana do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude-FMS para manutencao das atividades basicas de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/11/2020 | 1785.00 | 00008027445400 | KAELSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de divisorias de gesso forro e prateleiras de gesso no PSF Maria de Melo Zona Rural do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude-FMS para manutencao das atividades basicas de Saudeconforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/11/2020 | 4095.00 | 00008027445400 | KAELSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de reparos e consertos em diversas salas recepcao banheiros corredores e area da frente mais colocacao de 52m2 de forro de gesso no refeitorio na UBS Naum Barbosa localizada no Distrito de Feira Nova ZOna Rural do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/11/2020 | 2800.00 | 00008027445400 | KAELSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de colocacao de gesso na recepcao salas e reparos nos forros de gesso do corredor na UBS Oneior Goncalves localizada no Distrito de Dois Riachos ZOna Rural do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001513 | 23/11/2020 | 8342.78 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos alprazolan amoxilina clonazepam diazepan e outros destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade- PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001514 | 23/11/2020 | 305.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos acido valproico e sulfato ferroso destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs UnidadesBasicas de Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/11/2020 | 3101.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Outubro de 2020 conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/11/2020 | 288.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 36 trinta e seis botijoes de agua mineral destinados a manutencao das atividades de Secretaria de Saude do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/11/2020 | 960.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 120 cento e vinte botijoes de agua mineral 20lt destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude - PAB do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001520 | 24/11/2020 | 2624.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA METRONIDAZOL RISPERIDONA E OUTROS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA REFERENTE AO SURTO CORONAVIRUS- COVID-19 CONFORME CONTRATO N. 00762020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001521 | 24/11/2020 | 485.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BENZOILMETRONIDAZOL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA REFERENTE AO SURTO CORONAVIRUS- COVID-19 CONFORME CONTRATO N. 00762020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/11/2020 | 60.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um Cilindro de Oxigênio de 7M3 destinado ao Centro do COVID-19 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/11/2020 | 522.50 | 00071964214424 | JARDILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/11/2020 | 522.50 | 00000776573497 | Julielson Barbosa de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/11/2020 | 522.50 | 00009488605456 | LUIZA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/11/2020 | 522.50 | 00070073479403 | JOICIKELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/11/2020 | 522.50 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/11/2020 | 522.50 | 00012674989432 | JONATAS MATEUS DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/11/2020 | 522.50 | 00070473044447 | EVEALINE GRACINA RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/11/2020 | 522.50 | 00070073790443 | BARBARA DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/11/2020 | 522.50 | 00012544568720 | LUCIVALDO FERREIRA DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/11/2020 | 522.50 | 00013764214457 | ROBERTA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/11/2020 | 522.50 | 00010724113428 | LARISSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/11/2020 | 522.50 | 00070869797409 | JEFFERSON ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/11/2020 | 522.50 | 00009495960436 | JANIELSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/11/2020 | 522.50 | 00012084633494 | KATLLY VIRGINIA LINS ALVES TRAVASSOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/11/2020 | 522.50 | 00015989271409 | ALINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/11/2020 | 522.50 | 00010699369444 | EDSON MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/11/2020 | 522.50 | 00014393292499 | LUAN BERNARDO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/11/2020 | 522.50 | 00009158541470 | Gutemberg Santos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/11/2020 | 522.50 | 00017268479859 | ONILDA SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/11/2020 | 522.50 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/11/2020 | 522.50 | 00006231316688 | Jo?o Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/11/2020 | 522.50 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/11/2020 | 522.50 | 00009432379477 | MARIA APARECIDA FELÍCIO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/11/2020 | 522.50 | 00013567910426 | ROBSON RAFAEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/11/2020 | 522.50 | 00014722818452 | ANA PAULA BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/11/2020 | 522.50 | 00011265492409 | ROBERTA THAYNA BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/11/2020 | 522.50 | 00070073707481 | JOILSON DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/11/2020 | 522.50 | 00012901398499 | RODRIGO SABINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/11/2020 | 522.50 | 00007626335490 | ADILMA FELICIA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/11/2020 | 522.50 | 00039868289823 | Daiane Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Apoio a Saude para laborar nas acoes de protecao ao COVID-19 que em virtude da necessidade de profissionais para implementacao de medidas e orientacoes ao combate do corana virus diante da situacao de emergência gerada pela COVID-19 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada durante o periodo de 16 de Outubro a 16 de Novembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 000092020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/11/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de servicos de Tomografia de ATM no paciente ISRAEL DOMINGOS DA SILVA vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/11/2020 | 1380.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoesAlmocosjantar completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS quando em servicos de suas atividades no mês de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/11/2020 | 2180.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude - FMS nos plantoes e atendimentos no mês de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/11/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBROde 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/11/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/11/2020 | 25.78 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica localizado na Zona Rural do municipio durante o mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/11/2020 | 24.92 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica do predio do PSF Cha da Preguica localizado na Zona Rural do municipio durante o mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/11/2020 | 5600.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 07Sete viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames consultas eou cirurgias no veiculo Marco Polo de Placa KKY-2981 vinculado ao Fundo Municipal de Saude no periodo de 15102020 a 05 de Novembro de 2020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/11/2020 | 119.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumoSabonete liquido erva doce 1Lt detinados manutencao das atividades de atencao basica Unidades Basicas de Saude Centro COVID-19 do Municipio para higienizacao na prevencao do COVID-19 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001565 | 26/11/2020 | 1758.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos Clorpromazine 25mg Prometazina 25mg e outros destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001566 | 26/11/2020 | 2139.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos do Programa de Assistencia Farmaceutica Anlodipino 10mg Cefalexina 500mg Risperidona 3mg e outros destinados aos pacientesusuarios do SUS conforme Pregao 00232020 Contrato n° 00862020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0001567 | 26/11/2020 | 6500.00 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos medicos consultas exames cirurgias gerais nos pacientes do Municipio conforme demanda da Secretaria de Saude Contrato n. 00892020 Dispensa n. 00262020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0001568 | 26/11/2020 | 7000.00 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos medicos consultas exames Cirurgias Ginecologicas nos pacientes do Municipio conforme demanda da Secretaria de Saude Contrato n. 00892020 Dispensa n. 00262020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001569 | 27/11/2020 | 3594.06 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinado ao veiculo de Placa QSH-2315 no mês de OUTUBRO de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001570 | 27/11/2020 | 5763.78 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinados aos veiculos de Placas QFQ-2800 QSG-7150 OFG-0152 a servico da Atencao Basica do Municipio no mês de OUTUBRO de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saudeconforme Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001571 | 27/11/2020 | 13500.39 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisGASOLINA COMUM destinado ao veiculo de Placa QSI-3720 QFN-4640 KKW-8659 QSF-4935 e OEU-2165 no mê de OUTUBRO de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n.000522020 documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2020 | 54165.25 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/11/2020 | 31195.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/11/2020 | 15063.52 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/11/2020 | 1345.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/11/2020 | 30817.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/11/2020 | 946.97 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/11/2020 | 6988.79 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/11/2020 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/11/2020 | 9006.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/11/2020 | 2090.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Academia de Saude Oficineiros de Danca lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/11/2020 | 16598.12 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/11/2020 | 7302.45 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Odontologos e Aux.Consultorio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/11/2020 | 13854.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/11/2020 | 400.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos Prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentosmoveis eletro-eletronicos pertente a Secretaria Municipal de Saude do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00202020 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/11/2020 | 8789.77 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Aux de Enfermagem lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/11/2020 | 17200.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC - Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/11/2020 | 33405.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do FMS Centro COVID lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/11/2020 | 8935.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Prestadores de Servicos lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/11/2020 | 48600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Medicos lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/11/2020 | 49393.90 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/11/2020 | 14624.81 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Enfermeiros lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001597 | 30/11/2020 | 7610.90 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis GASOLINA COMUM destinados aos veiculos de Placas QFY-7H46 QFM-7963 e QSJ-8758 a servico da Atencao Basica do Municipio referente ao mês de Outubro20 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Ata de Adesao n.00092020 ao Pregao n. 000152020 Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/11/2020 | 27588.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/11/2020 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga relativo ao periodo de 01 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO de 2020 destinado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/11/2020 | 3612.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do MAC lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/11/2020 | 7015.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- CENTRO COVID-19 lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conformedocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/11/2020 | 2702.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/11/2020 | 36829.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- PABASPSFNASFSAUDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/11/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinado ao PSF Dois Riachos 10MB relativo ao periodo de 01 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/11/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Vigilancia Sanitaria 5MB relativo ao periodo de 01 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao emnosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/11/2020 | 100.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados ao PSF Caixa D'agua 10MB relativo ao periodo de 01 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/11/2020 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados ao Posto de Saude 5MB relativo ao periodo de 01 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001609 | 30/11/2020 | 44800.00 | 24909531000160 | SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo Teste Rapidos Anti-Sars COVID destinados aos profissionais da Saude do Municipio e pessoas do grupo de riscos e suspeitos do virus para enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus- COVID-19 de acordo com as recomendacoes do Ministerio da Saude Secretaria Estadual e Municipal da Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme Contrato n. 00912020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/11/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO referente ao mes de novembro de 2020 conforme Contrato n. 000862019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/12/2020 | 2653.26 | 20899937000158 | Maria Jannyeire Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos nao constantes no Programa da Farmacia Basica destinados a pessoas doentes ou em tratamento carentes e de baixa renda no periodo de Outubro a Novembro de 2020 conformedocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/12/2020 | 5400.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 12 Doze viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa-PB e Guarabira de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas e cirurgias atraves do veiculo VW KOMBI PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010 COR BRANCA A ALCOOLGASOLINA durante os dias 0110 a 09112020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/12/2020 | 308.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de agua e esgoto do predio do PSF Centro 2- Jose Sobrinho localizado na Cidade referente ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001620 | 01/12/2020 | 275.08 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares Fralda Desc Inf. destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000232020 Pregao n. 000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001621 | 01/12/2020 | 203.32 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hospitalares Fralda Desc Inf. destinados a manutencao das atividades dos programas de Atencao Basica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saude conforme Contrato n. 000232020 Pregao n. 000112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0001622 | 01/12/2020 | 1890.00 | 35927779000170 | T A INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo MASCARAS TIPO N95 destinados aos profissionais do Centro COVID-19 Unidades Basicas de Saude PSF e Postos no enfrentamento da Emergencia - Pandemia do COVID-19 conformeMinisterio da Saude-MS Secretaria de Saude Estadual e Secretaria Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB. Pregao Elet. 000132020 e Contrato n 000652020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0001624 | 01/12/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural referente a Novembro2020 conforme Contrato n.00912019 documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/12/2020 | 2000.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica placa mae memoria 8 gb fonte valianty destinados as UBS da cidade vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/12/2020 | 6300.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 14 Quartoze viagens no transporte de pessoas enfermas da Sede do Municipio de Salgado de Sao Felix - PB para a cidade de Joao Pessoa-PB e Guarabira de segunda a sextas-feirasobjetivando a realizacao de exames consultas e cirurgias atraves do veiculo VW KOMBI PLACA NPT 1001 ANO 2009 MODELO 2010 COR BRANCA A ALCOOLGASOLINA durante os dias 1910 a 19112020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001634 | 02/12/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0 placa QSE-8320 4 portas completo com quilometragem livre referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipa de Saude conforme Contrato 000882019 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001635 | 02/12/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0 placa QSJ-8758 4 portas completo com quilometragem livre referente ao mês de NOVEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipa de Saude conforme Contrato 000882019 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/12/2020 | 2800.00 | 25199983000168 | ADEMIR DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Consultorios Odontologicos e Aparelhos Medicos para manutencao das Atividades da Atencao Basica do Municipio no periodo de 22 de Outubro a22 de Novembro de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 00282020 documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/12/2020 | 4640.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA-MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses sob encomenda destinados a manutencao do Programa Federal vinculado ao Fundo Municipal de Saude-FMSSSF conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/12/2020 | 600.00 | 63503007003242 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento Ursacol 300mg destinado e necessario ao paciente do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001639 | 09/12/2020 | 5092.20 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinado ao veiculo de Placa QSH-2315 e QFF-6527 no mês de NOVEMBRO de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001640 | 09/12/2020 | 5354.19 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinados aos veiculos de Placas QFQ-2800 QSG-7150 OFG-0152 a servico da Atencao Basica do Municipio no mês de NOVEMBRO de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001641 | 09/12/2020 | 6923.70 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis GASOLINA COMUM destinados aos veiculos de Placas QFM-7963 e QSJ-8758 a servico da Atencao Basica do Municipio referente ao mês de NOVEMBRO20 vinculados ao Fundo Municipal deSaude conforme Ata de Adesao n.00092020 ao Pregao n. 000152020 Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001642 | 09/12/2020 | 16682.41 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisGASOLINA COMUM destinado ao veiculo de Placa QSI-3720 QFN-4640 KKW-8659 QSF-4935 e OEU-2165 no mê de NOVEMBRO de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001643 | 09/12/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Contrato n 00852019 Inexig. n 0032009 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/12/2020 | 4200.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Assistência Medico Hospitalar e Anestesia Adeno-Amigdalectomia destinado a Paciente MARIA PAULO LEAL DA SILVVA CPF 110.526814-41 vindulado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00011307574475 | GEANDERSON RENATO DE GOIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00009120741405 | OSVALDO AUGUSTO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 1082020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00008723642408 | RAMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 1072020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00009923634469 | Thiago Barbosa Muniz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 1062020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00070073679410 | LUCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Oneir Goncalves no Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 1042020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Oneir Goncalves no Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 1032020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00007241516486 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Jose da Silva Sobrinho Zona Urbana do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 1022020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00071124847405 | JOELSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Jose da Silva Sobrinho Zona Urbana do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 1012020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00007433331441 | JOSE MARIA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Jose da Silva Sobrinho Zona Urbana do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 1002020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/12/2020 | 1160.00 | 00001648023711 | Severino Cândido da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros na UBS Jose da Silva Sobrinho Zona Urbana do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 992020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00001783323809 | Ivo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros nO PSF de Maria de Melo Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 982020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00009586014452 | Eduardo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros nO PSF de Maria de Melo Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 972020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00014275534409 | JALISON ALVES CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros no PSF de Maria de Melo Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 962020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/12/2020 | 1060.00 | 00011866867407 | FABIO CESAR DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros nO PSF de Maria de Melo Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 952020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/12/2020 | 2869.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos federais conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/12/2020 | 332.00 | 63503007003242 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento Hormus 250mg destinado e necessario ao paciente do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/12/2020 | 907.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao primeiro semestre de 2020 aos servidores do FUS - Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/12/2020 | 1060.00 | 00033240350823 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros nO PSF de Maria de Melo Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 942020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/12/2020 | 1060.00 | 00092901620400 | AGAMENON VICENTE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao pintura de paredes portoes grades revisao de telhados e outros nO PSF de Maria de Melo Zona Rural do Muncipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme Cont. Administrativo n 932020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/12/2020 | 750.00 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de 01Uma Sala n.205 do empresial Eudo Jansen localizado na Avenida Joao Machado n. 964- Primeiro Andar esquina com a Av. Coremas no Bairro de Jaguaribe-Joao Pessoa-PB destinada ao Apoio das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude na Capital-consultasexamesoutros vinculados ao Fundo Municipal de Saude do Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/12/2020 | 83.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001670 | 11/12/2020 | 4000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM sem condutor destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Contrato n. 00032020 Pregao Presencial n. 00532019 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de SAalgado de Sao Felix-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202020 | 0001671 | 11/12/2020 | 4954.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Reagentes e Insumos micropipeta camara de contagem e reagente para diagnostico clinico destinados para manutencao do Laboratorio de Analises deste Municipio vinculado a Secretaria Municipalde Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001672 | 11/12/2020 | 6440.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM sem condutor destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Ruraltransportando medicos profissionaise tecnicos relativo ao mês de NOVEMBRO de 2020 conforme Contrato n. 00032020 Pregao Presencial n. 00532019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/12/2020 | 4820.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA - COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao madeira cimento tabua e pregos destinados a manutencao da Academia de Saude do Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/12/2020 | 46587.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/12/2020 | 7221.92 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/12/2020 | 12027.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/12/2020 | 13660.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Enfermeiros lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/12/2020 | 7505.44 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Aux de Enfermagem lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/12/2020 | 38029.14 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Medicos lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/12/2020 | 7483.72 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/12/2020 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/12/2020 | 981.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/12/2020 | 12927.41 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/12/2020 | 7052.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Odontologos e Aux.Consultorio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/12/2020 | 1451.38 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Academia de Saude Oficineiros de Danca lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/12/2020 | 7590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do FMS Centro COVID lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/12/2020 | 6103.46 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC - Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/12/2020 | 6090.98 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Prestadores de Servicos lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/12/2020 | 48182.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/12/2020 | 12983.57 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores Efetivo Comissionados da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/12/2020 | 1044.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/12/2020 | 21229.79 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores Fus Prestadores da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001694 | 14/12/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569 a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio por tempo integral Kilometragem livre durante o periodo de 11 de Novembro a 11 de Dezembro de 2020 conforme Contrato n. 00892019 Pregao Presencial n. 00482019 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001695 | 14/12/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades por tempo integral quilometragem livre durante o periodo de 11 de Novembro a 11 de Dezembro de 2020 conforme Contrato n. 00872019 Pregao Presencial n. 00482019 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/12/2020 | 21929.26 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao 13 Salario de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal de placa MOS-9813 para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes por tempo integral durante o mês de Novembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00212020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo GM Celtal de placa MOS-9813 para transporte das equipes do PSF III do Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Municipio e em visitas domiciliares a Pacientes carentes por tempo integral durante o mês de Dezembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 00212020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/12/2020 | 8474.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Predios Publicos-PSF Unidade Basica de Saude Vigilancia Sanitaria e outros da Cidade e Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix referente ao mes de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/12/2020 | 4800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com 06Seis viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames consultas eou cirurgias no veiculo Marco Polo de Placa KKY-2981 vinculado ao Fundo Municipal de Saude no mês de Novembro de 2020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/12/2020 | 6400.00 | 00011558693467 | FABIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na Prestacao de Servicos com viagens no transporte de pessoas carentes da sede do Municipio com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames consultas eou cirurgiasvinculado ao Fundo Municipal de Saude no mês de Novembro de 2020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/12/2020 | 7250.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA-MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses sob encomenda destinados a manutencao do Programa Federal vinculado ao Fundo Municipal de Saude-FMSSSF conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/12/2020 | 60.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um Cilindro de Oxigênio de 7M3 destinado ao Centro do COVID-19 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001712 | 15/12/2020 | 720.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos METFORMINA 500MG destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicas de Saudeconforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/12/2020 | 390.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 três Oxigênio SAMU 2.2 e 02Dois Oxigenio Medicinal 6M3 E 7M3 01UM Oxigencio Medicinal PPU 2.2 para a manutencao das atividades da Atencao Basica destinadas as Ambulancias do SAMU e Unidades Basica de Saude do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/12/2020 | 31708.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- PABASPSFNASFSAUDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao 13 Salario de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/12/2020 | 2525.81 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao 13 Salario de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/12/2020 | 1281.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do MAC lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao 13 Salario de 2020 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/12/2020 | 320.00 | 00012256472400 | Juliana Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do PSF Naum Barbosa no Distrito de Feira Nova no Municipio dutante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/12/2020 | 1593.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- CENTRO COVID-19 lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao 13 Salario de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Palio Fire de placa KQP 5375 a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral e kilometragem livre referente ao mes de Novembro de 2020 conforme contrato administrativo n 000252020 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001721 | 15/12/2020 | 1260.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de 06 seis viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife e Joao Pessoa desegunda a sexta-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY. de placa PCT 2474 no mês de Novembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 152020 e contrato N 552020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001722 | 15/12/2020 | 1410.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 14 quatorze viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412 Ano 2014 e Modelo 2015 durante o mês de Novembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 172020 e Contrato N 582020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001723 | 15/12/2020 | 2360.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 20 vinte viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana Timbauba Carpina e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045 Ano 2011 e Modelo 2012 no mês de Novembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 172020 e Cont | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001724 | 15/12/2020 | 2400.00 | 00003339007403 | Ademir Leite de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de viagens no transporte de pessoas enfermas atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire de placa MOH 3588 da Fazenda Alagamar e Sitio Maria de Melo Zona Rural do municipio rumo a sede do Municipio e a cidade de Itabaiana de segunda a sexta-feira com destino ao Hospital Regional de Itabaiana e para a realizacao de exames consultas no mes de Novembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 182020 e Contrato N 59202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001725 | 15/12/2020 | 2860.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 15 quinze viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Recife Carpina e Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE de placa PEO-3974 durante o mês de Novembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 152020 e Contrato N 562020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/12/2020 | 1270.00 | 00038841009802 | José Caetano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 09 nove viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana Timbauba Recife Joao Pessoa Itabaiana e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo VW Gol de placa KMA-6412 AnoModelo 2004 no mês de Novembro2020 conforme Contrato Administrativo N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001728 | 16/12/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0 placa QSJ-8758 4 portas completo com quilometragem livre referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipa de Saude conforme Contrato 000882019 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0001729 | 16/12/2020 | 2400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao do Veiculo motor 1.0 placa QSE-8320 4 portas completo com quilometragem livre referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 vinculado a Secretaria Municipa de Saude conforme Contrato 000882019 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/12/2020 | 45.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01uma Caixa Termica 12 Iplus destinado para transportar Teste do COVID-19 do MUnicipio de Salgado de Sao Felix a cidade de Joao PessoaPB vinuclado a Secretaria Municipal de Saude para enfrentamento da emergência e combate ao Coronavirus-COVID-19 FMS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/12/2020 | 240.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Pilha Recc- Bateria destinados para balancas ponto eletronico e outros vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosos poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/12/2020 | 1950.00 | 37602872000130 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a manutencao corretiva dos analisadores de bioquimica e hematologia no Laboratorio de Analises Clinica do Municipio vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme documentacaoem nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/12/2020 | 1242.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoesAlmocosjantar completas destinados aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FMS quando em servicos de suas atividades no mês de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001737 | 17/12/2020 | 690.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 05 CINDO viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de CarpinaPE e ItabaianaPB de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO de placa PCC 8412 Ano 2014 e Modelo 2015 durante o mês de Dezembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 172020 e Contrato N 582020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001738 | 17/12/2020 | 1700.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 10 dez viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para a cidade de Carpina e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045 Ano 2011 e Modelo 2012 no mês de Dezembro2020 conforme Dispensa de Licitacao N 172020 e Cont | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/12/2020 | 2166.60 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes completas destinados aos servidores lotados na Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude - FMS nos plantoes e atendimentos no mês de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/12/2020 | 3.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 6449-1 FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/12/2020 | 6500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos para atualizacao da regularidade fiscal do Fundo Municipal de Saude junto a Reeita Federal do BrasilPGFN atualizacao de DCTF revisao de PASEP inscricao de servidor junto ao RH doFMS emissao de DARFs vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix-PB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/12/2020 | 850.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de suporte tecnico em informatica e na manutencao preventiva e corretiva dos computadores rede cabeada e wifi dos predios pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBROde 2020 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/12/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede do Fundo Municipal e PSF referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0001744 | 18/12/2020 | 2800.00 | 40980914000180 | Funda??o Jos? Leite de Sousa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos medicos consultas exames Cirurgias Ginecologicas nos pacientes do MunicipioMaria de Lourdes Lopes e Sherlen Maria conforme demanda da Secretaria de Saude Contrato n. 00892020 Dispensa n. 00262020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada durante o periodo de 16 de Novembro a 16 de Dezembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 000092020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/12/2020 | 500.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de engenharia civil para fiscalizacao e acompanhamento das obras realizadas pelo Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix bem como realizacao assessoria tecnicaespecializada durante o periodo de 16 a 31 de Dezembro de 2020 conforme Contrato Administrativo N 000092020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001747 | 18/12/2020 | 2979.16 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com os Servicos Contabeis Prestados relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme Contrato n 00852019 Inexig. n 0032009 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/12/2020 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/12/2020 | 512.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoesAlmocosSucos diversos destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix quando em servico na Cidade de Joao Pessoa-PB no mês de NOVEMBRO2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001750 | 21/12/2020 | 450.90 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro parcela 66 do veiculo Ambulancia de placa QSI-3720 pertencente a Secretaria Municipal de Saude conforme Apolice N 2143000001931 e guia em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0001751 | 21/12/2020 | 9750.00 | 19987040000105 | CBA Tecnologia e Serviços Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de Implantacao e Manutencao de Prontuarios Eletronicos nas Unidades Basicas de Saude do Municipio da Cidade e Zona Rural referente a Dezembro2020 conforme Contrato n.00912019 documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001752 | 22/12/2020 | 2930.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo MINI VAM sem condutor destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Rural relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme Contrato n. 00032020 Pregao Presencial n. 00532019 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de SAalgado de Sao Felix-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0001753 | 22/12/2020 | 4720.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Veiculo tipo VAM sem condutor destinado a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio da Cidade e Zona Ruraltransportando medicos profissionaise tecnicos relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme Contrato n. 00032020 Pregao Presencial n. 00532019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/12/2020 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de softwares para administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISLABORATORIO referente ao mes de DEZEMBRO de 2020 conforme Contrato n. 000862019 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/12/2020 | 784.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 98 noventa e oito botijoes de agua mineral 20lt destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude - PAB do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/12/2020 | 50210.55 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/12/2020 | 8400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente Comunitario Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/12/2020 | 20031.31 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Agente do Peva lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/12/2020 | 7618.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Aux de Enfermagem lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/12/2020 | 14463.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Enfermeiros lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/12/2020 | 8385.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Prestadores de Servicos lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/12/2020 | 40999.98 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores PSF - Medicos lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/12/2020 | 11600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores MAC - Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/12/2020 | 6921.59 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/12/2020 | 2000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/12/2020 | 886.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores NASF Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/12/2020 | 16098.12 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/12/2020 | 7828.76 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores Saude Bucal-Odontologos e Aux.Consultorio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/12/2020 | 2090.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Academia de Saude Oficineiros de Danca lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/12/2020 | 32905.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores do FMS Centro COVID lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/12/2020 | 28983.36 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores Agente Comunitario de Saude lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/12/2020 | 9804.29 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores PSF - Medicos lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/12/2020 | 16098.57 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores PSF - Enfermeiros lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/12/2020 | 8987.32 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores Saude Bucal - Odon e AuxConsult. lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/12/2020 | 9616.08 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores PSF - Aux. de Enfermagem lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/12/2020 | 11261.90 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores PSF - Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/12/2020 | 27007.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores Saude Bucal Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/12/2020 | 5718.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores NASF Efetivo lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/12/2020 | 953.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores NASF Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/12/2020 | 7984.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores Agente Comunitario Prestadores lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/12/2020 | 4500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores NASF Comissioando lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/12/2020 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001783 | 22/12/2020 | 107.00 | 29775313000101 | So Saude Produtos Hospitalar Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos Complexo B sol. inj. 2ml destinados a manutencao das atividades do programa de Assitencia Farmaceutica do Municipio da Zona Rural e da Cidade - PSFs Unidades Basicasde Saude conforme Contrato n. 000222020 Pregao n. 000102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/12/2020 | 29200.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/12/2020 | 3983.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do PEVA lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/12/2020 | 2436.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores do MAC lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/12/2020 | 6910.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- CENTRO COVID-19 lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conformedocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/12/2020 | 35392.87 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores da Atencao Basica- PABASPSFNASFSAUDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/12/2020 | 3268.13 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores PSF - Medicos lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao emnosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/12/2020 | 320.00 | 00046694641400 | MANOEL VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Academia de Saude do Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/12/2020 | 865.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Academia de Saude do Distrito de Dois Riachos vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/12/2020 | 630.00 | 00004779049474 | FELIX CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da UBS Oneir Goncalves localizada no Distrito de Dois Riachos vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacaoem nosso Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/12/2020 | 425.00 | 00009199844443 | Ecio Felix de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Secretaria de Saude do Municipio durante o mês de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/12/2020 | 3516.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Novembro de 2020 conforme DARF- Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/12/2020 | 630.00 | 00038841009802 | José Caetano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de 04 quatro viagens no transporte de pessoas enfermas para as cidades de Macaparana Joao Pessoa e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultaseou cirurgias atraves do veiculo VW Gol de placa KMA-6412 AnoModelo 2004 no mês de Novembro2020 conforme Contrato Administrativo N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001796 | 23/12/2020 | 849.89 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a Seguros Gerais parcela 44 dos Veiculos Renault Master placa QSH-2315 Fiat Toro OFG-0152 e Mitsubishi L-200 QFQ-2800 vinculados a Secretaria Municipal de Saude conforme Contraton.00842019 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/12/2020 | 676.00 | 14401990000184 | Liliane Cavalcanti Medeiros ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de contrucao destinados ao telhado da Academia Municipal de Saude do Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude para manutencao das atividades de atencao basica de saude no Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/12/2020 | 306.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes almoco destinadas a Tecnica de Laboratorio durante a realizacao de testes rapidos para Covid-19 e acoes dos ACE no setor Brejo localizado na zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/12/2020 | 22127.57 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao 13 Salario de 2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/12/2020 | 600.00 | 00008113898476 | JOSE ORLANDO TRAJANO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos PedreiroCarpinteiro na manutencao da Academia de Saude de Dois Riachos telhado Pintura Conserto de pisos e paredes etc. no periodo de 1712 a 2812 de 2020 vinculado a Secretaria Municipal deInfra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/12/2020 | 600.00 | 00007658926426 | Adeilson Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos PedreiroCarpinteiro na manutencao da Academia de Saude de Dois Riachos telhado Pintura Conserto de pisos e paredes etc. no periodo de 1712 a 2812 de 2020 vinculado a Secretaria Municipal deInfra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/12/2020 | 600.00 | 00002814559451 | EXPEDITO GENUINO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos PedreiroCarpinteiro na manutencao da Academia de Saude de Dois Riachos telhado Pintura Conserto de pisos e paredes etc. no periodo de 1712 a 2812 de 2020 vinculado a Secretaria Municipal deInfra Estrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/12/2020 | 350.00 | 00001262647401 | Claudio Barbosa Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos ServentePintor na manutencao da Academia de Saude de Dois Riachos telhado Pintura Conserto de pisos e paredes etc. no periodo de 1712 a 2812 de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/12/2020 | 350.00 | 00007536541724 | Ivanaldo Joaquim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos ServentePintor na manutencao da Academia de Saude de Dois Riachos telhado Pintura Conserto de pisos e paredes etc. no periodo de 1712 a 2812 de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/12/2020 | 350.00 | 00049863335851 | TIAGO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos ServentePintor na manutencao da Academia de Saude de Dois Riachos telhado Pintura Conserto de pisos e paredes etc. no periodo de 1712 a 2812 de 2020 vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/12/2020 | 630.00 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista na vigilancia da Academia da Saude da Cidade vinculado ao Fundo Municipal de Saude durante o mês de NOVEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/12/2020 | 7200.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao eletrica nos predios da antiga e nova Sede da Secretaria da Saude bem como as Unidades Basicas de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001814 | 29/12/2020 | 5200.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo de placa KLT-6569 a disposicao do PSF do Distrito de Feira Nova e Posto Ancora localizado no Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio por tempo integral Kilometragem livre durante o periodo de 11 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2020 conforme Contrato n. 00892019 Pregao Presencial n. 00482019 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001815 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo Passeio para ficar a disposicao do Fundo MUnicipal de Saude objetivando a manutencao das atividades por tempo integral quilometragem livre durante o periodo de 11 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2020 conforme Contrato n. 00872019 Pregao Presencial n. 00482019 e comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/12/2020 | 600.00 | 00002187882403 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na manutencao da Academis de Saude do Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Municipio vinculado a Secretaria Municpal de Saude conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001817 | 29/12/2020 | 2753.81 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis DIESEL S10 destinados aos veiculos de Placas QSH-2315 servico da Atencao Basica do Municipio referente ao mês de Dezembro2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Ata de Adesao n.00092020 ao Pregao n. 000152020 Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001818 | 29/12/2020 | 9757.81 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisGASOLINA COMUM destinado ao veiculo de Placa QSI-3720 QFN-4640 KKW-8659 QSF-4935 e OEU-2165 no mê de DEZEMBRO de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001819 | 29/12/2020 | 7727.83 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis GASOLINA COMUM destinados aos veiculos de Placas QFM-7963 e QSJ-8758 a servico da Atencao Basica do Municipio referente ao mês de Dezembro2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Ata de Adesao n.00092020 ao Pregao n. 000152020 Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0001820 | 29/12/2020 | 5290.08 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinados aos veiculos de Placas QFQ-2800 FUJ-0J31 OFG-0152 a servico da Atencao Basica do Municipio no mês de Dezembro de 2020 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme Contrato n. 000522020 e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/12/2020 | 17712.90 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Saude Com. lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/12/2020 | 58749.59 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Saude Com. lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/12/2020 | 31143.61 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Saude Efet.Com. lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/12/2020 | 1345.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos de servidores a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nossoPoder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/12/2020 | 26770.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Saude- Prest. lotados no Fundo Municipal de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/12/2020 | 953.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores Prestadores-FUS lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/12/2020 | 21570.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/12/2020 | 20719.10 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores da Saude lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | PMAQ-Prog e Melhoria do Acesso e da Qual idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/12/2020 | 23000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de premiacoes -PMAQ-AB conforme a LEI N.5782017 relativo ao segundo semestre de 2020 aos servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/12/2020 | 28257.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Parte Patronal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix relativo ao mês de DEZEMBRO2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012020 | 0001833 | 30/12/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAUDE DE ATE 50 PACIENTES DOS IDOSOS E AUTISTA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX NO PERIODO DE 1011 A 10122020 CONFORME CONTRATO N.00402020 E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001834 | 30/12/2020 | 850.00 | 00006217379414 | Edvaldo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de viagens no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira NOva Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para a cidade de Carpina e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feirasobjetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo FIAT PALIO de placa PFD 7045 Ano 2011 e Modelo 2012 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/12/2020 | 430.00 | 00038841009802 | José Caetano da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de viagens no transporte de pessoas enfermas para as cidades de Macaparana Joao Pessoa e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias atraves do veiculo VW Gol de placa KMA-6412 AnoModelo 2004 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/12/2020 | 740.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de viagens no transporte de pessoas enfermas para as cidades de Macaparana Joao Pessoa e Salgado de Sao Felix de segunda a sextas-feiras objetivando a realizacao de exames consultas eou cirurgias conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/12/2020 | 1424.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoesAlmocosSucos diversos destinados aos servidores da Secretaria de Saude do Municipio de Salgado vSao Felix quando em servico na Cidade de Joao Pessoa-PB no mês de Novembro2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/12/2020 | 10310.00 | 11770734000176 | SUPER OMEGA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos nutrologo Vitaminas D Omega 3 Imuno Nanoblend 60g e outros destinados aos usuariospacientesparticipantes do Projeto Brasil Nutrido no Municipio para melhorar a Imunidade e acompanhar a Saude dos Idosos e Autistas nesses tempos de Pandemia conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/12/2020 | 870.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados ao Posto de Saude PSF Dois Riachos PSF Jose Sobrinhocaixa D'agua Secretaria de Saude Vigilancia Sanitaria e Centro COVID vinculado a Secretaria Municipal de Saude conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/12/2020 | 1050.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga destinados a Escola Apolinario Secretaria de Educacao Eunice Barbosa Biblioteca Delegacia e Setor de Transporte conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/12/2020 | 5937.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de eletricos lampada reator canaleta e outros destinados a manutencao e conservacao da Iluminacao Publica Municipal conforme Pregao n 172020 e Cont. n 402020 e documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/12/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/12/2020 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo na manutencao das atividades de diversas secretarias da Prefeitura Municipal relativo ao mes de Novembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/12/2020 | 1065.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de recarga de Toners 85A e 83A como tambem manutencao preventiva e corretiva das impressoras do predio sede da Sede da prefeitura Municipal referente ao mês de DEZEMBRO de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/12/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do softwre Sistema de Contabilidade e Portal de Transparencia relativo ao mes de Dezembro de 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/12/2020 | 2580.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de software para Administracao publica SISFOLHA DE PAGAMENTO SISARRECADACAO SISFROTA SISPATRIMONIO E OUTROS relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2020 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/12/2020 | 7800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de veiculo para a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/12/2020 | 2280.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos no veiculo a servico da Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/12/2020 | 10200.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos em veiculo destinados a manutencao e conservacao vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/12/2020 | 13600.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos em veiculo destinados a manutencao e conservacao vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/12/2020 | 14215.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para Veiculo destinados a manutencao e conservacao vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/12/2020 | 125.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria DOCTED eletronico debitado na CC 106449-5 - FUS conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024