| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000001 | 02/01/2020 | 4545.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE), ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2020 | 200.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE VENTILADOR DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQH 4681.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2020 | 422.00 | 00010436436485 | RENAN NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE ENTRETENIMENTO PARA O GRUPO DE TABAGISMO DO MUNICÍPIO, ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DA UBSF MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2020 | 270.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2020 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2020 | 10045.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAUDE ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2020 | 12328.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAUDE COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2020 | 13535.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAUDE CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2020 | 1546.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2020 | 5945.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2020 | 6840.87 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2020 | 12751.12 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA PACS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2020 | 6905.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2020 | 5084.44 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000015 | 22/01/2020 | 1187.10 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NA UBSMD.AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES,PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2020 | 14867.06 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO ESPECIALIZADO MAC - CONTRATADO,MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000017 | 22/01/2020 | 6084.50 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2020 | 11996.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO - PSF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2020 | 15190.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - ESTATUTARIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2020 | 3502.50 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2020 | 285.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRETADO NA RECARGA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO E RECUPERAÇÃO DO MESMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQA-4681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2020 | 203.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662, ATENDEDO ASSIM A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000023 | 29/01/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000024 | 29/01/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000025 | 29/01/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000026 | 29/01/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2020 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2020 | 1297.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA OS PROFISSIONAIS ACSs,ACEs E VIGILANCIA SANITÁRIA QUE COMPÕE A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2020 | 700.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, SPLINTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2020 | 519.50 | 00008452477430 | LETICIA FRANCISCA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2020 | 1256.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. SERVIÇO PRESTADO NA LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA,NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2020 | 505.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2020 | 300.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL E TROCA DE UM PIVÔ DE UMA RODA DO VEICULO GOL DE PLACA OFF 6662 DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2020 | 750.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2020 | 200.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS DA SILVA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO GAMA DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2020 | 1400.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2020 | 100.00 | 00009808467490 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE TOXOPLASMOSE,REPRESENTANDO O M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2020 | 150.00 | 00004335733410 | BRUNA SIMONE FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA BRUNA SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL PARA -QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA IDOSA NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2020 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2020 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2020 | 44.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000046 | 29/01/2020 | 581.73 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2020 | 592.77 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000048 | 29/01/2020 | 361.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2020 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2020 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000051 | 29/01/2020 | 1198.73 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000052 | 29/01/2020 | 1697.19 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2020 | 1000.00 | 08166186000165 | CENTRO MEDICO SANTA JULIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES CORRESPONDENTES A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA,DA PACIENTE- MARTA LUCIANA NUNES MELO ALVES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000054 | 29/01/2020 | 15037.87 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000055 | 29/01/2020 | 9139.97 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF 6662 E ONIX DE PLACA PYJ 1557, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2020 | 6559.56 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2020 | 1500.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NO CONSEERTO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA DO DENTISTA DA UBSF MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2020 | 1670.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF DA UBSF MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2020 | 5629.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A UBSF MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2020 | 140.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPLINTER PLACA QFE 8783.ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000062 | 05/02/2020 | 1700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000063 | 05/02/2020 | 6041.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000064 | 05/02/2020 | 5390.10 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/02/2020 | 861.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000066 | 05/02/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO,CONFORME CONTRATO 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/02/2020 | 380.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/02/2020 | 1950.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/02/2020 | 500.00 | 00005378254442 | PAKUÂ POTYGUARA DE PAIVA WANDERLEY COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA DO TRABALHO-ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO (PPP) DE DOIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/02/2020 | 441.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE TABAGISMO,ACOMPANHANDO PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DA ESF MABEL DANTAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2020 | 519.50 | 00013081980437 | ANA CAROLINA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PROFUNDA DA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADO NO SENHOR JOÃO PAULO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662 CHASSI 9BWAG45U5HT083184. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, CHASSI 9BWKB05U0EP096683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2020 | 170.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA E TROCA DOS FILTROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2020 | 490.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE, LIMPEZA DE BICOS E SISTEMA DE ÁGUA E NA SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA-4681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2020 | 152.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/02/2020 | 438.50 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2020 | 100.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/02/2020 | 3115.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000081 | 12/02/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/02/2020 | 1546.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000083 | 12/02/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/02/2020 | 6792.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/02/2020 | 42.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/02/2020 | 14721.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO ESPECIALIZADO MAC - CONTRATADO,MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/02/2020 | 11996.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO - PSF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2020 | 15190.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC - ESTATUTARIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/02/2020 | 11327.43 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/02/2020 | 12644.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/02/2020 | 13759.59 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/02/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/02/2020 | 6365.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/02/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO-PSF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/02/2020 | 6808.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/02/2020 | 12702.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA PACS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/02/2020 | 6981.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/02/2020 | 5064.62 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/02/2020 | 15366.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO ESPECIALIZADO MAC-CONTRATADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/02/2020 | 19405.43 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/02/2020 | 740.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/02/2020 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000103 | 12/02/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/02/2020 | 307.36 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/02/2020 | 14357.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/02/2020 | 8100.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/02/2020 | 3125.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/02/2020 | 3000.00 | 19979878000149 | MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/02/2020 | 1256.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. SERVIÇO PRESTADO NA LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA,NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P-ARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO(ENGENHEIRO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/02/2020 | 11682.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2020 | 1685.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS(BRUNIR CILINDRO, ENCANIZAR CILINDRO, LAVAGEM, MONTAGEM PARTE FORÇA(PARCIAL), RETIFICA FACE BLOCO, RETIFICA MANCAIS E TESTE MAGNAFLUX) PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000113 | 21/02/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000114 | 21/02/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000002019 | 0000115 | 21/02/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2020 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2020 | 44.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000121 | 27/02/2020 | 623.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000122 | 27/02/2020 | 609.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000123 | 27/02/2020 | 371.46 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000124 | 27/02/2020 | 1230.49 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000125 | 27/02/2020 | 1733.99 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000126 | 27/02/2020 | 5829.92 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/02/2020 | 450.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/02/2020 | 200.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS DA SILVA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/02/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO GAMA DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/02/2020 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2020 | 250.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FITA LAMINADA DIVERSAS CORES, FITILHO DIVERSAS CORES E SACOS DE CELOFANE DIVERSOS TAMANHOS) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2020 | 700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ÁLCOOL, LANTERNA, TRENA C/30MTS E TUBETE C/TAMPA) DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2020 | 200.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/02/2020 | 1350.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(BOLSA DE CANVAS) DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/02/2020 | 728.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2020 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-7999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2020 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DO VEICULO SPLINTER DE PLACA QFE-8783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000142 | 27/02/2020 | 7422.75 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000143 | 27/02/2020 | 5750.74 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF 6662 E ONIX DE PLACA PYJ 1557, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000144 | 27/02/2020 | 14925.07 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/03/2020 | 160.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO - DIA D - 15 DE FEVEREIRO.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/03/2020 | 160.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER .FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/03/2020 | 42.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/03/2020 | 522.50 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE O SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000149 | 03/03/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000150 | 03/03/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/03/2020 | 1256.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1802, CHASSI 93YMAF4MCEJ807750, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-8783, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/03/2020 | 76.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VISTORIA DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-8783, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/03/2020 | 250.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS ARCONDICIONADO PARA O AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-3846. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/03/2020 | 1950.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/03/2020 | 350.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS, MUNUCÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/03/2020 | 252.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O EVENTO ( DIA INTERNACIONAL DA MULHER). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/03/2020 | 443.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO (DIA INTERNACIONAL DA MULHER). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/03/2020 | 150.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA DO CATALIZADOR DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/03/2020 | 2500.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/03/2020 | 133.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/03/2020 | 400.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000164 | 09/03/2020 | 1870.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS (225/75 R16C 118/116R GOODYEAR CARGO MARATHON 2 CC) DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000165 | 09/03/2020 | 1870.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS (225/75 R16C 118/116R GOODYEAR CARGO MARATHON 2 CC) DESTINADOS AO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/03/2020 | 14294.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE CONTRATADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/03/2020 | 12644.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/03/2020 | 9792.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/03/2020 | 17917.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/03/2020 | 15366.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO ESPECIALIZADO MAC-CONTRATADO, MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/03/2020 | 5016.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/03/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/03/2020 | 6981.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/03/2020 | 16016.68 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA PACS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/03/2020 | 6808.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/03/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO-PSF, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/03/2020 | 6158.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/03/2020 | 2350.00 | 35697955000124 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(REPARAÇÃO NO SISTEMA INJEÇÃO DIESEL) PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO RENALT MASTER DO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/03/2020 | 50000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/03/2020 | 740.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/03/2020 | 801.00 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) AP. PRESSÃO ART. ADULTO NYL, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000182 | 12/03/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/03/2020 | 980.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) RADIADOR PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/03/2020 | 8300.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/03/2020 | 11325.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/03/2020 | 7649.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/03/2020 | 310.00 | 00005700878488 | KEILA MARIA VERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/03/2020 | 380.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/03/2020 | 220.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE COFFEE BREAK PARA A AUDIENCIA PÚBLICA DE SAÚDE,REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/03/2020 | 150.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTE,ACOMPANHANDO PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DA UBS MABEL DANTAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000191 | 23/03/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000192 | 23/03/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/03/2020 | 310.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA,TENSOR E CALÇO DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/03/2020 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/03/2020 | 460.00 | 27514962000115 | ANDRE FELIPE DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRAFO ECA FIX ECG 125. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/03/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P-ARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO(ENGENHEIRO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/03/2020 | 325.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,SUBSTITUIÇÃO DOS 04 PNEUS,SUBSTITUIÇÃO DAS BIELETAS,TROCA DOS COXINHOS E AMORTECEDORES E LIMPEZA DA VENTOINHA DO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/03/2020 | 900.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULAGAÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID-19 -CORONAVÍRUS-.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos | Programa de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/03/2020 | 800.00 | 15176600000182 | CARLOS GONZAGA RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CLORO ATIVO) USADO AO COMBATE AO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000200 | 25/03/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000201 | 25/03/2020 | 12000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000202 | 25/03/2020 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000203 | 25/03/2020 | 15000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/03/2020 | 600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/03/2020 | 600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/03/2020 | 500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/03/2020 | 500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000208 | 25/03/2020 | 12000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000209 | 25/03/2020 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000210 | 25/03/2020 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/03/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/03/2020 | 784.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000213 | 31/03/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000214 | 31/03/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000215 | 02/04/2020 | 15530.06 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000216 | 02/04/2020 | 7061.12 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF 6662 E ONIX DE PLACA PYJ 1557, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000217 | 02/04/2020 | 6216.13 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000218 | 02/04/2020 | 5619.90 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/04/2020 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/04/2020 | 300.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/04/2020 | 200.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/04/2020 | 600.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/04/2020 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS PB E DA CIB, COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/04/2020 | 750.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/04/2020 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/04/2020 | 902.08 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000239 | 03/04/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000240 | 03/04/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/04/2020 | 380.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/04/2020 | 490.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DA VENTOINHA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-7999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/04/2020 | 1117.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO MODELO VOLKSWAGEN - GOL TRENDLINE 1.0 12V(G6)-(G7)(TOTAL FLEX) A/G 2P DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000244 | 06/04/2020 | 3326.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00005.2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000245 | 06/04/2020 | 10159.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00005.2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000246 | 06/04/2020 | 6417.11 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00005.2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000247 | 06/04/2020 | 1700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQA-4681. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000248 | 06/04/2020 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3538. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000249 | 06/04/2020 | 6216.13 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000250 | 06/04/2020 | 21438.85 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MEDICAMENTOS, POR PERÍODO DE 60(SESSENTA) DIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/04/2020 | 1338.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPIs) PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/04/2020 | 1390.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPIs) PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/04/2020 | 458.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/04/2020 | 570.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/04/2020 | 1050.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA-4681 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/04/2020 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/04/2020 | 6750.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000258 | 08/04/2020 | 720.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00005.2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/04/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/04/2020 | 5016.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/04/2020 | 17917.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/04/2020 | 13962.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO ESPECIALIZADO MAC-CONTRATADO, MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/04/2020 | 14963.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/04/2020 | 12644.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/04/2020 | 9852.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/04/2020 | 6981.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/04/2020 | 16550.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA PACS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/04/2020 | 6808.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/04/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO-PSF, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/04/2020 | 6208.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/04/2020 | 1750.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(MÁSCARA TRIPLA C/TIRAS PCT/100 UND (CIRUT), DESTINADA A PREVENÇÃO DO S FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/04/2020 | 2529.76 | 34955833000128 | ANGELICA MARIA CARNEIRO DA CUNHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA A PRAÇA DA SAÚDE MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000273 | 16/04/2020 | 276.75 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/04/2020 | 340.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(SUBSTITUIÇÕES DA CORREIA DENTADA, TENSOR E FILTROS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO) PRESTADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/04/2020 | 735.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, SPLINTER DE PLACA QFE-8783, GOL DE PLACA OFF-6662, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/04/2020 | 150.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/04/2020 | 17500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)VENTILADOR PULMONAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO NOSSO MUNUICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00000105237400 | ROSEMÁRIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO(SERRALHEIRO) DE 04(QUATRO) LAVATÓRIOS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/04/2020 | 8080.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/04/2020 | 11998.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/04/2020 | 7322.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/04/2020 | 137.00 | 00009538076494 | VALDEMIR ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PSF DA UBSF MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/04/2020 | 170.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SERVIÇOS ELÉTRICOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/04/2020 | 1600.00 | 29616340000123 | V & L SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE A ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/04/2020 | 995.00 | 20885473000120 | PANDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS TNT BICO DE PATO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA PARA O COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/04/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P-ARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO(ENGENHEIRO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/04/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/04/2020 | 6000.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS 100% ALGODÃO,PARA DESTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/04/2020 | 390.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS HIGROSCÓPIO C/ BARREIRA TAM. ADULTO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/04/2020 | 1985.00 | 26764403000109 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO COM MATERIAL PROPRIO DE MASCARAS,BATAS E TOCAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,QUE ESTÃO TRABALHANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/04/2020 | 600.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19 -CORONAVÍRUS-, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/04/2020 | 43.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000293 | 22/04/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000294 | 22/04/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/04/2020 | 4801.40 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS EM OXFORD NA COR BRANCA E TOLHAS DE ROSTO NA COR BRANCA COM BORDADO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000296 | 27/04/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/04/2020 | 1985.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO COM MATERIAL PRÓPRIO DE MÁSCARAS, BATAS E TOUCAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, QUE ESTÃO TRABALHANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/04/2020 | 1110.00 | 00000105237400 | ROSEMÁRIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO(SERRALHEIRO) DE 03(TRÊS) LAVATÓRIOS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/04/2020 | 550.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA IERE KARLA ARAUJO DE BRITO QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA VACINAÇÃO DE H1N1, REALIZADA CASA A CASA(PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE NESTE PERÍODO DE PANDEMIA) PARA OS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000301 | 29/04/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022020 | 0000302 | 29/04/2020 | 10400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(MONITOR CARDÍACO) PARA O MONITORAMENTO DE UM POSSÍVEL ATENDIMENTO DE UM PACIENTE ACOMETIDO COM S.R.A.G, EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022020 | 0000303 | 29/04/2020 | 10400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(MONITOR CARDÍACO) PARA O MONITORAMENTO DE UMA POSSÍVEL TRANSFERÊNCIA DE UM PACIENTE ACOMETIDO COM S.R.A.G, EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1802 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2020 | 200.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA LAVATÓRIOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2020 | 650.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2020 | 300.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/04/2020 | 600.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/04/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2020 | 200.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000310 | 30/04/2020 | 643.51 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/04/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/04/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000313 | 30/04/2020 | 1697.23 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2020 | 1430.00 | 07786050000195 | CASA DO ARAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DAS CIDADE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000315 | 30/04/2020 | 9283.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000316 | 30/04/2020 | 18014.75 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000317 | 30/04/2020 | 5994.02 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF 6662 E ONIX DE PLACA PYJ 1557, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2020 | 4000.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS 100% ALGODÃO,PARA DESTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2020 | 947.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NA PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000320 | 30/04/2020 | 10587.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000321 | 30/04/2020 | 1776.68 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2020 | 888.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2020 | 600.00 | 15176600000182 | CARLOS GONZAGA RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CLORO ATIVO) USADO AO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2020 | 380.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2020 | 368.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE , DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2020 | 1310.00 | 00005304299426 | FÁBIO JÚNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FRETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/710, ANO 2003, PLACA MUQ-8666/PB, DE COR BRANCA, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA ACADEMIA DA SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/05/2020 | 565.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/05/2020 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/05/2020 | 208.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/05/2020 | 1110.00 | 00000105237400 | ROSEMÁRIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO(SERRALHEIRO) DE 03(TRÊS) LAVATÓRIOS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/05/2020 | 150.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE GÁS E CONTRASTE NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000333 | 06/05/2020 | 1774.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/05/2020 | 1498.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LIVRO INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O H1N1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/05/2020 | 1256.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/05/2020 | 370.00 | 00000105237400 | ROSEMÁRIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO(SERRALHEIRO) DE 01(um) LAVATÓRIO PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/05/2020 | 1667.00 | 00005304299426 | FÁBIO JÚNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FRETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/710, ANO 2003, PLACA MUQ-8666/PB, DE COR BRANCA, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA ACADEMIA DA SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/05/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/05/2020 | 5016.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/05/2020 | 17395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/05/2020 | 13912.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO ESPECIALIZADO MAC-CONTRATADO, MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/05/2020 | 14883.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/05/2020 | 12644.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/05/2020 | 9852.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/05/2020 | 6981.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/05/2020 | 14150.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA PACS, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/05/2020 | 6808.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/05/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO-PSF, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/05/2020 | 6158.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/05/2020 | 1634.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO PROSHIELD E MASCARAS N 95, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000351 | 08/05/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000352 | 08/05/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/05/2020 | 2000.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM COMBATE AO CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000354 | 13/05/2020 | 4110.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE), ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/05/2020 | 11916.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/05/2020 | 7900.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/05/2020 | 6867.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/05/2020 | 680.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/05/2020 | 1110.00 | 00000105237400 | ROSEMÁRIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO(SERRALHEIRO) DE 03 (TRÊS) LAVATÓRIOS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/05/2020 | 495.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS COM BOLOS E CHOCOLATES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO COMPONDO AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/05/2020 | 380.00 | 00010703085441 | TEREZA MARIA MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS DE CHOCOLATES QUE FORAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM ALUSÃO AO DIA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/05/2020 | 200.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000363 | 19/05/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/05/2020 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060 E CILINDRO BROTHER 1060, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/05/2020 | 700.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/05/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/05/2020 | 390.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, GOL DE PLACA QSE-9956 E AMBU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/05/2020 | 1700.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO COM MATERIAL PRÓPRIO DE CAPOTES, TOUCAS E MACACÕES DE SARJA COM TOUCAS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/05/2020 | 1700.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO COM MATERIAL PRÓPRIO DE CAPOTES, TOUCAS E MACACÕES DE SARJA COM TOUCAS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/05/2020 | 1650.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL GEL PARA A UBS MABEL DANTAS E O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. Prevencao contra o coronavirus, melhorando a higienizacao das maos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/05/2020 | 2400.30 | 20885473000120 | PANDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS TNT PLISSADA E CAPOTES CIRURGICOS TECIDO NÃO TECIDO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA PARA O COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/05/2020 | 1690.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ATIVIDADE AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/05/2020 | 2300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS BARREIRAS SANITÁRIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/05/2020 | 2200.00 | 00009498166471 | DEBORA SOCORRO M M MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORDENAÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/05/2020 | 2200.00 | 00009162643436 | ADRIELLE MOURA SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORDENAÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00010044788444 | MARIA JUCIELMA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NOS PRINCIPAIS PONTOS PÚBLICOS E COMERCIAS DA CIDADE PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/05/2020 | 370.00 | 00000105237400 | ROSEMÁRIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO(SERRALHEIRO) DE 01 (UM) LAVATÓRIO PARA PREVENÇÃO DO COVID-19,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/05/2020 | 180.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/05/2020 | 3400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇAS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000382 | 27/05/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000383 | 27/05/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000384 | 27/05/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/05/2020 | 128.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662, ATENDEDO ASSIM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000386 | 27/05/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000387 | 29/05/2020 | 1675.68 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/05/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/05/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000390 | 29/05/2020 | 653.23 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/05/2020 | 1800.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO COM MATERIAL PRÓPRIO DE CAPOTES, TOUCAS E MACACÕES DE SARJA COM TOUCAS, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/05/2020 | 495.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS COM BOLOS E CHOCOLATES PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, EM ALUSÃO A SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000393 | 01/06/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000394 | 01/06/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/06/2020 | 773.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000396 | 01/06/2020 | 10968.17 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000397 | 01/06/2020 | 5764.86 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000398 | 01/06/2020 | 1620.28 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/06/2020 | 8164.31 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/06/2020 | 3598.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(REPOUSO DO MÉDICO) DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/06/2020 | 1255.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOBREAKS E ESTABILIZADORES, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/06/2020 | 1521.00 | 10576940000187 | J. CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(TINTA BRANCO BRILHANTE CORAL GL), PARA REFORMA DOS ESPAÇOS DESTINADOS AO REPOUSO DO MÉDICO, DA SALA DE FISIOTERAPIA E REPOUSO DOS MOTORISTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/06/2020 | 1240.50 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(TINTAS INK HP, MOUSE UBS ÓPICO, MEMÓRIA P/PC, HD INT 01TB SATA 6.0Gb BARRACUDA 7200 ST 1000DM010, FONTE ATX 200W POWER SUPPLY E CABO DE FORÇA 1.5M PAD NOVO) DESTINADA A UNIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000404 | 03/06/2020 | 3673.80 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/06/2020 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/06/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/06/2020 | 450.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/06/2020 | 200.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/06/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/06/2020 | 700.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/06/2020 | 200.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/06/2020 | 200.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/06/2020 | 1256.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/06/2020 | 3600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 2 (DUAS) COBERTURAS MEDINDO 25M² CADA,PARA APOIO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID-19 NAS ENTRADAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO,ÁREA URBANA DA PB-250. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/06/2020 | 770.00 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA PARA INSTALAÇÃO NO QUARTO DESTINADO AO REPOUSO DOS MÉDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000416 | 04/06/2020 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/06/2020 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/06/2020 | 119.40 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(IVERMECTINA 6MG C/4 COMP.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/06/2020 | 200.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/06/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA RM DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/06/2020 | 1500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ATOMIZADOR COSTAL 2T 2.9HP VAT20L VULCAN,PARA A UBS MABEL DANTAS,EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/06/2020 | 1700.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/06/2020 | 120.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/06/2020 | 3000.00 | 37250469000199 | ELYDA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E TREINAMENTO DE SAÚDE.PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000425 | 10/06/2020 | 332.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00005.2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/06/2020 | 470.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO,BALANCEMENTO,TROCAS DAS PASTILHAS,LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA, SOLDA DO ESCAPE E SUBSTITUIÇÃO DOS FLUIDOS DE FREIOS E HIDRAULICOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/06/2020 | 1700.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/06/2020 | 53.00 | 00008058035483 | GEORGE VASCONCELOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PC DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/06/2020 | 464.80 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO(IVERMECTINA 6MG C/4 COMP E CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INJ IM CX 1FA+DIL) DESTINADA AO COMBATE DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/06/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/06/2020 | 5016.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/06/2020 | 17395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/06/2020 | 12912.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO ESPECIALIZADO MAC-CONTRATADO, MÊS DE JUHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/06/2020 | 9852.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/06/2020 | 12644.62 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/06/2020 | 15219.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/06/2020 | 4977.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/06/2020 | 14150.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA PACS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/06/2020 | 11562.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/06/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO-PSF, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/06/2020 | 6158.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/06/2020 | 8008.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COVID-19 CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/06/2020 | 1149.70 | 20885473000120 | PANDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TNT PLISSADA E CAPOTES TECIDO NÃO TECIDO GRAMATURA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURO VEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/06/2020 | 9852.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/06/2020 | 476.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS E PÁGINAS EXCEDENTES(2.604), PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/06/2020 | 1520.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHO PARA COMBATE AO COVID19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/06/2020 | 1943.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/06/2020 | 334.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/06/2020 | 6741.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/06/2020 | 7883.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/06/2020 | 11393.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/06/2020 | 1690.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ATIVIDADE AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/06/2020 | 8416.49 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO.REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/06/2020 | 6855.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA PACS, NO MÊS DE JUNHO.REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/06/2020 | 2776.78 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JUNHO.REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/06/2020 | 6001.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO-PSF, NO MÊS DE JUNHO.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/06/2020 | 4856.64 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO.REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000458 | 19/06/2020 | 6833.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00005.2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000459 | 19/06/2020 | 7562.26 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00005.2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/06/2020 | 249.64 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/06/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/06/2020 | 510.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA E TENSOR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DE RODAS LADOS ESQUERDO E DIREITO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA E DOS BICOS, TROCA DO FILTRO DE COMBU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/06/2020 | 892.20 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO(IVERMECTINA 6MG C/4 COMP E AZITROMICINA 500MG C/3 COM-DI-HIDRATADA), DESTINADA AO COMBATE DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/06/2020 | 610.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662 E VAN IVECO DE PLACA QSF-3846 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/06/2020 | 105.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JANTA PARA EQUIPE QUE REALIZOU CAPACITAÇÃO DE COMBATE AO COVID19 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/06/2020 | 100.00 | 00007996221413 | MARCELA MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA EQUIPE QUE REALIZOU CAPACITAÇÃO DE COMBATE AO COVID19 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/06/2020 | 330.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DO INTEPULA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/06/2020 | 2200.00 | 00005055453494 | JUCILEIA LIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM BDE PERSIANAS,LUBRIFICAÇÃO DE TRTILHOS,LUBRIFICAÇÃO,INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA UBS MABEL DANTAS,MATERNIDADE MABEL DANTAS E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/06/2020 | 2678.12 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/06/2020 | 474.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ANGELA CARLA ALVES DO NASCIMENTO QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NOS PRINCIPAIS PONTOS PÚBLICOS E COMERCIAS DA CIDADE PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00010044788444 | MARIA JUCIELMA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/06/2020 | 2200.00 | 00009162643436 | ADRIELLE MOURA SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/06/2020 | 2200.00 | 00009498166471 | DEBORA SOCORRO M M MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000476 | 25/06/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/06/2020 | 3400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇAS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/06/2020 | 1466.20 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/06/2020 | 1615.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/06/2020 | 592.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000481 | 26/06/2020 | 409.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00005.2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/06/2020 | 690.00 | 35697955000124 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DO VEÍCULO SCANNER FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000483 | 26/06/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000484 | 26/06/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/06/2020 | 1512.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(BASE BOX UNIVERSAL CINZA 88X188X25, COLCHÃO 880X1880X200 ESPUMA ULT BLACK BORDADO E TRAVESSEIRO 50X70 SUPORTE FIRME 180 FIOS) DESTINADA AO REPOUSO DAS ENFERMEIRAS NO CENTRO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/06/2020 | 7198.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO COM MATERIAL PRÓPRIO DE CAPOTES, TOUCAS E MACACÕES DE SARJA, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000487 | 29/06/2020 | 1870.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/06/2020 | 103.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/06/2020 | 1466.20 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES. OBS- AJUSTE DO HISTÓRICO INCORRETO NO EMPENHO DE Nº 478, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000490 | 29/06/2020 | 1870.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/06/2020 | 103.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. OBS- AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMPENHO DE Nº 488, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/06/2020 | 690.00 | 35697955000124 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DO VEÍCULO SCANNER FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000493 | 29/06/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/06/2020 | 62.80 | 40841728009206 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO(SANDUICHEIRA MALLORY INO X 220V) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/06/2020 | 1548.61 | 40841728009206 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/06/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/06/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000498 | 30/06/2020 | 1657.59 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/06/2020 | 450.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE KITS LENÇOL DE SOLTEIRO DE ELÁSTICO COM FRONHA PARA O REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000500 | 30/06/2020 | 332.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS- CORREÇÃO DE HISTÓRICO E LICITAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 425, EMITIDO DIA 10/06/20, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000501 | 01/07/2020 | 11636.30 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000502 | 01/07/2020 | 6356.92 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000503 | 01/07/2020 | 2656.72 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/07/2020 | 120.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE(CASTROL GTX ADITIVO ANTI BORRA SL 15W40 1L), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000505 | 01/07/2020 | 409.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS- CORREÇÃO DE HISTÓRICO E LICITAÇÃO AMBOS INCORRETOS NO EMPENHO DE Nº 481, EMIT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000506 | 01/07/2020 | 2597.10 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/07/2020 | 1400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/07/2020 | 200.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000510 | 01/07/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000511 | 01/07/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/07/2020 | 750.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/07/2020 | 300.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/07/2020 | 200.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/07/2020 | 200.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/07/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/07/2020 | 200.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDA A ENFERMEIRA ACIMA CITADO, P/ ACOMPANHAR GESTANTES PARA PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO AO ISEA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/07/2020 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/07/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO ALÉRGICO (TESTES INALANTE E ALIMENTO) REALIZADO NA PACIENTE JÚLIA FARIAS NASCIMENTO ALEXANDRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/07/2020 | 1256.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/07/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QSF-3846, CHASSI 93ZK42C01L8486662. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/07/2020 | 3600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 2(DUAS) COBERTURAS MEDINDO 25M²(VINTE E CINCO METROS QUADRADOS) CADA, PARA APOIO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID-19, NOS PRINCIPAIS ACESSOS AO MUNICIPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000525 | 08/07/2020 | 8503.44 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00005.2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/07/2020 | 750.00 | 30981478000100 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA NETO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS 100% ALGODÃO LAVÁVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM COMBATE AO CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/07/2020 | 474.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ÂNGELA CARLA ALVES DO NASCIMENTO QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO. OBS- AJUSTE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/07/2020 | 2765.92 | 05515224000745 | ALUMIFER- ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIIDADES MÉDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0000529 | 09/07/2020 | 7562.26 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS- CORREÇÃO DE HISTÓRICO INCORRETO NO EMPENHO DE Nº 459, EMITIDO DIA 19/06/20, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/07/2020 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/07/2020 | 12744.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/07/2020 | 6879.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/07/2020 | 13179.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/07/2020 | 6008.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/07/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/07/2020 | 4860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/07/2020 | 9080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/07/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/07/2020 | 4977.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/07/2020 | 17395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/07/2020 | 3971.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/07/2020 | 1254.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/07/2020 | 6903.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/07/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/07/2020 | 43219.38 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000546 | 15/07/2020 | 250.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00005.2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/07/2020 | 385.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/07/2020 | 328.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Construcao da Praca da Saude dos Idosos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022020 | 0000549 | 15/07/2020 | 8194.74 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRERA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE DOS IDOSOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Construcao da Praca da Saude dos Idosos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022020 | 0000550 | 15/07/2020 | 11935.30 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRERA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE DOS IDOSOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/07/2020 | 1989.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/07/2020 | 441.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/07/2020 | 7957.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/07/2020 | 6521.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/07/2020 | 11998.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/07/2020 | 1761.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO-COVID-19, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/07/2020 | 98.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PARABRISA VEICULO VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/07/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/07/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/07/2020 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/07/2020 | 13179.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/07/2020 | 6879.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/07/2020 | 6008.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/07/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/07/2020 | 4860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/07/2020 | 9080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/07/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/07/2020 | 4977.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/07/2020 | 3971.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/07/2020 | 1254.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/07/2020 | 6903.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/07/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/07/2020 | 43219.38 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/07/2020 | 12744.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/07/2020 | 17395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000576 | 22/07/2020 | 1700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/07/2020 | 615.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662 E AMBULANCIA MASTER DE PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000578 | 22/07/2020 | 5457.54 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000579 | 23/07/2020 | 880.11 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000580 | 23/07/2020 | 5345.16 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PEQUENA REFORMA NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000581 | 24/07/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000582 | 24/07/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/07/2020 | 4860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/07/2020 | 893.16 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ZIRK 500MG C/3CPR (ACHE)) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00010044788444 | MARIA JUCIELMA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NOS PRINCIPAIS PONTOS PÚBLICOS E COMERCIAS DA CIDADE PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00009340783433 | GEIZA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00070877533474 | GABRIELA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00007881730498 | MAELLY ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/07/2020 | 3999.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RAPIDO PARA A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/07/2020 | 3400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SEGURANÇA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/07/2020 | 43219.38 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento Sec. Saude Contratado Covid19 do mes de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/07/2020 | 1690.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ATIVIDADE AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000594 | 29/07/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000595 | 29/07/2020 | 678.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/07/2020 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000597 | 29/07/2020 | 1664.43 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/07/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/07/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/07/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE R M DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO DOS SANTOS TOMAZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/07/2020 | 2236.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/07/2020 | 369.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/07/2020 | 369.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000605 | 03/08/2020 | 11756.82 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000606 | 03/08/2020 | 7744.48 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/08/2020 | 272.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE(CASTROL GTX ADITIVO ANTI BORRA SL 15W40 1L E CASTROL GTX ANTI BORRA SL 20W50), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/08/2020 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/08/2020 | 897.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000610 | 03/08/2020 | 3904.04 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/08/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/08/2020 | 1600.00 | 00011186308400 | BÁRBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIAMENTO COM DESENHO DE PLANTA BAIXA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000613 | 03/08/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/08/2020 | 2625.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RAPIDO (25 TESTES BODITECH BIOSYS) PARA A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000615 | 05/08/2020 | 2370.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE), ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/08/2020 | 1808.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES SUSPEITOS DE COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/08/2020 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICORICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TC COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM MANOEL REGINALDO FERNANDES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/08/2020 | 600.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/08/2020 | 600.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/08/2020 | 550.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/08/2020 | 400.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/08/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/08/2020 | 250.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/08/2020 | 3600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 2(DUAS) COBERTURAS MEDINDO 25M²(VINTE E CINCO METROS QUADRADOS) CADA, PARA APOIO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID-19, NOS PRINCIPAIS ACESSOS AO MUNICIPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/08/2020 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QSE-3538, CHASSI 9BD2651JHJ9110703. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Construcao da Praca da Saude dos Idosos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022020 | 0000627 | 10/08/2020 | 20276.97 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRERA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE DOS IDOSOS, REFERENTE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/08/2020 | 70.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) PRESTADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000629 | 10/08/2020 | 2782.60 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000630 | 10/08/2020 | 2950.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000631 | 10/08/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000632 | 10/08/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000633 | 13/08/2020 | 3799.76 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/08/2020 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/08/2020 | 12744.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/08/2020 | 13179.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/08/2020 | 6879.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/08/2020 | 6008.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/08/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/08/2020 | 4860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/08/2020 | 9080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/08/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/08/2020 | 4977.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/08/2020 | 3971.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/08/2020 | 1254.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/08/2020 | 17395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/08/2020 | 6903.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/08/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/08/2020 | 43219.38 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/08/2020 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/08/2020 | 12744.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/08/2020 | 13179.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/08/2020 | 7039.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/08/2020 | 6008.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/08/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/08/2020 | 4860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/08/2020 | 9080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/08/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/08/2020 | 4041.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/08/2020 | 3971.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/08/2020 | 1254.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/08/2020 | 17395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/08/2020 | 6903.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/08/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/08/2020 | 41807.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/08/2020 | 6574.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/08/2020 | 5297.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/08/2020 | 12149.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/08/2020 | 3846.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/08/2020 | 3500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓTESE NO QUADRIL E COLO DE FÊMUR NO SR. LOURIVAL JOSÉ DE ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/08/2020 | 9411.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/08/2020 | 1320.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) ESTANTES DE AÇO C/6 BAND. DESTINADAS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/08/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000674 | 20/08/2020 | 7102.11 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/08/2020 | 2400.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPOTES E TOUCAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/08/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/08/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0000678 | 20/08/2020 | 7102.11 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/08/2020 | 924.00 | 37175702000116 | ANTONIO MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 UNIDADES DE FACE-SHIELD COMPOSTO DE ACETATO, POLIPROPILENO E ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL FACIAL DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE PERÍODO DE ENFRENTAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/08/2020 | 720.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662 E AMBULANCIA MASTER DE PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/08/2020 | 3670.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA O POSTO DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/08/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE R M DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CAETANO SOBRINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/08/2020 | 840.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CENTRAL E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/08/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANS RETAL, REALIZADO NO PACIENTE SR. JOSÉ HENRIQUE SOBRINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000685 | 26/08/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/08/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICORICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. EDELVITA RODRIGUES DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/08/2020 | 544.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM, RELAIZANDO CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000688 | 26/08/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000689 | 26/08/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007881730498 | MAELLY ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NOS PRINCIPAIS PONTOS PÚBLICOS E COMERCIAS DA CIDADE PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00070877533474 | GABRIELA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00010044788444 | MARIA JUCIELMA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/08/2020 | 3400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO EM SEGURANÇA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/08/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE JO´SE HENRIQUE SOBRINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/08/2020 | 450.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ESCANEAMENTO DO SISTEMA E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA-4681. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/08/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/08/2020 | 2513.20 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 E 01/08/2020 A 31/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/08/2020 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO CULTURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NA TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DEBATE DO SÁBADO E DIVULGAÇÃO DE SPOT-S DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/09/2020 | 449.60 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 675, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000703 | 02/09/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000704 | 02/09/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/09/2020 | 750.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CAMPANHA ANTI-RÁBICA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 21/09 A 23/10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/09/2020 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICORICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TC COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM EDNALVA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000707 | 02/09/2020 | 14042.62 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000708 | 02/09/2020 | 7386.52 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/09/2020 | 92.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE(CASTROL GTX ADITIVO ANTI BORRA SL 15W40 1L E CASTROL GTX ANTI BORRA SL 20W50), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000710 | 02/09/2020 | 3282.67 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/09/2020 | 2929.80 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/09/2020 | 6969.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RAPIDOS PARA O COMBATE DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012020 | 0000713 | 03/09/2020 | 20000.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ICHROMA READER II ANALISADOR - BIOSYS/BODITECH PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/09/2020 | 2881.44 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REFORMA DO LABORATÓRIO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000715 | 04/09/2020 | 7500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/09/2020 | 3600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 2(DUAS) COBERTURAS MEDINDO 25M²(VINTE E CINCO METROS QUADRADOS) CADA, PARA APOIO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE A COVID-19, NOS PRINCIPAIS ACESSOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/09/2020 | 1474.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/09/2020 | 43.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2020. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/09/2020 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/09/2020 | 505.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/09/2020 | 1001.20 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO NO DIÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/09/2020 | 700.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/09/2020 | 750.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/09/2020 | 750.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/09/2020 | 400.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/09/2020 | 200.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/09/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000728 | 10/09/2020 | 4400.05 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000729 | 10/09/2020 | 4201.93 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Construcao da Praca da Saude dos Idosos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022020 | 0000730 | 11/09/2020 | 18926.72 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRERA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE DOS IDOSOS, REFERENTE 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/09/2020 | 12500.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE NOVA DO PSF, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/09/2020 | 380.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/09/2020 | 570.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/09/2020 | 2000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/09/2020 | 320.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN & DIAGN?STICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE 01 (UM) DOPPLER VENOSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999, CHASSI 3C6EFVEK6JE113639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000737 | 16/09/2020 | 2870.62 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PEQUENA REFORMA NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012020 | 0000738 | 17/09/2020 | 30525.60 | 07760277000323 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI ME - MEDMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTADOR HEMATOLÓGICO - MAX CEL 300 ANALISADOR HEMATOLÓGICO - TELA DE 8- -TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/09/2020 | 9149.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/09/2020 | 11986.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/09/2020 | 6574.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/09/2020 | 5297.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/09/2020 | 322.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/09/2020 | 144.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/09/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/09/2020 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/09/2020 | 12744.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/09/2020 | 13179.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/09/2020 | 7039.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/09/2020 | 6008.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/09/2020 | 9080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/09/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/09/2020 | 4587.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/09/2020 | 3971.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/09/2020 | 17395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/09/2020 | 6903.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/09/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/09/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/09/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/09/2020 | 4860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/09/2020 | 1254.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de setembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/09/2020 | 35071.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA - SEC. SAUDE CONTRATO COVD 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Acoes de Combate ao COVID-19 - Recursos Saude LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/09/2020 | 12852.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA - SEC. SAUDE CONTRATO COVD 19 | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/09/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/09/2020 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 1060, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/09/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000767 | 22/09/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000768 | 22/09/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/09/2020 | 4600.00 | 20885473000120 | PANDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPOTES TECIDO NÃO TECIDO GR 60, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000770 | 22/09/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/09/2020 | 500.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE VAZAMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/09/2020 | 1870.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS (225/75 R16C 118/116R GOODYEAR CARGO MARATHON 2 CC) DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-8783, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/09/2020 | 820.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, AMBULANCIA MASTER DE PLACA N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/09/2020 | 43.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Construcao Centro de Imagem - Recursos Proprios Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032020 | 0000775 | 23/09/2020 | 31075.38 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO 0011/202 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/09/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA PARA A PACIENTE MARIA EDILEUDA SOUSA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/09/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA PARA A PACIENTE MARIA EDILEUDA SOUSA LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/09/2020 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO CULTURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NA TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DEBATE DO SÁBADO E DIVULGAÇÃO DE SPOT-S DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/09/2020 | 783.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM, RELAIZANDO CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NOS PRINCIPAIS PONTOS PÚBLICOS E COMERCIAS DA CIDADE PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00070877533474 | GABRIELA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00010044788444 | MARIA JUCIELMA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00007881730498 | MAELLY ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/09/2020 | 522.50 | 00008496483436 | PAULA LAÍZE ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/09/2020 | 700.00 | 00051607603187 | RONALDO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS GRADES DE FERRO DA MURADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, LOCALIZADO NA AV. JACINTO DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/09/2020 | 350.00 | 34446894000160 | JONAS BEZERRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO B DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/09/2020 | 1819.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/09/2020 | 1600.00 | 35688788000155 | ROBSON STÊNIO DE ARAÚJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000790 | 28/09/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/09/2020 | 3400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/09/2020 | 3400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/09/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/09/2020 | 544.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM, RELAIZANDO CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000795 | 30/09/2020 | 17131.45 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/09/2020 | 502.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OLÉOS LUBRIFICANTES(CASTROL GTX ADITIVO ANTI BORRA SL 15W40 1L, CASTROL GTX ANTI BORRA SL 20W50 E CASTROL MAGNATEC A5 5W30 API SM FORD 100 SINT), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000797 | 30/09/2020 | 9054.04 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000798 | 01/10/2020 | 2828.27 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/10/2020 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/10/2020 | 3400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/10/2020 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias com recursos do SUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/10/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NA DATA DE 30/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000803 | 01/10/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000804 | 01/10/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/10/2020 | 1030.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/10/2020 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/10/2020 | 122.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/10/2020 | 2513.20 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/10/2020 | 2000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000810 | 06/10/2020 | 126500.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(RAIO-X, PROCESSADORA RAIO-X, ANALISADOR PARA HEMATOLOGIA E ANALISADOR DE IMUNOENSAIO), DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/10/2020 | 1690.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/10/2020 | 819.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000813 | 07/10/2020 | 3859.20 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/10/2020 | 1950.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROSCÓPIO BIOLÓGICO DE PLATINA MÓVEL BINOCULAR P1000, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/10/2020 | 13900.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO MAX BIO 300 - MED MAX, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/10/2020 | 1320.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) HOMOGENEIZADOR 21 TUB.10/15ML/21 TUB. 4ML/BIVOLT, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0000817 | 08/10/2020 | 126500.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( RAIO- X E PROCESSADORA RAIO-X),DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/10/2020 | 442.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE TABAGISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/10/2020 | 400.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/10/2020 | 106.00 | 00097257125449 | ATAÍDES SINÉSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLAGEM DO PARABRISA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/10/2020 | 200.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR O PACIENTE(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/10/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/10/2020 | 500.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/10/2020 | 150.00 | 00009162643436 | ADRIELLE MOURA SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA ADRIELLE MOURA SOUSA DE FREITAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE ATÉ O INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/10/2020 | 60.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 7999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000827 | 14/10/2020 | 484.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/10/2020 | 190.50 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/10/2020 | 2614.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de distribuiocao gratuita com alusao ao dia D da campanha de vacinacao da poliomelite e multivacinacao que acontecera no dia 17/10 na Unidade Basica de Saude Mabel Dantas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/10/2020 | 2451.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/10/2020 | 10494.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/10/2020 | 12106.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/10/2020 | 6574.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/10/2020 | 5297.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Construcao Centro de Imagem - Recursos Proprios Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032020 | 0000835 | 15/10/2020 | 35850.95 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO 0011/202 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/10/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/10/2020 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/10/2020 | 12744.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/10/2020 | 13263.37 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/10/2020 | 6879.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/10/2020 | 6008.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/10/2020 | 9080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/10/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/10/2020 | 4587.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/10/2020 | 3971.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/10/2020 | 17395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/10/2020 | 6903.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/10/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/10/2020 | 44479.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/10/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/10/2020 | 4860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/10/2020 | 1254.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de outubro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000853 | 20/10/2020 | 3949.35 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0000854 | 20/10/2020 | 10054.34 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/10/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00006079003422 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/10/2020 | 20000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/10/2020 | 880.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, AMBULANCIA MASTER DE PLACA N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/10/2020 | 3600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 2(DUAS) COBERTURAS MEDINDO 25M²(VINTE E CINCO METROS QUADRADOS) CADA, PARA APOIO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE A COVID-19, NOS PRINCIPAIS ACESSOS AO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000860 | 22/10/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/10/2020 | 450.00 | 37175702000116 | ANTONIO MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM VISOR PROTETOR EM ACRÍLICO(EQUIPAMENTO P/PROTEÇÃO CONTRA COVID19), MEDINDO 1,34 X 1,00 METROS, COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA METÁLICA NA COR BRANCA, PARA O PSF MAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000862 | 26/10/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000863 | 26/10/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/10/2020 | 1840.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/10/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00070877533474 | GABRIELA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/10/2020 | 522.50 | 00008496483436 | PAULA LAÍZE ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000868 | 29/10/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007881730498 | MAELLY ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NOS PRINCIPAIS PONTOS PÚBLICOS E COMERCIAS DA CIDADE PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010044788444 | MARIA JUCIELMA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/10/2020 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO CULTURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NA TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DEBATE DO SÁBADO E DIVULGAÇÃO DE SPOT-S DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/11/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/11/2020 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000875 | 04/11/2020 | 2748.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000876 | 04/11/2020 | 6575.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR (GRADE), ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/11/2020 | 2200.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MENUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000878 | 04/11/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000879 | 04/11/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/11/2020 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 30/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/11/2020 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/11/2020 | 2540.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/11/2020 | 2200.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MENUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/11/2020 | 180.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICORICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME US OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM RAIANE LIMA DE MENEZES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000885 | 05/11/2020 | 3813.48 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/11/2020 | 90.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OLÉOS LUBRIFICANTES(CASTROL GTX ADITIVO ANTI BORRA SL 15W40 1L, CASTROL GTX ANTI BORRA SL 20W50 E CASTROL MAGNATEC A5 5W30 API SM FORD 100 SINT), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000887 | 05/11/2020 | 7198.56 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/11/2020 | 522.50 | 00008496483436 | PAULA LAÍZE ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/11/2020 | 1900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE- PAULA RISONEIDE FERREIRA LIMA (INTERNAÇÃO) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000890 | 05/11/2020 | 18829.62 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBROBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/11/2020 | 90.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE(CASTROL GTX ANTI BORRA SL 20W50), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/11/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de Ultrassonografia Obstetrica Morfologica realizada na paciente Raiane Lima de Menezes. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/11/2020 | 4136.20 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/11/2020 | 1020.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/11/2020 | 3400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/11/2020 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA E SEDAÇÃO NA PACIENTE- RAIRA CAMILA RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/11/2020 | 1665.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/11/2020 | 600.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/11/2020 | 200.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/11/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000902 | 09/11/2020 | 767.11 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000903 | 09/11/2020 | 541.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/11/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/11/2020 | 9821.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento 13 salario final do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/11/2020 | 8930.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento 13 salario final do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/11/2020 | 12003.35 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento 13 salario final do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/11/2020 | 5554.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento 13 salario final do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/11/2020 | 3180.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento 13 salario final do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/11/2020 | 17088.52 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento 13 salario final do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/11/2020 | 240.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/11/2020 | 70.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/11/2020 | 1857.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/11/2020 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/11/2020 | 12744.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/11/2020 | 12744.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/11/2020 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/11/2020 | 6008.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/11/2020 | 6879.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/11/2020 | 16208.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/11/2020 | 10013.34 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/11/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/11/2020 | 4587.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/11/2020 | 3971.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/11/2020 | 17395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/11/2020 | 6903.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/11/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/11/2020 | 40893.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/11/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/11/2020 | 5326.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/11/2020 | 1254.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de novembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/11/2020 | 900.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de distribuicao gratuita com alusao ao novembro azul na Unidade Basica de Saude Mabel Dantas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/11/2020 | 30.00 | 00089332210420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM-5B55, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/11/2020 | 100.00 | 00010203715446 | ANDREY RYAN BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/11/2020 | 9736.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 010/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/11/2020 | 12071.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 010/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/11/2020 | 6657.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 010/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/11/2020 | 5297.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 010/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/11/2020 | 734.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 010/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/11/2020 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS TROCAS DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL DO VEICULO VAN SPLINTER DE PLACA QFE-8783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/11/2020 | 930.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, AMBULANCIA MASTER DE PLACA N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/11/2020 | 400.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE ATUARAM NO DIA -D- DA VACINAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/11/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/11/2020 | 218.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/11/2020 | 488.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE 8783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000948 | 19/11/2020 | 3949.35 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS- ESTE EMPENHO SUBSTITUI O Nº DE EMPENHO 853, REFERENTE AO HIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000949 | 19/11/2020 | 10054.34 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS- ESTE EMPENHO SUBSTITUI O Nº DE EMPENHO 854, REFERENTE AO HIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/11/2020 | 3600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 2(DUAS) COBERTURAS MEDINDO 25M²(VINTE E CINCO METROS QUADRADOS) CADA, PARA APOIO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE A COVID-19, NOS PRINCIPAIS ACESSOS AO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/11/2020 | 75.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000952 | 20/11/2020 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/11/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/11/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DIA 30/07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/11/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DIA 20/08/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/11/2020 | 5116.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DO DIA 30/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/11/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DO DIA 10/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/11/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DO DIA 20/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000959 | 23/11/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000960 | 23/11/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000961 | 25/11/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/11/2020 | 800.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER REALIZADO NA PACIENTE- VERA LÚCIA A.ROCHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00070877533474 | GABRIELA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NOS PRINCIPAIS PONTOS PÚBLICOS E COMERCIAS DA CIDADE PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00010044788444 | MARIA JUCIELMA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00007881730498 | MAELLY ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00008496483436 | PAULA LAÍZE ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/11/2020 | 996.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/11/2020 | 278.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/11/2020 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO CULTURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NA TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DEBATE DO SÁBADO E DIVULGAÇÃO DE SPOT-S DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000971 | 27/11/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/11/2020 | 3600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 2(DUAS) COBERTURAS MEDINDO 25M²(VINTE E CINCO METROS QUADRADOS) CADA, PARA APOIO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE A COVID-19, NOS PRINCIPAIS ACESSOS AO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/11/2020 | 1035.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/11/2020 | 790.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA DA UBS MABEL DANTAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/11/2020 | 95.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de bobina de papel para maquinas dos laboratorios de analises clinicas do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/12/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/12/2020 | 2200.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MENUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/12/2020 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/12/2020 | 4000.00 | 29616340000123 | V & L SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Construcao Centro de Imagem - Recursos Proprios Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032020 | 0000980 | 02/12/2020 | 24275.86 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO 0011/202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000981 | 02/12/2020 | 8122.35 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/12/2020 | 138.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE(CASTROL GTX ANTI BORRA SL 20W50), DESTINADO AOS VEÍCULOS, GOL DE PLACA OFF-6662 E PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000983 | 02/12/2020 | 20491.12 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000984 | 02/12/2020 | 7605.59 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/12/2020 | 972.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/12/2020 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/12/2020 | 945.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRESTADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/12/2020 | 458.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DO COMPRESSOR, ELETRO VENTILADOR UNIVERSAL, REPOSIÇÃO DO GÁS E FILTRO DE CABINE, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 7999. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/12/2020 | 1285.00 | 07228817000160 | FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662, ATENDEDO ASSIM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/12/2020 | 560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/12/2020 | 2008.27 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENA REFORMA NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/12/2020 | 80.21 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENA REFORMA NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/12/2020 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/12/2020 | 3264.30 | 18544864000130 | ODONTOMÉDICA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000995 | 07/12/2020 | 550.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000996 | 07/12/2020 | 1286.25 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/12/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/12/2020 | 5545.60 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/12/2020 | 962.75 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PEQUENA REFORMA NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/12/2020 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO(PLACA DPX-1771), COM ABASTECIMENTO, PARA (03)TRÊS VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CARROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/12/2020 | 300.00 | 00007232553420 | JANIO SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA PARA (03)TRÊS VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA FOLGA DE SERVIDOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/12/2020 | 750.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/12/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/12/2020 | 250.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/12/2020 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO JOSÉ WILSON ALVES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/12/2020 | 900.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/12/2020 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/12/2020 | 12744.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/12/2020 | 13179.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/12/2020 | 7039.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/12/2020 | 6008.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/12/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/12/2020 | 4860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/12/2020 | 9080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/12/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/12/2020 | 4041.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/12/2020 | 3971.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/12/2020 | 1254.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/12/2020 | 17395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/12/2020 | 6903.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/12/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/12/2020 | 3400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/12/2020 | 9952.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/12/2020 | 12744.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/12/2020 | 15508.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/12/2020 | 18883.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/12/2020 | 9080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/12/2020 | 1554.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/12/2020 | 4587.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/12/2020 | 4587.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/12/2020 | 3971.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/12/2020 | 18091.86 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/12/2020 | 7013.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/12/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/12/2020 | 12004.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/12/2020 | 38429.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/12/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/12/2020 | 4860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/12/2020 | 4860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/12/2020 | 1254.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de dezembro de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/12/2020 | 6008.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/12/2020 | 5554.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de agosto de 2020Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/12/2020 | 987.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM, RELAIZANDO CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/12/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DO DIA 10/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/12/2020 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇÕ PRESTADO DE RM DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/12/2020 | 2490.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADORNOS NATALINOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/12/2020 | 960.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE CURATIVO DOMICILIAR GRANDE, COM APRAZAMENTO DE TROCA A CADA 7(SETE) DIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/12/2020 | 1368.40 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001050 | 10/12/2020 | 2008.27 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENA REFORMA NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS- AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMPENHO DE Nº 991, ORA REGULA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/12/2020 | 2750.28 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, DESTINADA AO COMBATE DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/12/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/12/2020 | 6526.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO 2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/12/2020 | 2160.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/12/2020 | 3759.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/12/2020 | 670.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/12/2020 | 630.00 | 00065783387487 | JOSÉ WILSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PARACHOQUE E PARALAMA DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/12/2020 | 2408.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001060 | 15/12/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001061 | 15/12/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/12/2020 | 12379.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 011/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/12/2020 | 8947.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 011/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/12/2020 | 7084.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 011/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/12/2020 | 5297.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 011/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/12/2020 | 784.05 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE GESTANTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/12/2020 | 996.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/12/2020 | 996.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/12/2020 | 9289.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/12/2020 | 6655.13 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/12/2020 | 989.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/12/2020 | 4543.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/12/2020 | 7000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA E ATENDIMENTOS MÉDICO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/12/2020 | 9805.10 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/12/2020 | 2260.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO SEMANA DO BEBÊ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/12/2020 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/12/2020 | 1709.45 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/12/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DO DIA 10/02/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/12/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DO DIA 20/02/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/12/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DO DIA 28/02/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/12/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DO DIA 09/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/12/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DO DIA 10/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/12/2020 | 2200.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MENUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001084 | 18/12/2020 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAME | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/12/2020 | 383.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/12/2020 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0001087 | 21/12/2020 | 1850.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001088 | 21/12/2020 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001089 | 21/12/2020 | 190.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/12/2020 | 990.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, AMBULANCIA MASTER DE PLACA N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/12/2020 | 5675.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RAPIDO PARA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/12/2020 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA USF UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/12/2020 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/12/2020 | 250.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRESTADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/12/2020 | 620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070877533474 | GABRIELA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00010044788444 | MARIA JUCIELMA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00007881730498 | MAELLY ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008496483436 | PAULA LAÍZE ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NOS PRINCIPAIS PONTOS PÚBLICOS E COMERCIAS DA CIDADE PARA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/12/2020 | 105.00 | 00007996221413 | MARCELA MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DA ESF E USF UBIRAGIVAL NUNES MENEZES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/12/2020 | 1405.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS 03(TRÊS) NOITES DE ENCONTROS DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/12/2020 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO CULTURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, NA TRANSMISSÃO DO PROGRAMA DEBATE DO SÁBADO E DIVULGAÇÃO DE SPOT-S DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/12/2020 | 3400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001105 | 28/12/2020 | 565.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001106 | 28/12/2020 | 1302.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/12/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/12/2020 | 70.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001109 | 28/12/2020 | 793.31 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001110 | 28/12/2020 | 2300.03 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/12/2020 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO(PLACA DPX-1771), COM ABASTECIMENTO, PARA (03)TRÊS VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CARROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00004411461471 | JUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DE FREITAS DO NASCIMENTO, QUE ESTÁ DE FÉRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/12/2020 | 147.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001115 | 28/12/2020 | 16229.74 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/12/2020 | 90.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001117 | 28/12/2020 | 6410.05 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E ONIX DE PLACA PYJ-1557, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001118 | 28/12/2020 | 5115.18 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/12/2020 | 1900.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAPOTES E TOUCAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001120 | 29/12/2020 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001121 | 29/12/2020 | 7250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/12/2020 | 1704.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. OBS- AJUSTE DO VALOR DO EMPENHO DE Nº 1077(A MAIOR), ORA REGULARIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/12/2020 | 6930.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 012/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/12/2020 | 8405.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 012/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/12/2020 | 5474.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA 012/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/12/2020 | 14711.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA 012/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/12/2020 | 200.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/12/2020 | 300.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/12/2020 | 400.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/12/2020 | 550.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES(ALBERTO MARCOS F. DA SILVA E SANDRA Mª GOMES) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE, NO MUNICÍPI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/12/2020 | 850.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/12/2020 | 509.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 012/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/12/2020 | 975.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001135 | 30/12/2020 | 2700.00 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO 0001/2020-CPL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/12/2020 | 2601.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 012/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/12/2020 | 400.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/12/2020 | 344.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Construcao Centro de Imagem - Recursos Proprios Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032020 | 0001139 | 31/12/2020 | 58797.81 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME INSTRUMENTO DE CONTRATO 0011/202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/12/2020 | 4716.93 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/12/2020 | 28.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Ref. tarifas bancarias pendentes em conciliacao bancaria da c/c 24790-1-Banco do Brasil ora regularizado | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/12/2020 | 13723.42 | 29979036000140 | INSS | Ref. valor de salario familia e salario maternidade que nao foram contabilizados quando da realizacao dos empenhos das contribuicoes patronais ao longo do exerciico 2020. Os empenhos foram feitos pelo valor liquido e agora estamos regularizando o referido | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024