| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 7505.34 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 9994.62 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 60000.00 | 00031562865838 | MAYKSON ROBSON CARVALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL MEDINDO 1.126,67² (MIL CENTO E VINTE E SEIS METROS QUADRADOS) DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 300.00 | 00049164201449 | PAULO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 300.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 2106.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA EM BUSCA DE TRABALHO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACA KJJ-5252 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 3310.61 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA Nº QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEEMBBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 6360.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A AMVAP-ASSOCIACAO MUNICIPAL DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 2920.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (VANESSA VERONICA ALVES DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 5200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 800.00 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL, SEDEX ), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 637.50 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DIRECIONADA A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, E A NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO BASICA E POLITICA DE DEFESA DOS DIREITOS, SISTEMAS DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2020 | 364.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A CAPACITACAO DIRECIONADA AOS CONLHEIROS TUTELARES NECESSARIA A INTEGRACAO COM A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, PROTECAO BASICA E POLITICA DE DEFESA DOS DIREITOS, SISTEMAS DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2020 | 543.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2020 | 18.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2020 | 1040.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2020 | 48.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2020 | 400.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE DE VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587, EM PLATAFORMA QUINCHO PARA CONSERTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2020 | 2670.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2020 | 8562.38 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2020 | 909.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2020 | 1230.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP-5835, COMO TAMBEM CONFECCAO DE LAMINAS DE FERRO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2020 | 256.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2020 | 332.87 | 00009205154440 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2020 | 723.10 | 00070295805404 | VELRISON ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2020 | 306.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, SCFV E CASA DOS CONSELHOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2020 | 300.00 | 00009455945428 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2020 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, RELATIVO A ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO 823734/2015/ME/CAIXA DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2020 | 36.83 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 0279/2019, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2020 | 7.77 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 10558-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CRATO-CE, CAJAZEIRAS-PB, SOUSA -PB E SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2020 | 200.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2020 | 190.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2020 | 480.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PB, SERRA TALHADA-PE, MILAGRES-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2020 | 9380.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ELETROCARDIOGRAMA, VIDEOLARIGOSCOPIA, COLPOSCOPIA E PREVENCAO E CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, ENDROCRINOLOGISTA, DERMATOLOGISTA,ORTOPEDISTA, UROLOGISTA, NEUROLOGISTA E GINECOLOGISTA E GASTRO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2020 | 1400.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2020 | 316.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2020 | 407.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2020 | 200.00 | 00036651101811 | GILDILUCIO ALVES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2020 | 295.00 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA (AVES) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NO EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PARA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2020 | 300.00 | 00009381071438 | MARIA LUZIMARIA MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2020 | 20000.00 | 12069864000149 | TOP EVENTOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A ARTISTA DE RENOME NACIONAL VITOR FERNANDES EM PRACA PuBLICA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020 NO EVENTO DENOMINADOTRADICIONAL "FESTA DA PADROEIRA" NA CIDADE DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2020 | 4000.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GERADORDE ENERGIA, ILUMINACAO E SONORIZACAO, PARA SEREM UTILAZADOS, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NO EVENTO DENOMINADO "FESTA DA PADROEIRA" EM PRACA PuBLICA NA CIDADE DE SANTA INÊS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2020 | 420.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2020 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO DE 15 BARRACAS DE LANCHES E BEBIDAS, INSTALADAS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2020 | 4561.86 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE-5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2020 | 421.00 | 00070912307447 | JANDERSON LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANCELA DESTINADA A PROPRIEDADE RURAL NAFRICA DESTE MUNICIPIO,COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2020 | 4966.14 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2020 | 5998.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2020 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, SOUSA -PB,CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2020 | 94.90 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2020 | 280.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2020 | 550.00 | 15226059000170 | F.A. SOUSA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2020 | 737.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONSERTO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS SITIOS UMBUZEIRO, INGAZEIRA E QUIXABEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2020 | 649.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2020 | 5000.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE TERRENO MEDINDO 270 (DUZENTOS E SETENTA) METROS QUADRADOS, 06 (SEIS) METROS DE FRENTE POR 45 (QUARENTA E CINCO) METROS DE FUNDOS, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO POVOADO DO UMBUZEIRO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2020 | 3400.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2020 | 1211.25 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2020 | 380.00 | 00003352764409 | MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPACO CULTURAL E CAMARIM (ANTES E DEPOIS DA FESTA) PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL “FESTA DA PADROEIRA”, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2020 | 450.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE ANIMARAM O TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2020 | 300.00 | 00004440718493 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2020 | 593.00 | 00009897239413 | JUCIELIO PAULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2020 | 300.00 | 00001325401420 | DAMIANA ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2020 | 436.00 | 00004440718493 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2020 | 300.00 | 00001539630501 | ANA SILVIA LEITE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2020 | 1500.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2020 | 1503.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2020 | 8475.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS MUNICIPAIS, PRACA DA MATRIZ, ESPACO CULTURAL, QUIOSQUE, PRACA DO CEMITERIO E CRAS, COMO TAMBEM MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2020 | 3033.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2020 | 4348.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2020 | 8000.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2020 | 5900.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2020 | 150.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ANA LAURA RANGEL) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2020 | 350.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (JAELY ARRUDA DE SOUSA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2020 | 1200.00 | 41338310000289 | CEDIU- CENTRO DE DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRAFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (VALDENORA VIDAL SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2020 | 1016.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2020 | 48.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2020 | 559.00 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTURA NA CONFECCAO DE ALMOFADAS, LENCOIS E EMBANHADOS DE TOALHAS DE MESA PERTECENTES AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2020 | 920.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS INSTALACAO DE TOMADAS, CONSERTO DE TOMADAS E FIACAO EM ALGUMAS SALAS, INSTALACAO DE PORTAS E MONTAGEM PRATELEIRAS E MOVEIS, JUNTO AO O CRAS POR OCASIAO DA MUDANCA DA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2020 | 400.00 | 00003351121458 | JORDELMA LETICIA RAMALHO MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2020 | 370.00 | 00090149947453 | EULICES ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB, EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA KHP-5126 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2020 | 1130.00 | 11351008000119 | FRANCINALDO FERREIRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2020 | 1855.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO CRAS, PRACA DA MATRIZ, PRACA DO CEMITERIO, ESPACO CULTURAL, QUIOSQUE , COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO -TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2020 | 1855.00 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO CRAS, PRACA DA MATRIZ, PRACA DO CEMITERIO, ESPACO CULTURAL, QUIOSQUE , COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO -TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2020 | 450.00 | 10410806000101 | CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BREJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (JANIEL PEREIRA DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2020 | 250.00 | 07047620000125 | CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE (VALDENORA VIDAL DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2020 | 200.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2020 | 14.88 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 0279/2019, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2020 | 21.95 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 5487-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2020 | 422.00 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2020 | 500.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (LINDAIANE SALES DE SOUSA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2020 | 850.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E TORO DE PLACA QFK-5433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2020 | 1200.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2020 | 3840.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE GAS13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2020 | 3797.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2020 | 5839.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2020 | 8312.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 753.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2020 | 1039.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2020 | 5100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 2200.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 21.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 4039.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2020 | 10495.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2020 | 3278.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2020 | 10333.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2020 | 2339.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2020 | 40341.63 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO- LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 4941.30 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 480.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A NIVALDO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 35662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 7550.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA -AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 17576.62 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 9686.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS , LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 6793.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 1369.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 300.00 | 19858721000165 | CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE (VALDENORA VIDAL DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 6545.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 7300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 6826.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 26953.55 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 1219.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO D020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 500.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (JAELY ARRUDA DE SOUSA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 750.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (AURINEIDE GOMES DOS REIS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 850.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E TORO DE PLACA QFK-5433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2020 | 4455.87 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2020 | 17316.19 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2020 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 42419.83 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 2078.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2020 | 161480.81 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2020 | 58869.47 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 2078.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 3410.23 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 6339.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2020 | 1039.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2020 | 5195.07 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2020 | 8956.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2020 | 2639.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 7273.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 2078.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PSICOLOGA DO CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 4417.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 1503.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 1500.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2020 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2020 | 265.00 | 00003352764409 | MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2020 | 830.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.978-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2020 | 123.96 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2020 | 1500.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO FUNERAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 300.00 | 00005980931414 | MANOEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA (CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDEDO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2020 | 520.00 | 06736219000130 | LABORATÓRIO LAMIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (VALDENORA VIDAL DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SRª. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (MEDICA), O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS, EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2020 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2020 | 1800.00 | 00006834546413 | RAFAEL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2020 | 580.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL, COM REPOSICAO DE LAMPADAS, COMO TAMBEM, CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 395.00 | 00002906681407 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE TRATOR PARA ARAR A TERRA, EM PROPRIEDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 290.53 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 505.40 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMISSAO DE PREGAO E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, RELATIVO A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2020 | 474.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2020 | 887.29 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÂES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL (RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) RELATIVO AS CUSTAS AO PROCESSO Nº0000706-70.2013.815.0151, CONFORME SETENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2020 | 938.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2020 | 422.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2020 | 645.00 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2020 | 900.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2020 | 1950.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E SOUSA -PB , NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2020 | 500.00 | 00070296119423 | ADJALMY VINICIO DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE TAVARES-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2020 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (FRANCISCO PAULO DE FARIAS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2020 | 550.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRAN?A-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA + EXAMES EM PACIENTE (ANTONIO CARDOSO DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2020 | 1425.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (HELENA MARIA DA CONCEICAO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2020 | 186.89 | 00007569737407 | CRISTIANE MOTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manutencao do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2020 | 527.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2020 | 1211.25 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saude com Qualidade para Todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242018 | 0000262 | 04/02/2020 | 175025.51 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,NAS COMUNIDADES VARZEA E CAPIM NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, ATRAVES DA FUNDACAO NACIONAL DESAUDE-DF - CONVÊNIO 0224/2016. | 00172019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2020 | 505.40 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2020 | 600.00 | 00003352329494 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2020 | 1500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (HELENA MARIA DA CONCEICAO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2020 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (MARIA IVANILMA DE SOUSA PEREIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2020 | 3300.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24978-5,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2020 | 300.00 | 00003352336431 | MARCOS ANTONIO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2020 | 150.00 | 00016652252465 | EDIENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2020 | 250.00 | 00010057833494 | JOÃO MACIANO SEZÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.978-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2020 | 200.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2020 | 3300.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA Nº NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE CADASTRO DE FAMILIAS JUNTO AOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ELIAS SERAFIM DE LIMA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2020 | 2719.43 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2020 | 3320.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS (NQF-4175, OGC-5359 E OFG-2382),PERTECENTES A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2020 | 530.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E EVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2020 | 2035.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2020 | 4050.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2020 | 4050.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2020 | 1405.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2020 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2020 | 545.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2020 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2382, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORCO, RELATIVO AO JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2020 | 600.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECILIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (TEREZINHA BATISTA DE OLIVEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2020 | 300.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2020 | 585.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, CRECHE E CASA DO EMPREENDEDOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2020 | 60.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS-COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2020 | 1730.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA Nº HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ANA LAURA ONUMA ) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (MARIA NEIDE V. GOMES ) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2020 | 7110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433 E AMBULANCIA QFF-6587, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2020 | 628.00 | 18626529000180 | CARRANCA AUTO ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OFG-2382, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2020 | 50.00 | 18626529000180 | CARRANCA AUTO ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OFG-2382, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2020 | 296.00 | 32847358000140 | HIGOR VIANA MACEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OFG-2382, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2020 | 6243.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-GABINETE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2020 | 12922.50 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2020 | 1330.00 | 00007688947430 | MARYLIA GERCIKA VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2020 | 845.00 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E EVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2020 | 4248.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG- SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2020 | 11662.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG- SEC. INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2020 | 1350.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FINANCAS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2020 | 4249.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2020 | 165.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2020 | 880.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE VEICULOS RETROESCAVADEIRA, AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587, CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2020 | 316.00 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2020 | 18116.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2020 | 8006.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ELETROCARDIOGRAMA, VIDEOLARIGOSCOPIA, COLPOSCOPIA E PREVENCAO E CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, ENDROCRINOLOGISTA, DERMATOLOGISTA,OTORRINO, UROLOGISTA, NEUROLOGISTA E GINECOLOGISTA E GASTRO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2020 | 2300.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (MARIA DE FATIMA VICENTE ALEXANDRE ) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2020 | 64172.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG- SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2020 | 11046.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2020 | 700.00 | 07047620000125 | CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (SILVIO MARQUES MARINHO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ALZINETE HOLANDA RANGEL) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (NATALICIA NETA DA SILVA VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2020 | 320.00 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2020 | 810.00 | 41338310000289 | CEDIU- CENTRO DE DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRAFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ANA LAURA RANGEL) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2020 | 600.00 | 00064042804853 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2020 | 3693.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2020 | 300.00 | 00006226082402 | AURILENE FRANCA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2020 | 3314.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2020 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2020 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2020 | 300.00 | 00005867654419 | MAIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2020 | 220.00 | 23879046001442 | CERTSEMPRE SERVIOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS (PESSOA JURIDICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2020 | 109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2020 | 1504.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS (OGC-5359, OGC-9846, OGF-0640, NQE-5341, MMP-5835, RETROESCAVADEIRA), PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2020 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMPLEMENTO DO EMPENHO 358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2020 | 1754.00 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DE REDE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2020 | 505.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (MARIA NEIDE V. GOMES ) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ANA LAURA ONUMA ) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ALZINETE HOLANDA RANGEL) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (NATALICIA NETA DA SILVA VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2020 | 300.00 | 00014060334480 | JOSÈ VITOR VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2020 | 300.00 | 00009183491414 | JOSÉ IANES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000382 | 14/02/2020 | 4634.69 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2020 | 195.00 | 00028179254836 | CICERA IZAQUIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA TUTELAR CICERA ISAQUIEL DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000376 | 14/02/2020 | 6998.53 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA Nº QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000377 | 14/02/2020 | 7145.25 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000379 | 14/02/2020 | 6358.19 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000380 | 14/02/2020 | 7856.19 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELS10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000378 | 14/02/2020 | 9632.08 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD-9394 e MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000381 | 14/02/2020 | 8652.21 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE-5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPERADOR DE MAQUINA NA ABERTURA DE PEQUENOS (BARREIROS) EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2020 | 350.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2020 | 949.60 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2020 | 515.38 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2020 | 2316.74 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2020 | 180.00 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2020 | 8490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2020 | 419.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE HD EXTERNO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2020 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2020 | 150.00 | 00007176851441 | CYNTIA PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A SRª CYNTIA PIRES VIEIRA FRADE, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEN A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2020 | 3780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2020 | 3780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2020 | 1540.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2020 | 2169.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2020 | 1950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES (MARIA DIONE LEITE, LUCILEIDE ALVES LACERDA E DANIEL ALVES DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2020 | 3500.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MÉDICOS E ORTOPEDIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (JOAQUIM DE SOUSA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2020 | 1170.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DANIFICADO POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2020 | 200.00 | 00010934148473 | REJANE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2020 | 300.00 | 00009205154440 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2020 | 843.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE QUEIMA DE ARANHA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2020 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ADAUTO ALVES DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2020 | 43.00 | 00051829754491 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2020 | 500.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA + EXAMES EM PACIENTES (ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E ANA LUCIA OLEGARIO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2020 | 100.00 | 00010768029406 | MARCOS MOURA MAGALHÂES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCOS MOURA MAGALHAES-PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA PLATAFORMA SABER/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2020 | 3417.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2020 | 13507.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2020 | 4639.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2020 | 34187.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2020 | 1039.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2020 | 123971.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2020 | 45017.74 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2020 | 2078.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2020 | 1039.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2020 | 6339.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2020 | 450.00 | 21815044000140 | ORTOCLINICA CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ANTONIO LEOTERIO DUARTE) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2020 | 900.00 | 10410806000101 | CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BREJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE (ILDEMAR DA SILVA RAMALHO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SRª. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (MEDICA), O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2020 | 5879.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2020 | 6492.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2020 | 28392.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2020 | 12100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2020 | 1219.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2020 | 810.00 | 41338310000289 | CEDIU- CENTRO DE DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRAFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ANA LAURA RANGEL) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2020 | 9050.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA -AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2020 | 35662.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2020 | 22215.62 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2020 | 9098.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS , LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2020 | 6793.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2020 | 1369.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2020 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2020 | 3052.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2020 | 2078.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2020 | 5300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2020 | 2300.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2020 | 3000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMISSAO DE PREGAO E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, RELATIVO A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2020 | 1039.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2020 | 1852.94 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUICAO PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2020 | 11775.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2020 | 3297.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2020 | 5839.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2020 | 4039.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2020 | 11304.58 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2020 | 3278.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2020 | 580.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL, COM REPOSICAO DE LAMPADAS, COMO TAMBEM, CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2020 | 2339.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2020 | 14142.58 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2020 | 43213.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO- LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2020 | 8956.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2020 | 2985.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2020 | 5195.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2020 | 474.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVICOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFECCAO DE APOSTILHA (ENCADERNACAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2020 | 7619.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2020 | 2078.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PSICOLOGA -CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2020 | 4417.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2020 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2020 | 500.00 | 00008687535481 | GILVAN YA BRUNA ALVES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2020 | 189.25 | 00025154463889 | VALFREDO LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2020 | 99.60 | 00005980931414 | MANOEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2020 | 13181.89 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE -FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE N° 790770-2013 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAuDE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2020 | 1039.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS, EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2020 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ADAUTO ALVES DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.978-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2020 | 750.06 | 00004255505403 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2020 | 300.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2020 | 300.00 | 00004440718493 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2020 | 424.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2020 | 1753.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2020 | 1053.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO, POSTOS DE SAuDE E ESCOLAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2020 | 706.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVICOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFECCAO DE APOSTILHA (ENCADERNACAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2020 | 2000.00 | 12221248000161 | HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (RIVONE SOARES) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2020 | 900.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2020 | 822.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS POSTOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB,CAMPINA GRANDE-PB, JUAZEIRO DO NORTE -CE E CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM AFINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAJAZEIRAS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA -PB , NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2020 | 788.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2020 | 480.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A NIVALDO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2020 | 1280.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2020 | 4236.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2020 | 14300.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2020 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2020 | 2637.70 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2020 | 209.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2020 | 1099.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2020 | 470.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2020 | 2797.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2020 | 20.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2020 | 300.00 | 00006578113436 | MARIA ROSIVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2020 | 465.00 | 00038000779811 | KASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2020 | 2000.00 | 00001926584414 | GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2020 | 500.00 | 00037370185885 | JEANE COSMO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2020 | 500.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2020 | 300.00 | 00008797911445 | MARCIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2020 | 300.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2020 | 200.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2020 | 200.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000568 | 02/03/2020 | 4491.89 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2020 | 130.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2020 | 2110.00 | 00059397705415 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2020 | 4500.00 | 00009843191404 | DIMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000566 | 02/03/2020 | 9356.77 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE-5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000567 | 02/03/2020 | 8899.72 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE-5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000570 | 02/03/2020 | 7490.84 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000571 | 02/03/2020 | 8633.62 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELS10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2020 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA (CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDEDO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2020 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000562 | 02/03/2020 | 8152.57 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD-9394 e MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000563 | 02/03/2020 | 5262.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA Nº QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000569 | 02/03/2020 | 8124.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2020 | 1820.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA Nº HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2020 | 1339.56 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2020 | 560.44 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (RITA DE KASSIA NOGUEIRA MARTINS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2020 | 850.00 | 00071623485487 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2020 | 680.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2020 | 180.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PB, SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2020 | 3400.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2020 | 92.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR PELO BANCO,REFERENTE A COPIA DE CHEQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2020 | 1820.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2020 | 300.00 | 00003349671470 | EDILSON MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17-704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2020 | 9999.90 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2020 | 2650.98 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2020 | 316.00 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS E ARREDORES DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2020 | 3150.00 | 14206061000114 | CEPEM-CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGENCIA MEDICAS L | VALOR QUE SE E MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000591 | 04/03/2020 | 5262.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA Nº QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000592 | 04/03/2020 | 8124.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2020 | 500.00 | 00005817870304 | DR. FRANCISCO ALENCAR MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA EM PACIENTES (FRANCISCA MARIA ELIOTERIO E LUCAS VIEIRA BEZERRA), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000599 | 05/03/2020 | 24363.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000600 | 05/03/2020 | 7540.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2020 | 500.00 | 00002431140440 | ANTONIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2020 | 300.00 | 00070913887471 | VANDERLUCIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2020 | 1700.00 | 00009812673431 | ALGACY NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAO-PB E SANTA INÊS-PB, EM VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MND-4478 DE SUA PROPRIEDADE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2020 | 1500.00 | 00006065480410 | LAERCIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2020 | 1475.00 | 00070295764465 | FLAVIO ROGACIONO RAIMUNDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2020 | 1475.00 | 00005374440411 | CÍCERO FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2020 | 790.00 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2020 | 130.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (CICERO ALVES BEZERRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2020 | 1900.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA OEY-3783 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2020 | 300.00 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2020 | 445.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, CRAS E DEPOSITO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2020 | 300.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2020 | 300.00 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2020 | 300.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2020 | 150.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA SOARES-PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZACAO E DO 5º ANO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UMDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANUIDADE 2019 A UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2020 | 50127.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG- SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2020 | 1387.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5359 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2020 | 785.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9846 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2020 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ADRIANO ABILIO DE SOUSA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2020 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (TARCISIO NICOLAU DOS SANTOS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2020 | 11671.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2020 | 41.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2020 | 900.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA -DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTE (ADALTO RAMOS DE FIGUEIREDO, JOAO PEREIRA NETO E JOSE CANDIDO FILHO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2020 | 445.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2020 | 155.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2020 | 385.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2020 | 19337.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2020 | 546.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2020 | 3292.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2020 | 713.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2020 | 27171.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2020 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2020 | 1094.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2020 | 206.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2020 | 316.00 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2020 | 300.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2020 | 2106.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTAO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2020 | 4000.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA Nº NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2020 | 3203.23 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2020 | 845.00 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE REDE HIDRAuLICA DOS BANHEIROS E COZINHA DAS ESCOLAS DOS SITIOS ACUDE, SOBRADO, BARRIGUDA, FLAMENGO E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2020 | 425.00 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE REDE HIDRAuLICA DOS BANHEIROS E COZINHA DAS ESCOLAS DOS SITIOS ACUDE, SOBRADO, BARRIGUDA, FLAMENGO E FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2020 | 1474.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTA E JANELA DESTINADAS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2020 | 450.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS, A SER CONCEDIDA A SERVIDORA JULIANA FREITAS NEVES FURTADO- NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE BUSCA ATIVA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2020 | 740.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NA REFORMA DE SOFA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2020 | 126.07 | 00004688658451 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2020 | 150.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, A SER CONCEDIDA A SERVIDORA JULIANA FREITAS NEVES FURTADO- NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE BUSCA ATIVA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAJAZEIRAS-PB, E SOUSA -PB , NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAJAZEIRAS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA -PB , NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2020 | 12789.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2020 | 19386.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2020 | 31449.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2020 | 200.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2020 | 3200.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MATERIAL DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2020 | 1448.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2020 | 60.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS-COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2020 | 3919.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2020 | 952.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE0 MUNICPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2020 | 2310.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2020 | 2100.00 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2020 | 300.00 | 00011493754424 | CICERA ANDRADE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2020 | 300.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2020 | 325.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2020 | 1814.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2020 | 800.00 | 14311956000119 | ODONTO CENTER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2020 | 2940.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2020 | 220.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (FRANCISCO ALVES VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2020 | 330.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (LUIZA LIMA DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (ANA LEITE VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2020 | 600.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2020 | 1855.00 | 00005374440411 | CÍCERO FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NOS ARREDORES DA CIDADE E ESTRADAS DE ACESSO A ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2020 | 300.00 | 00070053038495 | FRANCICLEBSON ALVES ARCENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2020 | 150.00 | 00009205154440 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2020 | 3080.00 | 34980515000117 | ANNE CAROLINE MARINO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000714 | 19/03/2020 | 23500.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000715 | 19/03/2020 | 6500.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2020 | 94.90 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2020 | 320.00 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAO-PB E SANTA INÊS-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2020 | 540.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES (MARIA GILDENE DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E DAMIANA LOURENCO DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2020 | 1180.00 | 34980515000117 | ANNE CAROLINE MARINO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADO A MNAUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2020 | 800.00 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS SITIOS UMBUZEIRO, INGAZEIRA, FAZENDA NOVA E SERRA DOS CABOCLOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2020 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2020 | 72.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2020 | 1332.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA INTENACIONAL DA MUNLHER NO CRAS DESCTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2020 | 1332.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ENCONTRO DE GESTANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DA CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2020 | 800.00 | 00011914042425 | FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2020 | 360.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2020 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB,CAMPINA GRANDE-PB,SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANUIDADE 2019 A COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2020 | 2970.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2020 | 211.00 | 00008677276408 | ERIVANILDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA DESOBSTRUIR ESTRADAS DEVIDO A DESABAMENTO DE BARREIRA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2020 | 22.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2020 | 735.65 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVICOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFECCAO DE APOSTILHA (ENCADERNACAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2020 | 523.50 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVICOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFECCAO DE APOSTILHA (ENCADERNACAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24978-5,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2020 | 600.00 | 00007030028481 | ROSANGELA PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2020 | 1843.00 | 00003290861465 | SILBANEIDE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE OSASCO-SP PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2020 | 300.00 | 00011310422478 | GLICIA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2020 | 151.42 | 00004377277421 | LUZINETE MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/03/2020 | 5255.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/03/2020 | 9004.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2020 | 3190.36 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/03/2020 | 2102.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/03/2020 | 7357.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2020 | 4453.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PSICOLOGA -CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2020 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2020 | 12100.36 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/03/2020 | 5851.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/03/2020 | 3333.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2020 | 474.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2020 | 1625.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2020 | 5200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2020 | 1051.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2020 | 1660.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2020 | 80.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2020 | 1346.71 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2020 | 7.17 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2020 | 72.36 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/03/2020 | 4051.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/03/2020 | 11747.36 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/03/2020 | 3302.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2020 | 632.00 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E EVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/03/2020 | 2351.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/03/2020 | 14403.25 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/03/2020 | 48987.48 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO- LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2020 | 8300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA -AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2020 | 35707.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2020 | 18419.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS , LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2020 | 6805.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2020 | 1381.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2020 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2020 | 9110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2020 | 980.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2020 | 8542.04 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/03/2020 | 10900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2020 | 5895.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/03/2020 | 29752.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2020 | 1231.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2020 | 1156.29 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2020 | 13663.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2020 | 3453.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2020 | 4651.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2020 | 34020.36 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2020 | 1051.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2020 | 171275.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2020 | 46483.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2020 | 2102.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2020 | 6351.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2020 | 1051.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2020 | 1051.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS, EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2020 | 250.00 | 00009402313443 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE SANTA INÊS_PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA (CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDEDO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SRª. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (MEDICA), O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2020 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINACAOTRIPLICE VIRAL EM CRIANCAS DE 06 MESES A 49 ANOS, REALIZADA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 13/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2020 | 400.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINACAOTRIPLICE VIRAL EM CRIANCAS DE 06 MESES A 49 ANOS, REALIZADA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 13/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2020 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINACAOTRIPLICE VIRAL EM CRIANCAS DE 06 MESES A 49 ANOS, REALIZADA NO PERIODO DE 10/02/2020 A 13/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2020 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2020 | 1127.59 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2020 | 2839.94 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2020 | 200.00 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2020 | 17204.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2020 | 1051.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2020 | 206.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMISSAO DE PREGAO E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, RELATIVO A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2020 | 2276.75 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2020 | 142.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS QUANTOS AOS CUIDADOS PARA PREVENCAO DO CORONA VIRUS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.983-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2020 | 1500.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO FUNERAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2020 | 250.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2020 | 110.13 | 00008797911445 | MARCIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2020 | 1580.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2020 | 1150.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP-5835, COMO TAMBEM CONFECCAO DE LAMINAS DE FERRO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2020 | 1753.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2020 | 4160.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO, DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2020 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2020 | 52.25 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2020 | 1960.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO EM VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou Recuperacao de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0000844 | 31/03/2020 | 101049.43 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO POVOADO DO UMBUZEIRO NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, REFERENTE AO CONTRATO 051/2019/PMSI. | 00052019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2020 | 580.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL, COM REPOSICAO DE LAMPADAS, COMO TAMBEM, CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2020 | 12909.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2020 | 1680.29 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2020 | 4800.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABONO SALARIAL ESPECIAL CONCEDIDO AO SERVIDOR FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES, PELAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROJETO SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2020 | 4800.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABONO SALARIAL ESPECIAL CONCEDIDO A SENHORA ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA-MEDICA, PELAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROJETO SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2020 | 4800.00 | 00009259344450 | CLARYSSA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABONO SALARIAL ESPECIAL CONCEDIDO A SERVIDORA CLARYSSA QUIROZ OLIVEIRA-ENFERMEIRA, PELAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROJETO SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2020 | 4800.00 | 00005794214490 | JORDELLE CARVALHO MIGUEL DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABONO SALARIAL ESPECIAL CONCEDIDO A SERVIDORA JORDELLE CARVALHO MIGUEL DE LACERDA-ASSISTENTE SOCIAL, PELAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROJETO SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2020 | 4800.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABONO SALARIAL ESPECIAL CONCEDIDO AO SERVIDOR SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACEUTICO, PELAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROJETO SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2020 | 4800.00 | 00008418355433 | THACIANO VICTOR LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABONO SALARIAL ESPECIAL CONCEDIDO AO SERVIDOR THACIANO VICTOR LEITE VIEIRA-ODONTOLOGO, PELAS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROJETO SAuDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2020 | 2240.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA Nº HWI-1626, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2020 | 296.00 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO E RECUPERACAO DE TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2020 | 1433.00 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NO CONSERTO E RECUPERACAO DE TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2020 | 1104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS POSTOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2020 | 2484.63 | 00076033104404 | EDIVAL SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR MUNICPAL EDIVAL SABINO VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2020 | 515.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2020 | 1650.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA Nº NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2020 | 780.00 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGEMENTO DE FRETE DE VEICULO EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2020 | 83.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2020 | 3444.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2020 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2020 | 1580.00 | 00088314014591 | JORGE ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE NOSSO SENHOR DO BOM FIM-BA, PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE PARENTE ORA FALECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2020 | 500.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2020 | 6.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2020 | 1051.00 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2020 | 300.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PB, SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2020 | 70.00 | 18626529000180 | CARRANCA AUTO ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OGC-9846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2020 | 95.00 | 18626529000180 | CARRANCA AUTO ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OGC-9846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000909 | 03/04/2020 | 8197.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359 E OFG-2382 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000910 | 03/04/2020 | 6344.38 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELS10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000922 | 03/04/2020 | 2325.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELS10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2020 | 483.89 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2020 | 60.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2020 | 608.00 | 35503721000280 | DICAL DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA 01 MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2020 | 836.11 | 35503721000280 | DICAL DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA 01 MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2020 | 600.00 | 00064042804853 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO EM PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000912 | 03/04/2020 | 8222.54 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA Nº MNP-9804 E QSD-9394, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000913 | 03/04/2020 | 7621.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA Nº QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000914 | 03/04/2020 | 8521.33 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA Nº QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000917 | 03/04/2020 | 6599.47 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE-5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000918 | 03/04/2020 | 7371.11 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE-5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2020 | 5850.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, COMO TAMBEM MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0000911 | 03/04/2020 | 3256.86 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2020 | 810.00 | 00038000779811 | KASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/04/2020 | 1020.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DA SALA DO PROGRAMA CRAINCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2020 | 500.00 | 00009256276402 | JESSICA COSMO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2020 | 300.00 | 00008151477598 | ADEMAR CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2020 | 1200.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2020 | 3.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2020 | 632.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2020 | 1285.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2020 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPERADOR DE MAQUINA NA ABERTURA DE PEQUENOS (BARREIROS) EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2020 | 1350.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MND-4478, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2020 | 250.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000929 | 06/04/2020 | 8879.60 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000930 | 06/04/2020 | 7960.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000937 | 06/04/2020 | 838.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2020 | 1200.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS MODELO SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2020 | 1500.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGF-0640, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2020 | 10185.82 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2020 | 253.00 | 00077722523234 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS E ARREDORES DA QUADRA DE ESPORTES, GINASIO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2020 | 422.00 | 00003350482422 | FRANCISCO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2020 | 63.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2020 | 306.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24978-5,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2020 | 548.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2020 | 16.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2020 | 860.00 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/04/2020 | 1580.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/04/2020 | 1094.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2020 | 4390.07 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2020 | 300.00 | 00011493754424 | CICERA ANDRADE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2020 | 300.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODSRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2020 | 300.00 | 00005760598465 | JOANA PAULA SOARES R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/04/2020 | 315.54 | 00004377277421 | LUZINETE MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2020 | 18777.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/04/2020 | 2665.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS (NQF-4175,NQE-5341, OGG-8285 E OGF-2382),PERTECENTES A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/04/2020 | 61104.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG- SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2020 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/04/2020 | 12269.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2020 | 295.00 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/04/2020 | 500.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPES TIMBRADOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/04/2020 | 35896.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/04/2020 | 950.00 | 18626529000180 | CARRANCA AUTO ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2020 | 1760.81 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2020 | 2900.00 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2020 | 5111.32 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2020 | 5883.80 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2020 | 750.00 | 00037329559822 | FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE AO 13ª PROPORCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2020 | 9965.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2020 | 150.00 | 00046065970468 | JOSÉ EDINALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2020 | 3999.81 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2020 | 446.69 | 00004984877413 | TANILENE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2020 | 200.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2020 | 466.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E AUTO-ELETRICA EM VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000997 | 16/04/2020 | 19637.60 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS QUAIS FORAM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS PRA SUPRIR NECESIDADES ALIMENTARES POR CONTA DAAUSÊNCIA DOS MESMOS NAS ESCOLAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONA PELO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2020 | 1655.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E AUTO-ELETRICA EM VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFF-0640, OEY-3783 E SILVERADO MMP-5835 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2020 | 500.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPES TIMBRADOS) DESTINADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2020 | 654.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E CERTIDOES JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2020 | 316.00 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2020 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2020 | 2396.85 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 10558-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2020 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 16/04/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2020 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 16/04/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2020 | 400.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 16/04/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2020 | 2385.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2020 | 2950.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DESTINADA A FAIXADA DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2020 | 900.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (MARIA DE LOURDES HENRIQUE) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2020 | 900.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (MARIA DE LOURDES HENRIQUE) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2020 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2020 | 285.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D EPACIENTES PARA A CIDADE DE BELMONTE-PE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2020 | 1053.00 | 00071240073488 | PEDRO GONÇALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS FAZENDA NOVA AO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2020 | 239.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2020 | 1487.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVICOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFECCAO DE APOSTILHA (ENCADERNACAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2020 | 1700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BANNERS, ADESIVOS IMPRESSOS E FAIXAS,DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM AS MAES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/04/2020 | 527.00 | 00002216189537 | VALTERNEI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SOBRADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/04/2020 | 422.00 | 00077722523234 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS E ARREDORES DA QUADRA DE ESPORTES, GINASIO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/04/2020 | 3065.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2020 | 110.67 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP,DESCONTADO NA CONTA 17.704-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/04/2020 | 1200.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude em Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/04/2020 | 35000.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DESAPROPRIACAO DE PREDIO VISANDO ADEQUACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude em Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/04/2020 | 50000.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM DESAPROPRIACAO DE PREDIO VISANDO ADEQUACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/04/2020 | 4499.10 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/04/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/04/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/04/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/04/2020 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO GOL 1.6 DE PLACA Nº MOI-5979, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/04/2020 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA Nº NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2020 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº DVT-7028, PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA (CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDEDO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SRª. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (MEDICA), O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/04/2020 | 9970.20 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2020 | 3.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22-880-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/04/2020 | 4225.20 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2020 | 3000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMISSAO DE PREGAO E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, RELATIVO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2020 | 580.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL, COM REPOSICAO DE LAMPADAS, COMO TAMBEM, CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/04/2020 | 4168.20 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/04/2020 | 1500.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO FUNERAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2020 | 5125.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2020 | 8980.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2020 | 5225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2020 | 7315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS E SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2020 | 2090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2020 | 3135.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PSICOLOGA -CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2020 | 54201.58 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO- LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2020 | 13510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2020 | 2345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2020 | 2454.92 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RECUPERACAO DE REDE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2020 | 3290.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2020 | 12205.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2020 | 4045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2020 | 5845.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2020 | 3315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2020 | 14978.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2020 | 1264.71 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUICAO PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2020 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2020 | 5200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2020 | 6345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2020 | 35385.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2020 | 4645.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2020 | 13585.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2020 | 4735.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2020 | 139739.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2020 | 45586.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2020 | 2090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2020 | 10515.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2020 | 10900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2020 | 5855.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2020 | 28599.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2020 | 1225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2020 | 1453.47 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2020 | 8300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA -AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2020 | 20269.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2020 | 35679.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2020 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2020 | 9065.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS , LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2020 | 6799.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2020 | 1375.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2020 | 1200.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2020 | 350.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SRª. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (MEDICA), O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2020 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº DVT-7028, PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA (CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDEDO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2020 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA Nº NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS, EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2020 | 5046.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2020 | 50.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2020 | 2.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2020 | 7.83 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2020 | 5.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2020 | 2050.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2020 | 400.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2020 | 1390.00 | 00077722523234 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2020 | 338.00 | 00002006916432 | FRANCIHELIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO -TAPA BURACOS NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2020 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANUIDADE 2020 A COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83-98865-5091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2020 | 500.00 | 00037370185885 | JEANE COSMO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2020 | 990.00 | 63493092000109 | FRANCISCO DEOCLECIO SALVIANO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VASSOURAO DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2020 | 885.00 | 00005894981425 | CICERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS TERRA NOVA A INGAZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2020 | 138.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2020 | 2399.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS E POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2020 | 1395.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2020 | 1531.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2020 | 360.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2020 | 1169.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS POSTOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 87726,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2020 | 14567.70 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2020 | 6743.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2020 | 7240.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2020 | 6897.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2020 | 6500.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PROTESE DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2020 | 613.80 | 00064042804853 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/05/2020 | 365.00 | 10319076000138 | UNITEC-SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE AUTOCLAVE PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/05/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/05/2020 | 684.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/05/2020 | 2685.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/05/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/05/2020 | 1895.00 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS UMBUZEIRO DOS RANGEL AO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2020 | 2110.00 | 00014060334480 | JOSÈ VITOR VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS UNHA DE GATO, BIRO E CABACAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/05/2020 | 1685.00 | 00024701799807 | JOSE AUDEIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS BARREIROS AO SITIO MUNDURI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/05/2020 | 600.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE VEICULOPA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS TAPA BURACOS, EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/05/2020 | 3200.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 19 HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA DESTNADAS RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS OLHO D`AGUA E CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/05/2020 | 885.00 | 00071623531420 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS BAIXA DO JUA AO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/05/2020 | 632.00 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/05/2020 | 200.00 | 00011914053460 | LEONARDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001218 | 06/05/2020 | 4925.22 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2020 | 212.00 | 00038056135472 | VERA LUCIA XAVIER EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO DE ALGODAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA OS PROGRAMAS ASSISTÊNCIAIS CRAS, SCFV, PARA PREVENCAO DURANTE O ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/05/2020 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO DE TACOGRAFO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE- 5341, PERETECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001216 | 06/05/2020 | 7703.94 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE-5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001217 | 06/05/2020 | 8234.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE-5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/05/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001215 | 06/05/2020 | 9639.65 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359,MNI-6140, OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2020 | 410.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/05/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001212 | 06/05/2020 | 8784.30 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001213 | 06/05/2020 | 7173.12 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA Nº QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001214 | 06/05/2020 | 9459.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA Nº MNP-9804 E QSD-9394, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2020 | 549.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2020 | 10773.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2020 | 2110.00 | 00071212588460 | ALIERISON ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS ACUDINHO AO FLAMENGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/05/2020 | 2273.68 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS SOBRADO, ACUDE, SOZINHO E UMBUZEIRO ATE A CIDADE DE SANTA INÊS-PB, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2020 | 1370.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/05/2020 | 480.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A NIVALDO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/05/2020 | 8610.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/05/2020 | 13577.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/05/2020 | 800.00 | 00077722523234 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/05/2020 | 316.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2020 | 2532.64 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/05/2020 | 5005.45 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2020 | 2160.88 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2020 | 5309.25 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/05/2020 | 6518.59 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/05/2020 | 11575.23 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2020 | 600.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA + EXAMES EM PACIENTES (FRANCISCO ALVES VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saude com Qualidade para Todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001234 | 08/05/2020 | 135720.93 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA. | 00022020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/05/2020 | 1600.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINAD AS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS OGC-9846 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2020 | 520.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINAD AS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS OFC-2382, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2020 | 1052.00 | 00058608273420 | JOAQUIM SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE GELADEIRAS PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2020 | 527.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2020 | 1094.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2020 | 1157.89 | 00070913891401 | GEORGE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS UMBUZEIRO E PAPA MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2020 | 1178.94 | 00009843191404 | DIMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GUARIBAS ATE A CIDADE DE SANTA INÊS-PB , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2020 | 1494.73 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2020 | 916.20 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2020 | 2280.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE VEICULO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2020 | 37929.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2020 | 9.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/05/2020 | 1263.15 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS SERRA PINTADA AO PAPA MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/05/2020 | 1475.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2020 | 1427.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO EM VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2020 | 54297.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG- SEC. EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2020 | 317.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2020 | 12114.19 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00000181619520 | ZENAIDE CONSTANTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2020 | 10460.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ELETROCARDIOGRAMA, VIDEOLARIGOSCOPIA, COLPOSCOPIA E PREVENCAO E CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, ENDROCRINOLOGISTA, DERMATOLOGISTA,OTORRINO, UROLOGISTA, NEUROLOGISTA E GINECOLOGISTA E GASTRO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2020 | 19143.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/05/2020 | 6.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2020 | 315.78 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/05/2020 | 600.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, DE MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/05/2020 | 1115.78 | 00009843191404 | DIMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO TAMANDUA AO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/05/2020 | 1473.70 | 00003349671470 | EDILSON MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS GUARIBAS, BARRO BRANCO E NAFRICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/05/2020 | 315.78 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADORA COMO TAMBEM FAZENDO A LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/05/2020 | 315.78 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/05/2020 | 915.78 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001292 | 15/05/2020 | 10857.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001293 | 15/05/2020 | 23163.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/05/2020 | 757.89 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/05/2020 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 16/04/2020 A 09/05/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/05/2020 | 400.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 16/04/2020 A 09/05/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2020 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 16/04/2020 A 09/05/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/05/2020 | 328.53 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 16/04/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/05/2020 | 315.78 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADORA COMO TAMBEM FAZENDO A LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ESPACO CULTURAL E CAMARIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2020 | 42.10 | 00002659411301 | ANTONIO GRASIANE DE SA | VALR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA 18 DE MAIO-DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/05/2020 | 390.00 | 00005458265432 | FRANCISCO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE DE SANTA INÊS-PB, DE VINHETA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA 18 DE MAIO-DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/05/2020 | 2000.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO FUNERAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/05/2020 | 94.90 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2020 | 573.65 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS (CRECHE,CASA DOS CONSELHOS, CONSELHO TUTELAR, E CASA DO EMPREENDEDOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2020 | 5532.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE_5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2020 | 894.73 | 00000026651408 | ADEMIR OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS ACUDE AO SITIO BARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2020 | 789.47 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS FAZENDA NOVA AO SITIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2020 | 842.10 | 00015056547425 | GELVANO BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS MINADOR AO SITIO CIPAuBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2020 | 526.31 | 00009843191404 | DIMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA INÊS DE BAIXO AO SITIO UMBUZEIRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2020 | 1894.73 | 00008092355444 | FRANCISCO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CALDEIRAO AO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2020 | 2105.26 | 00002736588401 | JOSE ROBERTO HOLANDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA CIDADE DE SANTA INÊS-PB, PARA AS CIDADES DE CONCEICAO-PB E ITAPORANGA_PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2020 | 94.50 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PASSAGEIROS (PACIENTES) PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2020 | 710.00 | 03035232000173 | PROCUTOS AGRICOLAS/CONSTRUÇÃO XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBAS/PULVERIZADOR DESTINADAS A REALIZACAO DE BARREIRA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA PARA PREVENCAO DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2020 | 705.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ALVEJANTE/ALCOOL DESTINADAS A REALIZACAO DE BARREIRA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA PARA PREVENCAO DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2020 | 277.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2020 | 213.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/05/2020 | 200.00 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/05/2020 | 1178.94 | 00070913879452 | JOSÉ VANILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MINADOR ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/05/2020 | 2463.15 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SOBRADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00064230660430 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/05/2020 | 2821.25 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP,DESCONTADO NA CONTA 177040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/05/2020 | 923.31 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E EVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2020 | 1643.00 | 00077722523234 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/05/2020 | 1150.00 | 03053275000181 | ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (HAMILTON FIRMINO BEZERRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2020 | 300.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PB, SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2020 | 4353.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2020 | 8.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880X,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2020 | 371.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CUSTAS DO PROCESSO DE N° 0000329-02-2013.815.0151 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/05/2020 | 1263.10 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB PARA JUAZEIRO DO NORTE-BA, EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACAMVG-1251 DE SUA PROPRIEDADE, EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/05/2020 | 190.00 | 00038056135472 | VERA LUCIA XAVIER EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO DE ALGODAO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, PARA PREVENCAO DURANTE O ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/05/2020 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/05/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/05/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/05/2020 | 3000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMISSAO DE PREGAO E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB, RELATIVO A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001354 | 26/05/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/05/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/05/2020 | 471.57 | 00008812637450 | CARLOS SALVIANO TIMÓTEO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE CARRINHOS DE MAO UTILIZADOS NA COLETA LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2020 | 580.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL, COM REPOSICAO DE LAMPADAS, COMO TAMBEM, CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/05/2020 | 2273.68 | 00001497058406 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS INGAZEIRA A TERRA NOVA E OLHO DAGUA AO SITIO ALTO DA AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/05/2020 | 605.26 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0001358 | 26/05/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS, EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/05/2020 | 263.15 | 00004106991365 | JOSÉ ROBERIO TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINACAO DE MATOS NOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO INGAZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/05/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/05/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SRª. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (MEDICA), O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001374 | 27/05/2020 | 6668.80 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTSO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001371 | 27/05/2020 | 1800.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001372 | 27/05/2020 | 900.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001369 | 27/05/2020 | 9356.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001370 | 27/05/2020 | 2933.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001373 | 27/05/2020 | 2407.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS E DA REDE DE ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2020 | 13510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2020 | 2345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2020 | 54249.67 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO- LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/05/2020 | 4045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2020 | 12205.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2020 | 3290.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/05/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/05/2020 | 5200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/05/2020 | 3315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2020 | 5845.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/05/2020 | 14630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/05/2020 | 11680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/05/2020 | 10900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/05/2020 | 5855.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2020 | 28656.57 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2020 | 1225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2020 | 180.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA EPI -MACACAO DE PROTECAO EM PLASTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DOS TESTES PARA O COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/05/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/05/2020 | 6345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/05/2020 | 13585.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/05/2020 | 4735.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/05/2020 | 4645.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/05/2020 | 34340.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/05/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/05/2020 | 35586.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/05/2020 | 139739.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2020 | 10000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/05/2020 | 8300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA -AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2020 | 34719.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/05/2020 | 19980.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2020 | 9165.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS , LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/05/2020 | 6799.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/05/2020 | 1375.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/05/2020 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/05/2020 | 7315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS E SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/05/2020 | 2090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2020 | 3135.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PSICOLOGA -CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/05/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/05/2020 | 5125.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/05/2020 | 5225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/05/2020 | 8980.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001433 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050, EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001434 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001435 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG-4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001438 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA Nº NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001440 | 29/05/2020 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº DVT-7028, PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA (CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDEDO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102020 | 0001436 | 29/05/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2020 | 1251.84 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 79286, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2020 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS 31, CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133 CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2020 | 2240.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO, DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2020 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2020 | 1137.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO ICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2020 | 1389.47 | 00007297943185 | ISRRAEL DUARTE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTINHO ATE O SITIO INGAZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001479 | 01/06/2020 | 7856.19 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001480 | 01/06/2020 | 6250.16 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001481 | 01/06/2020 | 7411.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVASN CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2020 | 1505.00 | 00002341518460 | FRANCISCO GIVANILDO PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2020 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DO PROJETO PARA ASFALTAR DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2020 | 292.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIAZADA EM PACIENTE (FRANCISCO ALVES DOS SANTOS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092020 | 0001448 | 01/06/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA KFE5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092020 | 0001449 | 01/06/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD4050, EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001461 | 01/06/2020 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO GOL 1.6 DE PLACA Nº MOI5979, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001474 | 01/06/2020 | 8059.57 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA Nº QFK5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001475 | 01/06/2020 | 8233.65 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº QFF6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001476 | 01/06/2020 | 7328.97 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº MNP9804 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001477 | 01/06/2020 | 4981.97 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD9394, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2020 | 5082.36 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 87726, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001450 | 01/06/2020 | 9166.62 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS QUAIS FORAM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS PARA SUPRIR NECESIDADES ALIMENTARES POR CONTA DAAUSÊNCIA DOS MESMOS NAS ESCOLAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001478 | 01/06/2020 | 5410.48 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELS10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA Nº MMP5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS, EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOSPB, JUAZEIRO DO NORTECE E CAJAZEIRASPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2020 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOSPB,CAMPINA GRANDEPB, JUAZEIRO DO NORTE CE E SERRA TALHADAPE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM AFINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2020 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (FRANCISCO PEREIRA VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83988655091) PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PESQUISA PARA ATUALIZACAO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO SELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.9831, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.9890, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2020 | 1718.30 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2020 | 972.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2020 | 2809.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2020 | 1480.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/06/2020 | 2112.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE, PARA O ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/06/2020 | 6023.22 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS E TOUCAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE, PARA O ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/06/2020 | 3220.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS E MASCARAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE, PARA O ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/06/2020 | 900.00 | 00011914042425 | FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2020 | 663.10 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PASSAGEIROS (PACIENTES) PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/06/2020 | 1560.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/06/2020 | 315.78 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS QUIXABEIRA ATE A ESTRADA QUE LEVA AO ESTADO DO PERNAMBUCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/06/2020 | 526.31 | 00009256276402 | JESSICA COSMO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/06/2020 | 2000.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO FUNERAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/06/2020 | 527.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2020 | 2630.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2020 | 1520.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 PAR DE LAMINAS DE FERRO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, COMO TAMBEM SOLDA EM VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/06/2020 | 632.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/06/2020 | 1368.25 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/06/2020 | 202.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/06/2020 | 368.00 | 00008971300493 | COSME ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/06/2020 | 210.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS (OGC5359, NQE5341, MMP5835, RETROESCAVADEIRA), PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/06/2020 | 217.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS GERADA APOS FECHAMENTO DE VINCULO EMPREGATICIO,COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2020 | 2036.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2020 | 5.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880X,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2020 | 1170.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPERADOR DE MAQUINA NA ABERTURA DE PEQUENOS (BARREIROS) EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2020 | 315.78 | 00005071169410 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS ALTINHO AO SITIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2020 | 420.00 | 00010501620486 | WILLIO MARCIO DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E INFORMATIVOS, COMO TAMBEM ORIENTACOES A POPULACAO EM CARRO DE SOM A RESPEITO DOS CUIDADOS, PREVENCOES E PROTOCOLOS DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2020 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83986370094) PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2020 | 2000.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTAO E CONSERTO DE PORTAS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2020 | 145.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/06/2020 | 473.65 | 00038000779811 | KASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2020 | 621.00 | 00064042804853 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO EM PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/06/2020 | 6000.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/06/2020 | 2664.00 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/06/2020 | 808.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/06/2020 | 729.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2020 | 315.78 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2020 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2020 | 0.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7086, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2020 | 72.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2020 | 1094.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2020 | 13289.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2020 | 4890.10 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2020 | 2400.00 | 00006748666490 | SIMONE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL MEDINDO 6 (SEIS) METROS DE LARGURA POR 2,030 (DOIS METROS E TRINTA CENTRIMETROS) DE COMPRIMENTO,DESTINADO A EXPANSAO DA RUA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2020 | 874.30 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2020 | 1347.36 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS PE GROSSO AO SITIO LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (JUCILENE ALVES DOS SANTOS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (MARGARIDA CORDEIRO DE CARVALHO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 87726, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2020 | 150.00 | 00046065970468 | JOSÉ EDINALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manutencao do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/06/2020 | 263.18 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.9831, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00000181619520 | ZENAIDE CONSTANTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/06/2020 | 3832.31 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/06/2020 | 3694.77 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS COM O CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/06/2020 | 12356.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAGSEC. DE SAuDE, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 87726, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/06/2020 | 5167.56 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/06/2020 | 19264.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAGFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/06/2020 | 54067.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/06/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TAXA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/06/2020 | 37865.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/06/2020 | 0.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/06/2020 | 189.00 | 00007238542463 | THALIVIA RAFAELA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/06/2020 | 1178.94 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/06/2020 | 842.00 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS ALTO DA AREIA AOS SITIOS CURRAIS E BATEDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/06/2020 | 1157.89 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE VEICULO MODELO D20, DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/06/2020 | 2000.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO AO SR. SYRO LEONARDO ALVES DE LIMAFARMACEUTICO, PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SRª. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRAASSISTENTE DE FARMACIA, PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/06/2020 | 2600.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/06/2020 | 16007.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00006837264478 | LUCIENE MARCOLINO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE (PROCEDIMENTO CIRURGICO), CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/06/2020 | 1815.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ALCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO), DESTINADOS A DISTRUIBUICAO DE KITS HIGIENICOS AOS IDOSOS DO CRAS/PAIF,COMO FORMA DE PREVENCAO AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/06/2020 | 1254.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCOOL GEL) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA OS CUIDADOS DE PREVENCAO AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/06/2020 | 3499.90 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS ACOES, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/06/2020 | 3520.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DO SCFV, EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS ACOES, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/06/2020 | 1867.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (EPI) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, PARA OS CUIDADOS COM A PREVENCAO AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/06/2020 | 236.46 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/06/2020 | 200.00 | 00005016925410 | WILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/06/2020 | 850.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/06/2020 | 1030.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/06/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (FRANCISCO ABILIO DE SOUSA ) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/06/2020 | 320.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP9804, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/06/2020 | 41.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 87726, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001607 | 17/06/2020 | 5578.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (ALCOOL GEL E BOTAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001618 | 17/06/2020 | 14120.70 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS, DEVIDO A SUSPENSAO DAS AULAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DOCORONA VIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/06/2020 | 546.44 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/06/2020 | 631.57 | 00019264623434 | PASTOR BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTO DA AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/06/2020 | 6000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO CALCAMENTO, REDES DE ESGOTOS E DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/06/2020 | 13289.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG8285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA MMP5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF4175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/06/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/06/2020 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/06/2020 | 640.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/06/2020 | 190.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD9394, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/06/2020 | 316.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/06/2020 | 396.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/06/2020 | 461.51 | 00004377277421 | LUZINETE MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/06/2020 | 1340.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE ADESIVOS E FAIXAS INFORMATIVAS QUANTO AOS CUIDADOS PARA PREVENCAO DO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/06/2020 | 4980.74 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS E SUSPEITOS COM O CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/06/2020 | 7054.48 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/06/2020 | 2978.94 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJA AO SITIO OITICICA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao, recuperacao e/ou ampliacao de Acudes e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/06/2020 | 10650.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADAS A RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES NAS COMUNIDADES RURAIS FLAMENGO, PE GROSSO E BARRIGUDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/06/2020 | 926.31 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E EVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/06/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 79286, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/06/2020 | 2227.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 177086, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 79286, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/06/2020 | 265.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/06/2020 | 85.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/06/2020 | 2846.25 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/06/2020 | 300.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, COMO TAMBEM MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2020 | 315.78 | 00005071180499 | JOSE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JUAZEIRO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saude com Qualidade para Todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001653 | 22/06/2020 | 56090.62 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA INÊSPB, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA. | 00022020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/06/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (LINDINALVA HOLANDA DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/06/2020 | 600.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DEZ (10) DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2020 | 789.47 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAOPB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/06/2020 | 500.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTRONOMIA E ENDOSCOPIA DR. ADSON GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA ADDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (VICTOR EMANOEL LACERDA VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 87726, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/06/2020 | 900.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE QUADRO EM VIDRO COM MOLDURA DE MADEIRA COM A ATUAL GESTAO DE TODAS AS CIDADES DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/06/2020 | 168.42 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A ENTREGA DA MERENDA, NA ZONA RURAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS E ENCHENTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/06/2020 | 3515.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY3783 E SILVERADO MMP5835 PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/06/2020 | 860.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP5835, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/06/2020 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/06/2020 | 631.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/06/2020 | 724.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS POSTOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/06/2020 | 2155.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/06/2020 | 5548.76 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/06/2020 | 2001.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/06/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/06/2020 | 1050.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, CACAMBA, CAMINHAO PIPA E SILVERADO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/06/2020 | 3315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/06/2020 | 14978.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/06/2020 | 5845.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/06/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/06/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE6678, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/06/2020 | 5200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001741 | 26/06/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/06/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001573 | 26/06/2020 | 3100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICO 2021, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/06/2020 | 673.68 | 00002505103402 | FRANCISCO JACKSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS LAGOA AO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/06/2020 | 3290.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/06/2020 | 12205.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020 (PFECART. 5°,II,LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/06/2020 | 4045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0001743 | 26/06/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/06/2020 | 55298.70 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO AFM LC 173/2020 (PFECART. 5°,II,LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/06/2020 | 13510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/06/2020 | 2345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/06/2020 | 5579.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA E PREDIOS PROPRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/06/2020 | 580.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL, COM REPOSICAO DE LAMPADAS, COMO TAMBEM, CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/06/2020 | 200.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/06/2020 | 28756.25 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/06/2020 | 11680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/06/2020 | 10900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/06/2020 | 5855.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/06/2020 | 1225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001748 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD4050, EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/06/2020 | 867.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS POSTOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001754 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO GOL 1.6 DE PLACA Nº MOI5979, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SRª. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (MEDICA), O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001759 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA KFE5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/06/2020 | 640.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA SOROLOGIA DO COVID19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/06/2020 | 8300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/06/2020 | 34719.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/06/2020 | 21405.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/06/2020 | 9165.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/06/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS , LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/06/2020 | 6799.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/06/2020 | 1375.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/06/2020 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001746 | 26/06/2020 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº DVT7028, PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA (CONCEICAOPB A SANTA INÊSPB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DOMUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001747 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS, EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0001757 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA Nº NQD1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/06/2020 | 842.10 | 00004740198452 | MARILENE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/06/2020 | 4735.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/06/2020 | 13585.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/06/2020 | 4645.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/06/2020 | 34340.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/06/2020 | 34586.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/06/2020 | 139739.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/06/2020 | 1055.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/06/2020 | 11000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/06/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/06/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/06/2020 | 1393.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/06/2020 | 6345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/06/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/06/2020 | 200.00 | 00006578112464 | SIMONE PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2020 | 8980.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2020 | 5225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2020 | 5125.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/06/2020 | 7315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS E SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/06/2020 | 2090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/06/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PSICOLOGA CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/06/2020 | 3135.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/06/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.9890, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2020 | 300.00 | 00010037566466 | MAGNADY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102020 | 0001773 | 30/06/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV1377 EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2020 | 132.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK5433, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2020 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVASN CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2020 | 550.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2020 | 5726.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2020 | 3564.94 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2020 | 36.16 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2020 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133 CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS 31, CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2020 | 400.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2020 | 158.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2020 | 525.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUICAO PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 79286, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2020 | 1757.89 | 00002341518460 | FRANCISCO GIVANILDO PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2020 | 2000.00 | 25189993000112 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL (MADEIRA E TELHA) DESTINADOS A CONSERTO DE TELHADO DE DIVERSOS PREDIOS (CRECHE, ESCOLA DA ZONA RURAL E SEDE DA PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2020 | 1800.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ALVEJANTE DESTINADAS A REALIZACAO DE BARREIRA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA PARA PREVENCAO DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83988655091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2020 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83986370094) PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2020 | 527.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2020 | 1560.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMRA DE TERMOMETRO INFRAVERMELHODE TESTA, DESTINADO A REALIZACAO DE BARREIRA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2020 | 180.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2020 | 19473.68 | 00005190933806 | GENIVAL RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARRALELEPIPEDOS DESTINADA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7040, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2020 | 1015.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ATAS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/07/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/07/2020 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/07/2020 | 6070.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ELETROCARDIOGRAMA, VIDEOLARIGOSCOPIA, COLPOSCOPIA E PREVENCAO E CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, ENDROCRINOLOGISTA, DERMATOLOGISTA,OTORRINO, UROLOGISTA, NEUROLOGISTA E GINECOLOGISTA E GASTRO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/07/2020 | 200.00 | 00070053038495 | FRANCICLEBSON ALVES ARCENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/07/2020 | 259.03 | 00007654276486 | LUZINALDO MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA (PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/07/2020 | 300.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/07/2020 | 500.00 | 00037370185885 | JEANE COSMO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2020 | 420.50 | 00003290861465 | SILBANEIDE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SANTA INÊSPB PARA O SAO PAULO, EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001839 | 07/07/2020 | 1200.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2020 | 315.75 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE LIVE COM PALESTRANTE PARA OS JOVENS DE NUCA COM TEMA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/07/2020 | 640.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA SOROLOGIA DO COVID19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/07/2020 | 7598.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TESTES IGGIGM PARA DISGNOSTICO DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2020 | 473.68 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAOPB E SANTA INÊSPB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001838 | 07/07/2020 | 8479.51 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QFF6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001840 | 07/07/2020 | 4046.13 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD9394, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001844 | 07/07/2020 | 4046.72 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA Nº QFK5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001845 | 07/07/2020 | 7952.06 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº QFF6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001846 | 07/07/2020 | 8408.13 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº QSD9394 e MNP9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/07/2020 | 1957.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/07/2020 | 1510.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/07/2020 | 1280.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO, DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/07/2020 | 3564.36 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/07/2020 | 0.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 177083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2020 | 1810.52 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E EVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/07/2020 | 1900.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO EM VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001837 | 07/07/2020 | 8397.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001841 | 07/07/2020 | 8903.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001842 | 07/07/2020 | 7461.28 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001843 | 07/07/2020 | 9250.70 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001858 | 08/07/2020 | 1800.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001859 | 08/07/2020 | 2366.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADE COMO TAMBEM DE OUTRAS BOMBAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE APOIO AOPEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/07/2020 | 547.37 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS E EVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001856 | 08/07/2020 | 7228.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001857 | 08/07/2020 | 1913.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/07/2020 | 632.00 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/07/2020 | 82.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 1767083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/07/2020 | 468.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/07/2020 | 460.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A .SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/07/2020 | 1800.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/07/2020 | 1780.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2020 | 800.00 | 00004208604360 | CICERO ISAAC DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPERADOR DE MAQUINA NA ABERTURA DE PEQUENOS (BARREIROS) EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/07/2020 | 2210.52 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA INÊSPB, SAO JOSE DO BELMONTEPE E SERRA TALHADAPE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/07/2020 | 490.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE0927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/07/2020 | 200.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QF6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001873 | 09/07/2020 | 7228.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0001883 | 10/07/2020 | 3560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBU8LANCIA DE PLACA QFF6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0001884 | 10/07/2020 | 4600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO TORO DE PLACA QFK5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0001885 | 10/07/2020 | 1560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MNP9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2020 | 6368.00 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2020 | 5009.00 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2020 | 0.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 87726, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0001887 | 10/07/2020 | 2796.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO SILVERADO DE PLACA MMP5835, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0001886 | 10/07/2020 | 6598.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO MOTONIVELADORA, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0001888 | 10/07/2020 | 4800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS, PTROTETORES E CAMARAS DE AR) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5341, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2020 | 4230.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2020 | 1094.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2020 | 7123.20 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2020 | 10.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2020 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2020 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/07/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2020 | 200.00 | 00046065970468 | JOSÉ EDINALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/07/2020 | 38194.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/07/2020 | 9.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/07/2020 | 808.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2020 | 1074.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2020 | 1768.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL (TELHAS, CAIBRO E RIPAS) DESTINADOS AMANUTENCAO DE TELHADOS DE DIVERSOS PREDIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/07/2020 | 13769.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/07/2020 | 1830.39 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2020 | 1656.32 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/07/2020 | 1801.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/07/2020 | 54067.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2020 | 3942.31 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DESTNADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2020 | 660.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE ONZE (11) DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAuDEHEMODIALISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00000181619520 | ZENAIDE CONSTANTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/07/2020 | 960.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA SOROLOGIA DO COVID19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/07/2020 | 1100.00 | 16753941000136 | ODONTO PRIMUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DENTARIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/07/2020 | 12378.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAGSEC. DE SAuDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2020 | 19578.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAGFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/07/2020 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA EM TODA POPULACAO ALVO, REALIZADA NO PERIODO DE 16/05/2020 A 30/06/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/07/2020 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA EM TODA POPULACAO ALVO, REALIZADA NO PERIODO DE 16/05/2020 A 30/06/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/07/2020 | 400.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA EM TODA POPULACAO ALVO, REALIZADA NO PERIODO DE 16/05/2020 A 30/06/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/07/2020 | 120.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DUTANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 16/05/2020 A 30/06/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/07/2020 | 640.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA SOROLOGIA DO COVID19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/07/2020 | 300.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE CINCO (05) DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCOPB, SERRA TALHADAPE, MILAGRESCE E JUAZEIRO DO NORTECE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0001938 | 14/07/2020 | 2852.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/07/2020 | 600.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (MARIA PEREIRA LIMA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/07/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES (SALVIANA DE SOUSA VIEIRA) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/07/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (JOAO BATISTA VIEIRA VALOES) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/07/2020 | 15788.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/07/2020 | 842.60 | 00011028358466 | JANAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/07/2020 | 1684.21 | 00003152659490 | ARLINDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PE GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/07/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TAXA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/07/2020 | 4442.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0001936 | 14/07/2020 | 2317.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/07/2020 | 3000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMISSAO DE PREGAO E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊSPB, RELATIVO A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/07/2020 | 600.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0001937 | 14/07/2020 | 3559.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0001930 | 14/07/2020 | 2561.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DODATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0001931 | 14/07/2020 | 2195.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0001932 | 14/07/2020 | 2736.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0001933 | 14/07/2020 | 3827.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/07/2020 | 2850.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA PROTECAO CONTRA O CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/07/2020 | 831.50 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/07/2020 | 2262.55 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/07/2020 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (HELENA MARIA DEA CONCEICAO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/07/2020 | 640.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001970 | 16/07/2020 | 8613.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/07/2020 | 350.00 | 07047620000125 | CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE (VALDENORA VIDAL DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/07/2020 | 633.60 | 00064042804853 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/07/2020 | 41.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 87726, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001973 | 16/07/2020 | 8000.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BARREIRAS SANITARIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/07/2020 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001971 | 16/07/2020 | 8306.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/07/2020 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS (COM RECURSOS PROPRIOS) E PAVIMENTACAO ASFALTICA DO CONTRATO DE Nº 106807674 E ELABORACAO DE PROJETOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/07/2020 | 315.78 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/07/2020 | 1113.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/07/2020 | 995.00 | 00010364912421 | PAULO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CACAMBAS DE AREIA E PARALELEPIDEOS JUNTO A ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001972 | 16/07/2020 | 2000.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS USUARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NA FORMA DE AUXILIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001980 | 16/07/2020 | 2000.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS USUARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NA FORMA DE AUXILIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/07/2020 | 2500.00 | 00010111462401 | WÊNIA SABINO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEPULTAMENTO DE ENTE ORA FALECIDO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2020 | 300.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2020 | 400.00 | 00008850412401 | ELIANE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/07/2020 | 7582.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, COMO TAMBEM MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2020 | 1178.94 | 00077722523234 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2020 | 1052.63 | 00006970409414 | CÍCERO ODILOM DE FARIAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTO DA AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2020 | 2411.45 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2020 | 200.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QF6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/07/2020 | 30515.16 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/07/2020 | 12346.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/07/2020 | 10900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/07/2020 | 6203.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/07/2020 | 1225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/07/2020 | 8766.62 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/07/2020 | 33285.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/07/2020 | 100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/07/2020 | 22338.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/07/2020 | 9513.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/07/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS , LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/07/2020 | 6799.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/07/2020 | 1375.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/07/2020 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/07/2020 | 4735.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/07/2020 | 13585.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/07/2020 | 4645.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/07/2020 | 36081.58 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/07/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/07/2020 | 106926.54 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/07/2020 | 32812.98 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/07/2020 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/07/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/07/2020 | 94.90 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/07/2020 | 43986.78 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/07/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/07/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/07/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/07/2020 | 6345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 86096, CONFORME EXTATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/07/2020 | 3315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/07/2020 | 5845.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/07/2020 | 14978.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/07/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/07/2020 | 5200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/07/2020 | 33.16 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/07/2020 | 3560.26 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/07/2020 | 5.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/07/2020 | 4045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/07/2020 | 12901.58 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/07/2020 | 3290.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/07/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/07/2020 | 54306.08 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/07/2020 | 13510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/07/2020 | 2345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/07/2020 | 5125.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/07/2020 | 5225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/07/2020 | 8980.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/07/2020 | 7315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS E SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/07/2020 | 2090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/07/2020 | 3135.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/07/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PSICOLOGA CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/07/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/07/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/07/2020 | 16054.00 | 00005190933806 | GENIVAL RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARRALELEPIPEDOS DESTINADA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/07/2020 | 13178.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2020 | 1600.00 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE PENDENCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2020 | 1280.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA SOROLOGIA DO COVID19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/07/2020 | 5500.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS, EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002058 | 22/07/2020 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH2336, PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA (CONCEICAOPB A SANTA INÊSPB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DOMUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002059 | 22/07/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002060 | 22/07/2020 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA Nº NQD1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002062 | 22/07/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD4050, EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/07/2020 | 947.36 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAOPB E SANTA INÊSPB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SRª. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (MEDICA), O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002082 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA KFE5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/07/2020 | 1039.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS POSTOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002088 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO GOL 1.6 DE PLACA Nº MOI5979, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102020 | 0002106 | 23/07/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV1377 EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/07/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/07/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/07/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/07/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/07/2020 | 535.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/07/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/07/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE 1 PAR DE LAMINAS DE FERRO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/07/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVASN CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0002100 | 23/07/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/07/2020 | 4272.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/07/2020 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/07/2020 | 580.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL, COM REPOSICAO DE LAMPADAS, COMO TAMBEM, CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002098 | 23/07/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/07/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/07/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/07/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS 31, CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/07/2020 | 3000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMISSAO DE PREGAO E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊSPB, RELATIVO A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/07/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE6678, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/07/2020 | 1726.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/07/2020 | 1885.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY3783, CACAMBA DE PLACA NQE5341, AMBULANCIA DE PLACA QFF6587 E TRATOR PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/07/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/07/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/07/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/07/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133 CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/07/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 249831, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/07/2020 | 527.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/07/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.9890, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/07/2020 | 631.75 | 00000725095547 | SILVINO RONIVON FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/07/2020 | 775.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS (OGC5359, NQE5341, MMP5835, RETROESCAVADEIRA, CACAMBA NQE5341), PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/07/2020 | 5765.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/07/2020 | 1263.15 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/07/2020 | 242.00 | 00009583278408 | JOAQUIM FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/07/2020 | 1600.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/07/2020 | 650.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/07/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/07/2020 | 400.00 | 00060210796472 | ANA CLAUDIA SOARES PENAZZI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA COM SPECIALISTA EM PACIENTE (ANA LAURA ONUMA RANGEL) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/07/2020 | 1260.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID19, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/07/2020 | 2189.47 | 00010037570498 | LEONARDO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/07/2020 | 1263.15 | 00005374440411 | CÍCERO FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/07/2020 | 1136.84 | 00008797911445 | MARCIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/07/2020 | 1178.94 | 00009640416428 | EDCARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/07/2020 | 2526.31 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/07/2020 | 260.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ATAS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/07/2020 | 505.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/07/2020 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/07/2020 | 315.78 | 00009193914431 | GALDÊNCIOCRISTIAN GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/07/2020 | 1263.15 | 00003350482422 | FRANCISCO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/07/2020 | 1263.15 | 00003967774490 | RAIMUNDO IRINEU VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/07/2020 | 1052.63 | 00070295505443 | MACIEL FRANÇA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/07/2020 | 1263.15 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/07/2020 | 315.75 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/07/2020 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/07/2020 | 1210.25 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA MND4478, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/07/2020 | 2900.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/07/2020 | 400.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (MIRELA GOMES DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/07/2020 | 400.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (JOSE NETO ALVES DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/07/2020 | 310.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (LUZIA CIPRIANO DOS S. LEITE) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/07/2020 | 1380.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA SOROLOGIA DO COVID19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/07/2020 | 900.00 | 34980515000117 | ANNE CAROLINE MARINO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADO AOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/07/2020 | 1500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC2382, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0002136 | 28/07/2020 | 1820.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/07/2020 | 300.00 | 00071343835470 | EDINAELMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2020 | 818.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2020 | 1578.94 | 00002244641406 | ADAIR JOSÉ RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS NAFRICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2020 | 3329.50 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2020 | 3111.50 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2020 | 1818.40 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2020 | 1052.50 | 00071623361400 | ADELMAN RAMALHO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHO NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2020 | 547.50 | 00001926584414 | GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS MARIA TEREZA AO SITIO OITICICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2020 | 1052.50 | 00072726520472 | REGINALDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTO DA AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2020 | 552.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2020 | 5726.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 79286, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2020 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2020 | 720.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2020 | 500.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2020 | 1579.00 | 00066015952415 | FRANCISCO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO SILVERADO DE PLACA MMP5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2020 | 2200.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2020 | 1578.94 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAO PB E SANTA INÊSPB, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2020 | 45986.78 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2020 | 8.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880X,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 177083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7040, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7040, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2020 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2020 | 2372.49 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2020 | 1842.10 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJA AO SITIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2020 | 949.76 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2020 | 2570.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS, ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2020 | 1854.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/08/2020 | 1957.89 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/08/2020 | 1610.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/08/2020 | 4526.50 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS EM VEICULO MODELO CAMINHAO FORDF4000 DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/08/2020 | 170.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/08/2020 | 450.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002203 | 03/08/2020 | 7937.40 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA Nº QFK5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/08/2020 | 1440.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/08/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83988655091) PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/08/2020 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR (83986370094) PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/08/2020 | 400.00 | 00076052621400 | JOSE VALDEILSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A REALIZACAO DE LIVE SOLIDARIA FORRO VAQUEIRO E VAQUEJADA, COMO FORMA DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002207 | 04/08/2020 | 1100.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/08/2020 | 2320.00 | 00004657326406 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MMO0768 DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A ACIDADE DE RECIFEPE, AFIM DE BUSCAR MELHORES CONDICOES DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002210 | 04/08/2020 | 7759.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELS10) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA Nº MMP5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002204 | 04/08/2020 | 8125.23 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA Nº QFF6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002205 | 04/08/2020 | 9735.15 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/08/2020 | 1890.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA + EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002208 | 04/08/2020 | 3595.58 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD9394, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/08/2020 | 4762.00 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/08/2020 | 1100.00 | 00005375871440 | MARIA JOSE RODRIGUES LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/08/2020 | 3569.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 112.000X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 79286, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8510X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/08/2020 | 54.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/08/2020 | 4473.00 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/08/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/08/2020 | 2427.20 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002211 | 04/08/2020 | 7518.19 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002212 | 04/08/2020 | 8800.07 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002213 | 04/08/2020 | 8205.62 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº OGG8582, CACAMBA DE PLACA Nº NQE5341, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/08/2020 | 2863.15 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/08/2020 | 480.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00004208604360 | CICERO ISAAC DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/08/2020 | 300.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/08/2020 | 394.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/08/2020 | 894.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/08/2020 | 8.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/08/2020 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSA PB,CAMPINA GRANDEPB AFOGADOS DA INGAZEIRAPE E CAJAZEIRASPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/08/2020 | 910.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 25.7273, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/08/2020 | 920.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA SOROLOGIA DO COVID19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/08/2020 | 2850.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/08/2020 | 12053.45 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002246 | 07/08/2020 | 3516.19 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/08/2020 | 1545.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/08/2020 | 5200.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/08/2020 | 6270.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/08/2020 | 460.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOs PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/08/2020 | 210.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/08/2020 | 741.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/08/2020 | 473.68 | 00009205154440 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS, ROCO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002248 | 07/08/2020 | 2555.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002249 | 07/08/2020 | 4479.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS E DA REDE DE ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002250 | 07/08/2020 | 3210.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2020 | 315.78 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2020 | 552.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2020 | 38167.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2020 | 300.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE CINCO (05) DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PIANCOPB, SERRA TALHADAPE, MILAGRESCE E JUAZEIRO DO NORTECE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COMA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2020 | 12988.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAGSEC. DE SAuDE, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2020 | 20109.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAGFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2020 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA EM TODA POPULACAO ALVO, REALIZADA NO PERIODO DE 01/07/2020 a 31/07/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2020 | 400.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA EM TODA POPULACAO ALVO, REALIZADA NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2020 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA EM TODA POPULACAO ALVO, REALIZADA NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2020 | 54309.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG SEC. EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2020 | 842.10 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA EM BUSCA DE TRABALHO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACA KJJ5252 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2020 | 300.00 | 00026132487859 | ANDREA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A REALIZACAO DE LIVE SOLIDARIACANCOES, COMO FORMA DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002276 | 11/08/2020 | 6003.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2020 | 100.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (JOSEANE SALVIANO MAGALHAES) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOSPB, AFOGADOS DA INGAZEIRAPE E JUAZEIRO DO NORTECE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (MARIA DO SOCORRO HENRIQUE FERREIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002291 | 11/08/2020 | 9734.18 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002292 | 11/08/2020 | 8566.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0002293 | 11/08/2020 | 3248.84 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0002296 | 11/08/2020 | 1956.30 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2020 | 1150.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID19, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2020 | 150.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (RECEITA AZUL+ CARIMBO) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00000181619520 | ZENAIDE CONSTANTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2020 | 270.00 | 10410806000101 | CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BREJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE (JOAO ALVES LEITE) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002297 | 11/08/2020 | 4600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO TORO DE PLACA QFK5433, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2020 | 1536.84 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/08/2020 | 1185.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0002278 | 11/08/2020 | 68736.76 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NA CIDADE DE SANTA INÊSPB. | 00502019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2020 | 1293.95 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DO PROJETO PARA ASFALTAR DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2020 | 631.57 | 00001512716316 | RONNIE VON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/08/2020 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2020 | 1263.15 | 00010431798443 | EDINILDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002294 | 11/08/2020 | 8600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS, PTROTETORES E CAMARAS DE AR) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002295 | 11/08/2020 | 3900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG8285, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2020 | 1440.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/08/2020 | 165.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLOTAGEM DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS (COM RECURSOS PROPRIOS) NO MUNICIPIO DE SANTA INÊSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2020 | 1150.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS (NQE5341OGG8285, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA),PERTECENTES A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E PORTOES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2020 | 808.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2020 | 62.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2020 | 19.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 87726, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2020 | 690.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2020 | 300.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO ALVES BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO AO SR. SYRO LEONARDO ALVES DE LIMAFARMACEUTICO, PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/08/2020 | 500.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SRª. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRAASSISTENTE DE FARMACIA, PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/08/2020 | 600.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DEZ (10) DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/08/2020 | 260.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOs PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/08/2020 | 200.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QF6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/08/2020 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (JAILSON PEREIRA DOS REIS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/08/2020 | 2485.10 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/08/2020 | 739.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/08/2020 | 112.89 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/08/2020 | 41.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 177040, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/08/2020 | 1536.65 | 00070295811480 | CÍCERO ALEX RAMOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO E MATERIAL NECESSARIO, COMO FORMA DE IDENIZACAO POR DANOS FISICOS CAUSADOS NA INFRAESTRUTURA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/08/2020 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/08/2020 | 315.78 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/08/2020 | 590.00 | 00006578111492 | ROBENILDO LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO (TAPA BURACOS), EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/08/2020 | 584.50 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS (CASA DOS CONSELHOS, CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/08/2020 | 2800.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO FUNERAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/08/2020 | 321.40 | 00001232977373 | FRANCISCA ZILDA GOÇALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.9831, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/08/2020 | 989.47 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM REDES DE ESGOSTOS E BUEIROS, EM RUAS E EVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/08/2020 | 632.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/08/2020 | 5772.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/08/2020 | 315.78 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAOPB E SANTA INÊSPB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/08/2020 | 3400.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ELETROCARDIOGRAMA, VIDEOLARIGOSCOPIA, COLPOSCOPIA E PREVENCAO E CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, ENDROCRINOLOGISTA, DERMATOLOGISTA,ORTOPEDISTA, UROLOGISTA, NEUROLOGISTA E GINECOLOGISTA E GASTRO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/08/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (GHENIFY LIVIA ALVES BERNARDINO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/08/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (JOAO ALVES LEITE) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/08/2020 | 5517.88 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS TRATAMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/08/2020 | 4538.78 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/08/2020 | 1100.00 | 16753941000136 | ODONTO PRIMUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DENTARIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/08/2020 | 700.00 | 00007351493480 | PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/08/2020 | 15764.80 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/08/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/08/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/08/2020 | 0.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0002354 | 19/08/2020 | 68763.76 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NA CIDADE DE SANTA INÊSPB. | 00502019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/08/2020 | 360.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA RELATIVO A ALTERACAO DO CRONOGRAMA DE PLANTA DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SANTA INÊSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2020 | 2400.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/08/2020 | 1806.10 | 05692550000132 | IVANILDO JOSE XAVIER FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E AMPLIACAO DE REDE ESGOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2020 | 970.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/08/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES (FRANCISCO ROBERTO MOURATO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/08/2020 | 7050.00 | 10410806000101 | CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BREJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (JOAO ALVES LEITE) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/08/2020 | 180.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOSCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PB , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002361 | 19/08/2020 | 4989.14 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS QUAIS FORAM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS PARA SUPRIR NECESIDADES ALIMENTARES POR CONTA DAAUSÊNCIA DOS MESMOS NAS ESCOLAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/08/2020 | 980.00 | 23879046001442 | CERTSEMPRE SERVIOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS (PESSOA JURIDICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002373 | 20/08/2020 | 9166.06 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS QUAIS FORAM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS PARA SUPRIR NECESIDADES ALIMENTARES POR CONTA DAAUSÊNCIA DOS MESMOS NAS ESCOLAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/08/2020 | 385.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022020 | 0002369 | 20/08/2020 | 5098.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCOOL GEL E LUVAS DE BORRACHA) DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA OS DEVIDOS CUIDADOS DE PREVENCAO AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/08/2020 | 780.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES (JOSE VIDAL BEZERRA E JOAO LUCAS DE SOUZA) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2020 | 92.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2020 | 3.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/08/2020 | 1263.10 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MATERIAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊSPB, EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG1251 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/08/2020 | 3177.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/08/2020 | 3161.50 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/08/2020 | 4084.21 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS EM VEICULO MODELO CAMINHAO FORDF4000 DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/08/2020 | 2600.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (MARIA DO ROSARIO ALVES BEZERRA ) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/08/2020 | 2850.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (VANDERLANIA DE MOURA OLIVEIRA ) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/08/2020 | 6554.84 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/08/2020 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/08/2020 | 1200.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/08/2020 | 250.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOs PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/08/2020 | 1052.63 | 00005637432392 | LEANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBUZEIRO DOS RANGEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/08/2020 | 450.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA PA MECANICA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/08/2020 | 393.18 | 00004377277421 | LUZINETE MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/08/2020 | 454.56 | 00070295976489 | CICERO ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA (PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/08/2020 | 284.21 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/08/2020 | 526.31 | 00070295674474 | DANILO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/08/2020 | 1368.42 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAIS E MERCADORIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/08/2020 | 427.00 | 00008812637450 | CARLOS SALVIANO TIMÓTEO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE CARRINHOS DE MAO UTILIZADOS NA COLETA LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/08/2020 | 3.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/08/2020 | 2386.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/08/2020 | 2.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/08/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/08/2020 | 280.00 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE RETROVISORES EM VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/08/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE (JOSE LACERDA NETO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/08/2020 | 920.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID19, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/08/2020 | 160.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTEJOSE ALVES LEITE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/08/2020 | 1010.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/08/2020 | 651.60 | 00064042804853 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO EM PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SRª. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA (MEDICA), O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002438 | 26/08/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD4050, EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE,COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002439 | 26/08/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA KFE5449, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102020 | 0002441 | 26/08/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV1377 EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002443 | 26/08/2020 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO GOL 1.6 DE PLACA Nº MOI5979, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/08/2020 | 947.46 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAOPB E SANTA INÊSPB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/08/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/08/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/08/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/08/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/08/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/08/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/08/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AAGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002440 | 26/08/2020 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº DVT7028, PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA (CONCEICAOPB A SANTA INÊSPB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DOMUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002442 | 26/08/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG4434, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002444 | 26/08/2020 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA Nº NQD1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS, EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/08/2020 | 4917.00 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/08/2020 | 4623.00 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/08/2020 | 250.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/08/2020 | 922.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002461 | 26/08/2020 | 6393.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCOOL GEL, ALCOOL LIQUIDO E LUVAS DE GUANTES) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA OS DEVIDOS CUIDADOS DE PREVENCAO AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/08/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/08/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/08/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/08/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/08/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/08/2020 | 3000.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, COMISSAO DE PREGAO E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊSPB, RELATIVO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/08/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE6678, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/08/2020 | 160.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO E COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/08/2020 | 242.25 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA REGULARIZACAO DA FOPAG EM VIRTUDE DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002419 | 26/08/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/08/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/08/2020 | 580.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL, COM REPOSICAO DE LAMPADAS, COMO TAMBEM, CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0002425 | 26/08/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/08/2020 | 4045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/08/2020 | 12205.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/08/2020 | 3290.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/08/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/08/2020 | 13962.79 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/08/2020 | 2345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/08/2020 | 54462.83 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/08/2020 | 1160.00 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS MUROS DE DIVERSOS PREDIOSPuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/08/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/08/2020 | 5200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/08/2020 | 150.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/08/2020 | 3549.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/08/2020 | 20.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/08/2020 | 3315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/08/2020 | 5845.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/08/2020 | 14978.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/08/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133 CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/08/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/08/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/08/2020 | 609.58 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/08/2020 | 6345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/08/2020 | 8766.62 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/08/2020 | 30967.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/08/2020 | 22338.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/08/2020 | 9598.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/08/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS , LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/08/2020 | 6799.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/08/2020 | 1375.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/08/2020 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/08/2020 | 100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/08/2020 | 4891.75 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/08/2020 | 13585.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCRECHE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/08/2020 | 4645.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/08/2020 | 35837.79 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/08/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/08/2020 | 139739.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/08/2020 | 45847.49 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/08/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/08/2020 | 2548.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE KITS CAMERAS + MONITOR LCD, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (NQF4175, OGB2820,OEY3783, OGF0640, OGC5359, OGC9846, OFC2389). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/08/2020 | 1750.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A INSTALACAO DE CAMERAS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQF4175,OGB2820,OEY3783,OGF0640,OGC5359,OGC9846,OFC2389, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/08/2020 | 12040.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/08/2020 | 10900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/08/2020 | 6307.79 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/08/2020 | 30480.37 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/08/2020 | 1225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/08/2020 | 5225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/08/2020 | 8980.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/08/2020 | 4080.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/08/2020 | 8011.58 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS E SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/08/2020 | 2090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/08/2020 | 4435.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/08/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PSICOLOGA CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/08/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/08/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/08/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.9890, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/08/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/08/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/08/2020 | 750.00 | 00076817830400 | MARLENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/08/2020 | 2885.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E AUTOELETRICA EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/08/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/08/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, SN, CENTRO, SANTA INÊSPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/08/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/08/2020 | 4865.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0002520 | 28/08/2020 | 1050.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/08/2020 | 130.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/08/2020 | 370.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0002523 | 28/08/2020 | 5044.80 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002544 | 28/08/2020 | 3412.18 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/08/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS 31, CENTRO SANTA INÊSPB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/08/2020 | 4887.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS SILVERADO DE PLACA MMP5835 E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/08/2020 | 108.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/08/2020 | 41.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7083, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/08/2020 | 5726.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/08/2020 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP, EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/08/2020 | 10.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 86096, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/08/2020 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/08/2020 | 13773.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/08/2020 | 315.78 | 00005071169410 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2020 | 526.31 | 00001816422479 | LUCAS LACERDA FURTADO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2020 | 1957.89 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2020 | 8.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2020 | 0.20 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2020 | 30.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2020 | 736.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2020 | 300.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE EILMA RAMOS DE FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2020 | 5130.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ELISANGELA TEXEIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2020 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2020 | 617.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2020 | 842.10 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAO-PB E SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002795 | 31/08/2020 | 9166.06 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OS QUAIS FORAM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS PARA SUPRIR NECESIDADES ALIMENTARES POR CONTA DAAUSÊNCIA DOS MESMOS NAS ESCOLAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2020 | 151.32 | 00005016925410 | WILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2020 | 300.00 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2020 | 174.59 | 00004889091475 | RAIMUNDA PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2020 | 431.96 | 00004395495400 | TEREZINHA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIAPAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2020 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2020 | 1700.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE LUCIANA ALVES VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2020 | 920.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2020 | 790.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO COMO TAMBEM SERVICOS DE QUEIMA ARANHA A ESCOLA FELIX GINASIO E CRECHE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2020 | 723.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/09/2020 | 11300.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ACAO CIVIL PUBLICA REFERENTE AO PROCESSO 0800927-73.2020.8.15.0151 JULGADO PELA 1 VARA MISTA DE CONCEICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2020 | 1042.00 | 00006578111492 | ROBENILDO LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2020 | 4884.21 | 00003882302402 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES NA COMUNIDADE RURAL DE UMBUZEIRO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2020 | 6231.57 | 00003882302402 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES NA COMUNIDADE RURAL DE SERRA PINTADA COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/09/2020 | 1105.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/09/2020 | 5648.25 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/09/2020 | 1645.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/09/2020 | 1135.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS OGC-5359 NQE-5341 MMP-5835 OGG-8285 RETROESCAVADEIRA PA MECANICA PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/09/2020 | 1200.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/09/2020 | 1578.94 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAO -PB E SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/09/2020 | 94.90 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/09/2020 | 94.90 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/09/2020 | 652.63 | 00038000779811 | KASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/09/2020 | 300.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE SUPORTE E DISPENSADOR DE ALCOOL GEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRASPAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS E PREVENCAO DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/09/2020 | 300.00 | 00042472008449 | MARIA JOSE DE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/09/2020 | 300.00 | 00008143745490 | MARIA APARECIDA VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/09/2020 | 300.00 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/09/2020 | 300.00 | 00001430745126 | JUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002612 | 03/09/2020 | 1395.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/09/2020 | 69.74 | 00070914188402 | MARIA LUZINETE MOTA CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002607 | 03/09/2020 | 7854.98 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 E ONIBUS NQF-4175OGB-2820OEY-3783OGF-0640OGC-5359OGC-9846OFC-2389E OFG-2382 PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/09/2020 | 120.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS-COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/09/2020 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002611 | 03/09/2020 | 3093.18 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002608 | 03/09/2020 | 8434.77 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002609 | 03/09/2020 | 7215.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002610 | 03/09/2020 | 9139.30 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/09/2020 | 15960.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 14 TABLETS MULTILASERDESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/09/2020 | 1535.00 | 34980515000117 | ANNE CAROLINE MARINO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/09/2020 | 15789.47 | 00039598470415 | GERALDO HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO NA RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DECALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002604 | 03/09/2020 | 9096.30 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002605 | 03/09/2020 | 8770.23 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002606 | 03/09/2020 | 8522.01 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/09/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/09/2020 | 3515.00 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 02 -CONJUNTOS DE BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A COMUNIDADES RURAL UMBUZEIRO DOS RANGEL COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/09/2020 | 1712.56 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E ABERTURA DE PEQUENOS BARREIROS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/09/2020 | 3000.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTA INÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/09/2020 | 7680.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/09/2020 | 1180.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/09/2020 | 732.50 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/09/2020 | 732.50 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/09/2020 | 732.50 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/09/2020 | 1180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002627 | 04/09/2020 | 7602.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/09/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/09/2020 | 8.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/09/2020 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/09/2020 | 242.10 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/09/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/09/2020 | 315.78 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/09/2020 | 1210.52 | 00021134413491 | JOSE PAULO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO NAFRICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002648 | 09/09/2020 | 2934.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002649 | 09/09/2020 | 1640.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002647 | 09/09/2020 | 4840.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/09/2020 | 1545.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUICAO PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/09/2020 | 497.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/09/2020 | 3540.36 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/09/2020 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE NACIONAL DE MULTIVACINACAO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO PERIODO DE 01082020 A 31082020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/09/2020 | 400.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE NACIONAL DE MULTIVACINACAO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO PERIODO DE 01082020 A 31082020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/09/2020 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE NACIONAL DE MULTIVACINACAO E TRIPLICE VIRAL REALIZADA NO PERIODO DE 01082020 A 31082020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/09/2020 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDDAE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA COLETA SWABPARA DIAGNOSTICO DO COVID-19 E INFLUENZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/09/2020 | 690.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- PARA SOROLOGIA DO COVID-19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/09/2020 | 400.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE MARIA ROSENI FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/09/2020 | 1480.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/09/2020 | 300.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE GIRLEIDE PEDONI ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/09/2020 | 3150.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE EDILMA RAMS DE FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/09/2020 | 4200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/09/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/09/2020 | 260.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2020 | 1850.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGF-0640 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2020 | 553.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2020 | 1.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/09/2020 | 1468.42 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2020 | 315.78 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2020 | 1189.47 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/09/2020 | 2749.80 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou Recuperacao de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0002667 | 10/09/2020 | 20977.18 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA FINAL DA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO POVOADO DO UMBUZEIRO NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB REFERENTE AO CONTRATO 0512019PMSI. | 00052019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2020 | 842.10 | 00086220538579 | JOSÉ ANDERSON IZAQUIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/09/2020 | 4550.00 | 30860676000116 | JS POÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SOBRADO ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2020 | 417.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2020 | 210.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE-ME | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/09/2020 | 3515.00 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 02 -CONJUNTOS DE BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A COMUNIDADES RURAL UMBUZEIRO DOS RANGEL COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/09/2020 | 1094.73 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E EVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/09/2020 | 1189.47 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/09/2020 | 803.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/09/2020 | 360.00 | 00067606296472 | ESTHER BASTOS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00000181619520 | ZENAIDE CONSTANTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/09/2020 | 400.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOs PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/09/2020 | 8828.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA ELETROCARDIOGRAMACOLPOSCOPIA E PREVENCAO CONSULTA COM DERMATOLOGISTA ENDROCRINOLOGISTA DERMATOLOGISTAOTORRINO EUROLOGISTA E GINECOLOGISTA E GASTRO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/09/2020 | 3450.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUSA SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/09/2020 | 280.00 | 30787784000100 | ADILA J. DE LIMA EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/09/2020 | 310.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CICERO VALDIVINO DE ALEXANDRE FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/09/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE LUAN GABRIEL VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/09/2020 | 300.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DIOLINA A. DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/09/2020 | 300.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE- FRANCISCO DE SOUSA LEITE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/09/2020 | 420.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/09/2020 | 947.36 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/09/2020 | 920.33 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/09/2020 | 100.00 | 30927048000100 | JOÃO BATISTA SALES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/09/2020 | 241.00 | 30927048000100 | JOÃO BATISTA SALES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERETECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/09/2020 | 1480.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/09/2020 | 547.35 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/09/2020 | 673.35 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/09/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/09/2020 | 6200.00 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS EM VEICULO MODELO CAMINHAO FORD-F4000 DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/09/2020 | 900.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE QUINZE 15 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE-HEMODIALISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/09/2020 | 5130.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE -GIRLEIDE PEDONI ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/09/2020 | 500.00 | 01932826000151 | CARDIOMED- CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES FRANCISCO FIGUEIREDO E MARIA ZILDA VIEIRA FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/09/2020 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/09/2020 | 174.59 | 00004889091475 | RAIMUNDA PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/09/2020 | 856.72 | 00002006066463 | ELIZABETE CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/09/2020 | 1263.10 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA JUAZEIRO DO NORTE-BA PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB PARA EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG-1251 DESUA PROPRIEDADE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/09/2020 | 69.74 | 00070914188402 | MARIA LUZINETE MOTA CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/09/2020 | 120.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002732 | 16/09/2020 | 1454.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002733 | 16/09/2020 | 1971.30 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002734 | 16/09/2020 | 2233.30 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002735 | 16/09/2020 | 9767.34 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002736 | 16/09/2020 | 2178.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0002737 | 16/09/2020 | 7214.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR EPI DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA O ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0002738 | 16/09/2020 | 12507.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR EPI DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA O ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/09/2020 | 526.30 | 00005476554440 | LEANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITACAO DE INFORMACOES PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/09/2020 | 3600.00 | 09150694000118 | BIDO PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/09/2020 | 789.47 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONSERTO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS SITIOS UMBUZEIRO E FORMOSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/09/2020 | 948.40 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/09/2020 | 30.98 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/09/2020 | 2300.00 | 03876012001063 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/09/2020 | 300.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 UM PNEU DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/09/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/09/2020 | 220.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CICERO PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/09/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE PEDRO VIEIRA DE LUCENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/09/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/09/2020 | 3150.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE APARECIDA RAMALHO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002746 | 17/09/2020 | 278.75 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/09/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ADRIANO PEREIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/09/2020 | 720.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE FRANCISCA LOPES MARINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002750 | 17/09/2020 | 5223.39 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0002751 | 17/09/2020 | 5238.35 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002762 | 18/09/2020 | 5998.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL GEL ALCOOL LIQUIDO E LUVAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/09/2020 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/09/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/09/2020 | 720.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/09/2020 | 20097.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/09/2020 | 12897.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/09/2020 | 1.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/09/2020 | 37893.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/09/2020 | 662.10 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/09/2020 | 3148.30 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002758 | 18/09/2020 | 10714.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE EMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/09/2020 | 174.00 | 27832896000121 | MARIZA BENTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PERSONALIZACAO DE 60 COPOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/09/2020 | 1205.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE ALCOOL GEL E LUVAS DESTINADOS A MNAUTECAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA OS CUIDADOS DE PREVENCAO AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/09/2020 | 2900.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A DISTRUICAO DE KITS PARA O GRUPO DE GESTANTES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002760 | 18/09/2020 | 2499.90 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/09/2020 | 1804.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ALCOOL GEL DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/09/2020 | 480.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/09/2020 | 15.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002777 | 22/09/2020 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002778 | 22/09/2020 | 4300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002779 | 22/09/2020 | 2698.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0002780 | 22/09/2020 | 7800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/09/2020 | 400.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA PA MECANICA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/09/2020 | 220.00 | 00003349511430 | DAMIAO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/09/2020 | 150.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULAMCIA DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/09/2020 | 60.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS-COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/09/2020 | 94.90 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/09/2020 | 3200.00 | 10410806000101 | CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BREJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FREITAS DINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/09/2020 | 54259.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/09/2020 | 1650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTEs ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/09/2020 | 2792.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS E TESTES RAPIDOS PARA O DIAGNOSTICO DO COVID-19 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/09/2020 | 250.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECILIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE FRANCISCO DIASSIS DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/09/2020 | 6490.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE ALCOOL GEL E LUVAS DE BORRACHA E BOTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA OS DEVIDOS CUIDADOS DE PREVENCAO AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/09/2020 | 8221.86 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/09/2020 | 648.00 | 00064042804853 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO EM PACIENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/09/2020 | 200.00 | 00068972393487 | LEANDRA RODRIGUES LOPES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE PRECEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOGICO CIRURGIA DO CISO 18 EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/09/2020 | 270.00 | 00033891931468 | AFONSO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/09/2020 | 1400.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/09/2020 | 480.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/09/2020 | 300.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/09/2020 | 5105.25 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NA REFORMA DOS BANCOS DOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NQF-4175 OGB-2820OEY-3783 OGF-0640 OGC-5359 OGC-9846 OFC-2389. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/09/2020 | 631.57 | 00011283155486 | MARCILIO ELIUTERIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/09/2020 | 631.57 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/09/2020 | 1604.21 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/09/2020 | 900.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/09/2020 | 774.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS CASA DOS CONSELHOS CONSELHO TUTELAR E SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/09/2020 | 220.29 | 00001232977373 | FRANCISCA ZILDA GOÇALVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/09/2020 | 315.75 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/09/2020 | 105.00 | 00009892733428 | FRANCISCO RICARDO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE RURAIL DO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/09/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/09/2020 | 6044.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/09/2020 | 3549.96 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/09/2020 | 510.50 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COFFE BREAK E LANCHE DA TARDE SERVIDOS DURANTE CAPACITACAO REALIZADACOM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/09/2020 | 900.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/09/2020 | 920.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- PARA SOROLOGIA DO COVID-19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/09/2020 | 547.36 | 00001022217402 | FRANCICLEBE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACENTES E ENCOMENDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/09/2020 | 1400.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/09/2020 | 480.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/09/2020 | 300.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/09/2020 | 930.00 | 00068972393487 | LEANDRA RODRIGUES LOPES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO TRATAMENTO CIRURGICO ODONTOLOGICO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/09/2020 | 9862.60 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/09/2020 | 6317.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002836 | 25/09/2020 | 5568.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/09/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE EUZENI CARVALHO LEITE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/09/2020 | 1500.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO PARA CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARA UTILIZACAO DOS APLICATIVOS ESUS AB TERRITORIO DISPONIBILIZADO PELO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/09/2020 | 8976.62 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA -AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/09/2020 | 33285.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/09/2020 | 100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2020 | 22508.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/09/2020 | 8485.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/09/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/09/2020 | 6799.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/09/2020 | 1375.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/09/2020 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/09/2020 | 12190.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/09/2020 | 10900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/09/2020 | 5959.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/09/2020 | 30480.37 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/09/2020 | 1225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/09/2020 | 4891.75 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/09/2020 | 13585.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/09/2020 | 4645.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/09/2020 | 35646.25 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/09/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/09/2020 | 46544.07 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/09/2020 | 139739.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/09/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/09/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/09/2020 | 6345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/09/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/09/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002845 | 28/09/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/09/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/09/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/09/2020 | 5200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/09/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/09/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/09/2020 | 3315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/09/2020 | 5845.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/09/2020 | 14630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/09/2020 | 10344.29 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÂES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AS CUSTAS AO PROCESSO N0000725-76.2013.8.15.0151 CONFORME SETENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0002849 | 28/09/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/09/2020 | 3290.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/09/2020 | 4045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/09/2020 | 12553.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/09/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/09/2020 | 13614.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/09/2020 | 2345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/09/2020 | 54811.12 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO- LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/09/2020 | 4080.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/09/2020 | 8980.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/09/2020 | 5225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/09/2020 | 8011.58 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS E SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/09/2020 | 2090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/09/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA -CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/09/2020 | 4435.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/09/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/09/2020 | 505.26 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/09/2020 | 1578.94 | 00009763018498 | OLIMPIO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO -TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/09/2020 | 760.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ATAS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/09/2020 | 4234.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/09/2020 | 1700.00 | 26084220000134 | VINICIUS FRANÇA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE COSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/09/2020 | 3.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/09/2020 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB SOUSA -PBCAMPINA GRANDE-PB CAJAZEIRAS-PB E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/09/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE EUZENI CARVALHO LEITE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/09/2020 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM BIOPSIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/09/2020 | 2910.00 | 24280828000370 | SA?DE DENTAL COMERCIO E REPRESENTANTES LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MNAUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2020 | 400.00 | 00072713232449 | CARLOS ROBERTO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PEQUENO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002933 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002934 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002935 | 30/09/2020 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N DVT-7028 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2020 | 15180.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2020 | 2180.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2020 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2020 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2020 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2020 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2020 | 820.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES MARIA GLACIVANIA DA SILVA LUCIVANIA GALDINO DE SOUSA MARIA DO SOCORRO A. G. DOS SANTOS MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2020 | 1530.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTEROSEMERE ROSENO BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002930 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADECOM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002931 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2020 | 3598.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DESTNADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0002961 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO GOL 1.6 DE PLACA N MOI-5979 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2020 | 1736.75 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102020 | 0002966 | 30/09/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2020 | 1.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2020 | 0.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2020 | 1300.00 | 00010026768437 | FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2020 | 1300.00 | 00001372204482 | GILMÁRIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2020 | 4050.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E CONSERTO DE PORTAS E PORTOES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2020 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2020 | 5500.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO REDE DE ESGOTOS E DIVERSOS PREDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2020 | 4656.90 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2020 | 526.31 | 00071212862465 | ANDRÉ VITOR PEREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO PEQUENOS REPAROS NA INFRA-ESTRUTURA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2020 | 896.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE LAMPADAS COMO TAMBEM CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2020 | 527.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2020 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-986370094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2020 | 149.68 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2020 | 300.00 | 00004539040413 | REJANE PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2020 | 1251.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BANNER IMPRESOS PARA O PAB E ADESIVOS IMPRESSOS PARA AS ACOES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2020 | 250.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 2948. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2020 | 4000.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES ARAÚJO JÚNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2020 | 757.89 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2020 | 378.94 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2020 | 1815.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2020 | 1875.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2020 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2020 | 760.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2020 | 451.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2020 | 894.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00004272753428 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2020 | 1255.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE ADESIVOS VOLTADOS PARA PREVENCAO DO CORONAVIROS EX MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL PROIBIDO ENTRAR SEM MASCARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2020 | 1435.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2020 | 300.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE SUPORTE E DISPENSADOR DE ALCOOL GEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2020 | 360.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES IRACY FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/10/2020 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/10/2020 | 848.00 | 00038000779811 | KASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/10/2020 | 600.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ROMARIO ALVES BARROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/10/2020 | 1610.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- PARA SOROLOGIA DO COVID-19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/10/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DEBORA FIGUEIREDO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/10/2020 | 180.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE SOLEDADE RAMALHO MARINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/10/2020 | 1340.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE CORE BIOPSIA EM PACIENTE MARIA JOSE F. DA SILVA LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/10/2020 | 2500.00 | 00005609465460 | AIRTON JOSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/10/2020 | 2340.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0003021 | 05/10/2020 | 2396.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0003022 | 05/10/2020 | 772.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0003023 | 05/10/2020 | 2654.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0003024 | 05/10/2020 | 8256.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS E MASCARAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA O ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0003025 | 05/10/2020 | 3186.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0003026 | 05/10/2020 | 5517.56 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0003027 | 05/10/2020 | 12800.22 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/10/2020 | 250.00 | 00052513050444 | MARIA DO SOCORRO LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/10/2020 | 884.21 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAO-PB E SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/10/2020 | 26.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/10/2020 | 2105.26 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO AJUDANTE D EPEDREIRO NA RECUPERACAO DE DETALHADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/10/2020 | 210.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/10/2020 | 4263.15 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS EM VEICULO MODELO CAMINHAO FORD-F4000 DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/10/2020 | 1263.10 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MATERIAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG-1251 DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/10/2020 | 900.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR DE MAIO E JUNHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2020 | 4000.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES ARAÚJO JÚNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/10/2020 | 2178.94 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/10/2020 | 2810.01 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RECUPERACAO DE REDE ESGOTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/10/2020 | 4000.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES ARAÚJO JÚNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2020 | 3368.42 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MND-4478 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E ABERTURA DE PEQUENOS BARREIROS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00070295767480 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/10/2020 | 1010.52 | 00070295847409 | LUEDSON PEDONI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS DIVERSOSO PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/10/2020 | 2240.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/10/2020 | 250.00 | 00052513050444 | MARIA DO SOCORRO LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/10/2020 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ISRAEL DA SILVA BEZERRA CAIANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/10/2020 | 2340.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/10/2020 | 3473.68 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PEQUENOS REPAROS NA INFRA-ESTRUTURA E PINTURA DO GINASIO PLIESPORTIVO E QUIOSQUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/10/2020 | 300.00 | 00004106991365 | JOSÉ ROBERIO TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/10/2020 | 137.23 | 00004401693485 | MARIA ANALISE MARIANO ELIOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/10/2020 | 300.00 | 00004848393493 | FELIPE JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003051 | 07/10/2020 | 930.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/10/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA COSTA DE FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003052 | 07/10/2020 | 8470.49 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA N MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003056 | 07/10/2020 | 7388.13 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003057 | 07/10/2020 | 7566.44 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003058 | 07/10/2020 | 7999.79 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 E FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/10/2020 | 200.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QF-6587 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003050 | 07/10/2020 | 4044.80 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/10/2020 | 2500.00 | 00005609465460 | AIRTON JOSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/10/2020 | 1750.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP-9804 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00002444957423 | IVANIRA LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003059 | 07/10/2020 | 5284.06 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/10/2020 | 1170.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/10/2020 | 5726.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/10/2020 | 15.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/10/2020 | 217.05 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/10/2020 | 13413.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/10/2020 | 3526.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou Recuperacao de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232019 | 0003067 | 07/10/2020 | 20977.18 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA FINAL DA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO POVOADO DO UMBUZEIRO NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB REFERENTE AO CONTRATO 0512019PMSI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003053 | 07/10/2020 | 8863.90 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003054 | 07/10/2020 | 8966.79 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003055 | 07/10/2020 | 3000.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/10/2020 | 1263.00 | 00090149947453 | EULICES ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MADEIRA BRUTA ESTACAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA CERCA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/10/2020 | 2105.26 | 00071212616421 | ALIDOELSON bEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPERADOR DE MAQUINAS N ARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS TAPA BURACOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/10/2020 | 6201.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E AUTO-ELETRICA EM VEICULOS CACAMBA DE PLACA N AQE-5341 CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8285 E PA CARREGADEIRA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003082 | 08/10/2020 | 1800.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003083 | 08/10/2020 | 1911.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADE RURAL COMO TAMBEM DE OUTRAS BOMBAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003081 | 08/10/2020 | 8320.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003084 | 08/10/2020 | 2248.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS E DA REDE DE ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/10/2020 | 480.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/10/2020 | 2.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/10/2020 | 1150.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINAD AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS OGC-9846 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003085 | 08/10/2020 | 10272.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/10/2020 | 1107.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINAD AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS OGF-0640 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/10/2020 | 7976.70 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/10/2020 | 360.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE TERESINHA ALVES LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/10/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE PEDRO VIEIRA DE LUCENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/10/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE MARIA PEREIRA MAGALHAES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/10/2020 | 2900.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE GHENIFEY LIVIA ALVES BERNARDINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0003098 | 09/10/2020 | 447.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA O ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/10/2020 | 6240.00 | 00011249498449 | FERNANCO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/10/2020 | 9895.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ELETROCARDIOGRAMA VIDEOLARIGOSCOPIA COLPOSCOPIA E PREVENCAO E CONSULTA COM DERMATOLOGISTA ENDROCRINOLOGISTA DERMATOLOGISTAOTORRINO UROLOGISTA GINECOLOGISTA E GASTRO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/10/2020 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA 01 DIARIA CONCEDIDAS A MARIA DE LOURDES RODRIGUES- NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDDAE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003112 | 09/10/2020 | 5792.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003114 | 09/10/2020 | 4480.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/10/2020 | 126.31 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/10/2020 | 2.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/10/2020 | 554.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/10/2020 | 62.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/10/2020 | 10.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/10/2020 | 15.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/10/2020 | 4263.15 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS EM VEICULO MODELO CAMINHAO FORD-F4000 DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/10/2020 | 421.00 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS PERETECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/10/2020 | 1053.00 | 00007158650480 | ERIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/10/2020 | 926.31 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/10/2020 | 505.26 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/10/2020 | 263.15 | 00004389986422 | JOSE VALDECE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE OLEO PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS QUANDO NA PRESTACAO DE SERVICO NA ZONA RURAL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES E OUTROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/10/2020 | 2420.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE SIG-PBF PARA ENTREGA DE MASCARAS JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24978-5CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/10/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/10/2020 | 300.00 | 00013627863496 | ELIDA NAIARA FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/10/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/10/2020 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003138 | 13/10/2020 | 2320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QFF-6335 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003142 | 13/10/2020 | 5800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS PTROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/10/2020 | 684.20 | 00051962403815 | ADALBERTO ALVES TERTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E ANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/10/2020 | 315.75 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/10/2020 | 578.94 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/10/2020 | 263.15 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/10/2020 | 1136.84 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/10/2020 | 1680.00 | 17223449000111 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/10/2020 | 2040.00 | 17223449000111 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO VERGALHAO DE FERRO DESTNADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/10/2020 | 1060.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/10/2020 | 620.00 | 34980515000117 | ANNE CAROLINE MARINO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADO A MNAUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/10/2020 | 1726.31 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/10/2020 | 60.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/10/2020 | 3549.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/10/2020 | 620.00 | 34980515000117 | ANNE CAROLINE MARINO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADO A MNAUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003145 | 13/10/2020 | 2796.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO SILVERADO DE PLACA MMP-5835 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003139 | 13/10/2020 | 4450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003140 | 13/10/2020 | 1560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003141 | 13/10/2020 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO MICROONIBUS VAN DE PLACA QSE-0927 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00000181619520 | ZENAIDE CONSTANTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/10/2020 | 720.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DOZE 12 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/10/2020 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/10/2020 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/10/2020 | 570.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ALAIDE DE SOUSA RAMALHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/10/2020 | 748.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/10/2020 | 670.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE BIOPSIA EM PACIENTEMARIA DAS GRACAS DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/10/2020 | 420.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES MARIA GABRIELA FRADE DE FIGUEIREDO E JOSEFINA NETA CIRILO VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/10/2020 | 300.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/10/2020 | 589.47 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS COMO OFFICE-BOY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/10/2020 | 1473.68 | 00027062861804 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAIS E MERCADORIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/10/2020 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/10/2020 | 1457.76 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/10/2020 | 1658.80 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/10/2020 | 315.78 | 00009956031461 | EDSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A COMUNIDADES RURAIS PRA ATRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/10/2020 | 210.00 | 00008521958420 | LILIAN LAIANE MAGALHÂES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/10/2020 | 300.00 | 00010006774431 | RITA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/10/2020 | 300.00 | 00003351097484 | JANETE MARIA IZAQUIEL PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/10/2020 | 166.11 | 00005071176467 | TEREZA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/10/2020 | 300.00 | 00071123654492 | CÍCERO JANDERSON ALVES BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/10/2020 | 2526.31 | 00003882302402 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES NA COMUNIDADE RURAL DE BAIXA DO JUA COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/10/2020 | 3368.42 | 00003882302402 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES NA COMUNIDADE RURAL DE PE GROSSO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/10/2020 | 315.78 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/10/2020 | 630.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/10/2020 | 300.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE CINCO 05 DIARIAS CONCEDIDAS A CICERO CAMPOS NETO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/10/2020 | 300.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTRONOMIA E ENDOSCOPIA DR. ADSON GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA ADDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE ANTONIO CARLOS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/10/2020 | 300.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTRONOMIA E ENDOSCOPIA DR. ADSON GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA ADDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE HELENA MARIA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/10/2020 | 300.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTRONOMIA E ENDOSCOPIA DR. ADSON GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA ADDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE VILMA RIBEIRO DE SOUSA FRANCA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/10/2020 | 9703.99 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/10/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE RONILANIA PEREIRA ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/10/2020 | 41.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/10/2020 | 3712.74 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/10/2020 | 994.00 | 10410806000101 | CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BREJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO BIOPSIA EM PACIENTE JOAO PEREIRA DOS REIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/10/2020 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM IMPRESSORA PERTECENTE AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/10/2020 | 52.25 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 18.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/10/2020 | 93.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/10/2020 | 12.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/10/2020 | 321.05 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CORTINAS E CAPAS DE ALMOFADAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/10/2020 | 300.00 | 00017099691481 | EDILENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/10/2020 | 300.00 | 00004130911473 | MARIA LUCIENE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/10/2020 | 1052.50 | 00015680677474 | ACIONEY CÂNDIDIO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO SEPARACAO E TIRANDO XEROX DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRTARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/10/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/10/2020 | 1263.15 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/10/2020 | 1263.15 | 00049163175487 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA FORTALEZA-CE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070913955493 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/10/2020 | 250.00 | 00071953328458 | GUSTAVO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/10/2020 | 8273.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/10/2020 | 350.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/10/2020 | 950.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/10/2020 | 614.73 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/10/2020 | 210.52 | 00046065970468 | JOSÉ EDINALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/10/2020 | 2085.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO EM VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/10/2020 | 315.78 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/10/2020 | 395.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003205 | 20/10/2020 | 10401.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/10/2020 | 2603.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/10/2020 | 6232.00 | 00003882302402 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES NA COMUNIDADE RURAL DE PE GROSSO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/10/2020 | 3200.00 | 10410806000101 | CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BREJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE THIAGO RAMOS PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/10/2020 | 12853.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/10/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003206 | 20/10/2020 | 1499.70 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003207 | 20/10/2020 | 6010.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL GEL E LIQUIDO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003210 | 20/10/2020 | 7393.80 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/10/2020 | 5346.08 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/10/2020 | 54370.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/10/2020 | 20446.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/10/2020 | 12785.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/10/2020 | 4000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE TATIANA PEDRO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/10/2020 | 350.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECILIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ANTONIO JUNIOR NICOLAU ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/10/2020 | 400.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/10/2020 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA EM CAES E GATOS REALIZADA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/10/2020 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINACAOANTIRRABICA EM CAES E GATOS REALIZADA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/10/2020 | 38904.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/10/2020 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003208 | 20/10/2020 | 2799.90 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003209 | 20/10/2020 | 1859.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNI-6140 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/10/2020 | 670.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/10/2020 | 5500.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TESTES RAPIDOS PARA O DIAGNOSTICO DO COVID-19 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/10/2020 | 1090.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E SILVERADO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/10/2020 | 941.54 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/10/2020 | 600.00 | 04823297000146 | COMERCIO DE SERVICOS DE EMBREAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/10/2020 | 1064.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS MNP-9804QFF-6587 NQE-5341 MMP-5835 PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/10/2020 | 2273.68 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/10/2020 | 726.31 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/10/2020 | 505.26 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/10/2020 | 2300.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/10/2020 | 1290.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/10/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/10/2020 | 41.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/10/2020 | 4455.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/10/2020 | 1368.50 | 00007006625459 | JEFERSON DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA JUAZEIRO DO NORTE-BA EM VEICULO UTILITARIO DE SUA PROPRIEDADE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0003252 | 23/10/2020 | 10641.14 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0003253 | 23/10/2020 | 1057.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003286 | 27/10/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003287 | 27/10/2020 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003288 | 27/10/2020 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N DVT-7028 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/10/2020 | 300.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE FRANCISCO DE FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/10/2020 | 600.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/10/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/10/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/10/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/10/2020 | 300.00 | 00070914051458 | CÍCERO LUCINALDO MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/10/2020 | 300.00 | 00011931510407 | MARIA VALDECI MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/10/2020 | 300.00 | 00004246201464 | MANOEL MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/10/2020 | 2315.78 | 00004657326406 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MMO-0768 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A ACIDADE DE RECIFE-PE AFIM DE BUSCAR MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/10/2020 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-986370094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/10/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/10/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/10/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/10/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/10/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/10/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/10/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00001372204482 | GILMÁRIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00010026768437 | FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/10/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/10/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/10/2020 | 97.11 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003257 | 27/10/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/10/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/10/2020 | 3549.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003282 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADECOM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003283 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003285 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO GOL 1.6 DE PLACA N MOI-5979 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/10/2020 | 850.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/10/2020 | 305.12 | 08038502000113 | UNICARDIO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/10/2020 | 790.00 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/10/2020 | 263.15 | 00010501620486 | WILLIO MARCIO DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A EQUIPE DE VACINACAO NA CAMPNHA CONTRA RAIVA EM CAES E GATOS EM TODO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/10/2020 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JOSE PEREIRA SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/10/2020 | 900.00 | 00004897904455 | MARIA SIMONE SOARES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTOPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/10/2020 | 250.00 | 00006578629408 | ANA CLEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/10/2020 | 1317.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE LAMPADAS COMO TAMBEM CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/10/2020 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 2948. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/10/2020 | 1894.73 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO NA RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DECALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0003259 | 27/10/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/10/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/10/2020 | 2526.31 | 00003882302402 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/10/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/10/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/10/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/10/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/10/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/10/2020 | 14630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/10/2020 | 5845.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/10/2020 | 3315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/10/2020 | 3290.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/10/2020 | 12205.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/10/2020 | 4045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/10/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/10/2020 | 2345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/10/2020 | 14763.87 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/10/2020 | 54277.78 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO- LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/10/2020 | 10924.33 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/10/2020 | 10722.73 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/10/2020 | 35576.04 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/10/2020 | 12020.76 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/10/2020 | 3705.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/10/2020 | 1225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/10/2020 | 5300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/10/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/10/2020 | 139739.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/10/2020 | 46300.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/10/2020 | 4891.75 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/10/2020 | 13585.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/10/2020 | 4645.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/10/2020 | 35646.25 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/10/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/10/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/10/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/10/2020 | 6345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/10/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/10/2020 | 7663.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS E SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/10/2020 | 2438.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/10/2020 | 4435.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/10/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA -CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/10/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/10/2020 | 5225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/10/2020 | 8980.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/10/2020 | 4080.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/10/2020 | 41656.66 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/10/2020 | 38031.48 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/10/2020 | 18980.84 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/10/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/10/2020 | 11077.66 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/10/2020 | 4703.19 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/10/2020 | 5303.96 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/10/2020 | 8976.62 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA -AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/10/2020 | 249.43 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2020 | 15180.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2020 | 2180.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2020 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2020 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/10/2020 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2020 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003382 | 30/10/2020 | 5775.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003383 | 30/10/2020 | 6014.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003384 | 30/10/2020 | 6224.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003385 | 30/10/2020 | 2079.50 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO 03861611430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDDAE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2020 | 6632.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2020 | 6127.64 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2020 | 300.00 | 00017099691481 | EDILENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/10/2020 | 14629.33 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2020 | 94.29 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2020 | 1070.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ALBERLANIA VIEIRA AUTELINA RAMOS ALEXIA MARIA PREIRA MARCOS MACIEL BEZERRA JUCILENE ALVES DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2020 | 790.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2020 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE NATALICIA NETA DA SILVA VIEIRAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2020 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004369227461 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2020 | 2052.63 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2020 | 2842.10 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/10/2020 | 6095.70 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO REDE DE ESGOTOS E DIVERSOS PREDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2020 | 6546.26 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2020 | 631.15 | 00071896520430 | JOSÉ CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2020 | 315.78 | 00075297361400 | CLEUDOALDO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2020 | 3051.00 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADE COMO TAMBEM DE OUTRAS BOMBAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AOPEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/10/2020 | 2000.00 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2020 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003419 | 03/11/2020 | 12674.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/11/2020 | 4290.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO D EPLACA MMP-5835 E CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/11/2020 | 1565.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/11/2020 | 768.42 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/11/2020 | 1443.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/11/2020 | 1968.30 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/11/2020 | 698.00 | 00014536908404 | ANA LETÍCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTOPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102020 | 0003432 | 03/11/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/11/2020 | 1900.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/11/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003418 | 03/11/2020 | 12925.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OS QUAIS FORAM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS PARA SUPRIR NECESIDADES ALIMENTARES POR CONTA DAAUSÊNCIA DOS MESMOS NAS ESCOLAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONA VIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/11/2020 | 451.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/11/2020 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 08102020 A 30102020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/11/2020 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/11/2020 | 68.32 | 00070914188402 | MARIA LUZINETE MOTA CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003417 | 03/11/2020 | 12803.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL GEL E BOTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/11/2020 | 6095.70 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/11/2020 | 500.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO AO SR. SYRO LEONARDO ALVES DE LIMA-FARMACEUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/11/2020 | 400.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 08102020 A 30102020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/11/2020 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 08102020 A 30102020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/11/2020 | 360.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/11/2020 | 2150.00 | 17223449000111 | MARIA ALVES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 1 BOMBA SUB-MERSA DESTINADA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/11/2020 | 25987.28 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/11/2020 | 527.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/11/2020 | 41.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/11/2020 | 200.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 QUANDO EM VIAGEM NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/11/2020 | 8347.36 | 00004868191403 | JOÃO CARDOSO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADOS A RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/11/2020 | 631.57 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS PERETECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/11/2020 | 344.31 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/11/2020 | 6530.00 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS EM VEICULO MODELO CAMINHAO FORD-F4000 DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/11/2020 | 900.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TONERS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/11/2020 | 2780.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/11/2020 | 3360.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACAS OFC-2389 E MNI-6140 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/11/2020 | 5500.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/11/2020 | 1150.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/11/2020 | 630.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/11/2020 | 1140.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES MAYRA CRISLEY FRADE DO NASCIMENTO JOANA PAULA CANDIDO DE SOUSA SAMYRA FERNANDA DE MOURA PEREIRA FRANCISCA MARCOLINO VIEIRA E ANTONIA MARIA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003470 | 06/11/2020 | 8562.51 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003471 | 06/11/2020 | 8800.69 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/11/2020 | 1000.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003460 | 06/11/2020 | 7899.77 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS N OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-8783 OGC-9846 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/11/2020 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB CAJAZEIRAS-PB E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/11/2020 | 260.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES JOANA PAULA CANDIDO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003468 | 06/11/2020 | 5488.81 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003469 | 06/11/2020 | 9976.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/11/2020 | 1368.42 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003461 | 06/11/2020 | 8836.29 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003462 | 06/11/2020 | 8618.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003463 | 06/11/2020 | 10062.14 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/11/2020 | 5894.72 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADOS A RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00070295767480 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA 0GG-8285PERTECENTES A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/11/2020 | 1830.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/11/2020 | 510.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003487 | 09/11/2020 | 4433.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003488 | 09/11/2020 | 2583.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/11/2020 | 547.36 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/11/2020 | 1840.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2020 | 2569.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/11/2020 | 41.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2020 | 9000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUSA DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/11/2020 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE MARIA GABRIELA F. DE FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/11/2020 | 12760.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA COLPOSCOPIA E PREVENCAO E CONSULTA COM ORTOPEDISTA NEUROLOGISTA CARDIOLOGISTA UROLOGISTA E GINECOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/11/2020 | 1400.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ALEJANDRO OLIVEIRA VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/11/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/11/2020 | 1473.75 | 00046069690400 | ODILON VITURIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A ACIDADE DE SANTA INÊS-PB AFIM DE BUSCAR MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2020 | 7185.00 | 03081907000110 | PAX E FUNERARIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO FUNERAL E TRANSLADO DA PESSOA MARGARIDA CORDEIRO DE CARVALHO CONFORME CERTIDAO DE OVBITO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2020 | 54924.43 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DO COVID-19 A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0003519 | 10/11/2020 | 5351.15 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA JOSE FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2020 | 5422.35 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2020 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00001539630501 | ANA SILVIA LEITE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2020 | 660.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE ONZE 11 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00000181619520 | ZENAIDE CONSTANTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2020 | 1578.94 | 00009852935437 | LUANA GABRIELA VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2020 | 3500.00 | 00065135989404 | CELINA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTOPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2020 | 300.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PBCAJAZEIRAS-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00068929781420 | ADELMA GENEZIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTOPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2020 | 555.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2020 | 5726.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2020 | 2469.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2020 | 62.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2020 | 5.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2020 | 315.78 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2020 | 3193.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2020 | 13573.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2020 | 2315.78 | 00010037570498 | LEONARDO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2020 | 2205.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MND-4478 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2020 | 5180.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E AUTO-ELETRICA EM VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8285 E RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/11/2020 | 632.00 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/11/2020 | 736.84 | 00009518706450 | RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/11/2020 | 4105.25 | 00004389986422 | JOSE VALDECE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/11/2020 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/11/2020 | 1839.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/11/2020 | 1652.63 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/11/2020 | 916.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/11/2020 | 3549.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/11/2020 | 6350.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAO E SANTA INÊS-PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/11/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA -PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/11/2020 | 1100.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/11/2020 | 560.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/11/2020 | 1950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES MARIA DO SOCORRO MOURATO COSMO LUCILENE ALVES DE LACERDA E JOAQUIM NUNES PEIXOTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/11/2020 | 13795.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/11/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/11/2020 | 7982.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/11/2020 | 315.78 | 00009163612410 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS LUBRIFICACAO EM VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/11/2020 | 11760.00 | 30860676000116 | JS POÇOS E PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ALTO DA AREIA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/11/2020 | 2863.15 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/11/2020 | 1522.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/11/2020 | 312.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/11/2020 | 550.00 | 00066069319400 | RONILANIA PEREIRA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/11/2020 | 310.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/11/2020 | 2200.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE MARIA DE FATIMA VIEIRA VALOES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/11/2020 | 6000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZACAOD E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ZULEIDE BALVES DE MOURA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/11/2020 | 4600.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARESPRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/11/2020 | 2526.31 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE SANTA INÊS-PB PARA JUAZEIRO DO NORTE-BA EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG-1251 DE SUA PROPRIEDADE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/11/2020 | 2105.50 | 00003290861465 | SILBANEIDE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/11/2020 | 300.00 | 00006345195499 | ANTÕNIO LOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/11/2020 | 200.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 QUANDO EM VIAGEM NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/11/2020 | 350.00 | 00058030948468 | HELDER VALÉRIO DE MEDEIROS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO TRATAMENTO ODONTOLOGICO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/11/2020 | 41.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/11/2020 | 315.78 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/11/2020 | 1440.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/11/2020 | 642.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00069701539400 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/11/2020 | 631.57 | 00072726520472 | REGINALDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/11/2020 | 315.78 | 00080565930478 | GILCELINO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/11/2020 | 1052.63 | 00003300843480 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/11/2020 | 526.31 | 00011496366883 | WALMY NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/11/2020 | 210.52 | 00046065970468 | JOSÉ EDINALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/11/2020 | 1210.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0003578 | 19/11/2020 | 91767.73 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NA CIDADE DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/11/2020 | 3422.10 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL TELHAS CAIBRO E RIPAS DESTINADOS AMANUTENCAO DE TELHADOS DE DIVERSOS PREDIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/11/2020 | 6576.35 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003581 | 19/11/2020 | 1560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/11/2020 | 2421.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/11/2020 | 947.50 | 00070296196410 | SAMARA DANIELLY CARDOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS ACOES REALIZADAS NA CAMPNHA DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/11/2020 | 16537.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/11/2020 | 36251.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/11/2020 | 450.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/11/2020 | 54316.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG- SEC. EDUCACAO COMPETENCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 10558-9 CONFORME EXTRATO ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/11/2020 | 673.68 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003590 | 20/11/2020 | 10684.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/11/2020 | 1234.73 | 00054401020430 | GERALDO PEREIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003591 | 20/11/2020 | 11700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/11/2020 | 315.78 | 00001430745126 | JUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE LIMPEZA EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/11/2020 | 315.78 | 00010356461459 | MARINETE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE LIMPEZA EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/11/2020 | 915.78 | 00027053006867 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAIS E MERCADORIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/11/2020 | 2965.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/11/2020 | 3650.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES DA PACIENTE JOSEPEREIRA SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/11/2020 | 3380.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES DA PACIENTE IRENILDA FERREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/11/2020 | 690.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE CELIA MARIA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/11/2020 | 690.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE RONILANIA PEREIRA VALOES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/11/2020 | 29563.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/11/2020 | 13795.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/11/2020 | 4140.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ALRILENE PEREIRA DE FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/11/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA M?DICA INTEGRADA DE PATOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/11/2020 | 3000.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTA INÊS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/11/2020 | 3715.78 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E PORTOES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/11/2020 | 1673.68 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/11/2020 | 100.00 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/11/2020 | 630.00 | 34980515000117 | ANNE CAROLINE MARINO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE COLCHAO SOLTEIRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/11/2020 | 100.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/11/2020 | 2540.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/11/2020 | 62.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/11/2020 | 795.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/11/2020 | 240.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/11/2020 | 365.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/11/2020 | 50.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/11/2020 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/11/2020 | 1398.42 | 00001539630501 | ANA SILVIA LEITE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/11/2020 | 94.90 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/11/2020 | 1931.42 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/11/2020 | 631.57 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONSERTO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS NOS SITIOS UMBUZEIRO DOS BERNARDINOS E ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/11/2020 | 1083.01 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/11/2020 | 2803.15 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/11/2020 | 1520.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/11/2020 | 2000.00 | 24463954000107 | CLINICA M?DICA INTEGRADA DE PATOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/11/2020 | 920.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/11/2020 | 651.00 | 00051962403815 | ADALBERTO ALVES TERTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA JUNTO AOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/11/2020 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/11/2020 | 1150.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/11/2020 | 60.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS-COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/11/2020 | 480.00 | 07977036000179 | CLINICA DE OLHOS CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA EXAME DE TOPOGRAFIA EM PACIENTE JULIANA BERNARDINO VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/11/2020 | 3160.00 | 00015439763449 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DE DESINFECCAO DE RUAS AVENIDAS PRACAS E LOGRADOUROS EM GERAL PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/11/2020 | 2911.89 | 10280543000163 | CASA DE SA?DE E MATERNIDADE S?O VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE SEBASTIAO MARQUES DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003654 | 25/11/2020 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO MOCROONIBUS-VAN DE PLACA QSE-0927 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/11/2020 | 1979.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/11/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003649 | 25/11/2020 | 6598.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003650 | 25/11/2020 | 2698.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PATROL PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003651 | 25/11/2020 | 7800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003652 | 25/11/2020 | 8600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS CAMARA E PROTETOR DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0003653 | 25/11/2020 | 12152.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/11/2020 | 463.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/11/2020 | 3029.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/11/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/11/2020 | 1730.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003664 | 26/11/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/11/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/11/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0003665 | 26/11/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/11/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/11/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/11/2020 | 2800.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/11/2020 | 304.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA LUIZA VIDAL BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/11/2020 | 8510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA -AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/11/2020 | 33609.57 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/11/2020 | 26244.49 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/11/2020 | 8485.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/11/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/11/2020 | 6799.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/11/2020 | 1375.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/11/2020 | 3346.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/11/2020 | 1210.52 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0003725 | 27/11/2020 | 2660.64 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0003726 | 27/11/2020 | 1450.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0003727 | 27/11/2020 | 7163.90 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0003728 | 27/11/2020 | 5103.30 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA O ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152020 | 0003729 | 27/11/2020 | 8641.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003730 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADECOM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092020 | 0003731 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003733 | 27/11/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003737 | 27/11/2020 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003738 | 27/11/2020 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N DVT-7028 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/11/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/11/2020 | 12340.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/11/2020 | 10900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/11/2020 | 5959.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/11/2020 | 30087.69 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/11/2020 | 1225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0003732 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO GOL 1.6 DE PLACA N MOI-5979 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102020 | 0003736 | 27/11/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/11/2020 | 6270.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS E SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/11/2020 | 2090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/11/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA -CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/11/2020 | 4435.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/11/2020 | 4513.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/11/2020 | 8980.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/11/2020 | 5225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/11/2020 | 3315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/11/2020 | 5845.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/11/2020 | 15431.08 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/11/2020 | 1103.15 | 00003352764409 | MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE AQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/11/2020 | 720.00 | 00003351922469 | LIBERTI MARIA CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/11/2020 | 4045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/11/2020 | 12205.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/11/2020 | 3290.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/11/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/11/2020 | 53593.63 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO- LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/11/2020 | 2345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/11/2020 | 14067.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/11/2020 | 6415.10 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/11/2020 | 5906.70 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/11/2020 | 842.10 | 00003354551402 | VALDECI COSMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/11/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/11/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/11/2020 | 6345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/11/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/11/2020 | 5300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/11/2020 | 13846.25 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/11/2020 | 4891.75 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/11/2020 | 4645.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/11/2020 | 35959.75 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/11/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/11/2020 | 139739.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/11/2020 | 47769.55 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/11/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/11/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/11/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00010026768437 | FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00001372204482 | GILMÁRIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2020 | 83.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2020 | 135.03 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2020 | 134.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEPEXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2020 | 5.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-XCONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2020 | 5175.40 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2020 | 6210.85 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2020 | 1578.94 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2020 | 3997.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2020 | 13834.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2020 | 5870.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2020 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2020 | 700.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS CASA DOS CONSELHOS E GINASIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2020 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-986370094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2020 | 4000.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2020 | 527.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2020 | 15180.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2020 | 2180.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2020 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2020 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2020 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2020 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2020 | 600.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2020 | 2100.00 | 27869543000104 | V & A ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DENTARIO E CONFECCAO DE PROTESES EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2020 | 530.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JOAO PEREIRA DOS REIS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2020 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE JOSE PEREIRA SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2020 | 680.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA APARECIDA GENESIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2020 | 15.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE RITA DE CASSIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2020 | 1990.00 | 31462783000159 | OTICA NOVA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2020 | 2200.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE MARIA JOSE DE FIGUEIREDO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2020 | 7601.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE COVID-19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2020 | 7505.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2020 | 280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2020 | 1578.94 | 00006081110400 | WASHINGTON LUIS ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM HORARIO ESTRA-ORDINARIO PARA AS CIDADE DE CONCEICAO-PBITAPORANGA-PB E PIANCO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2020 | 300.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2020 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2020 | 153.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2020 | 254.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2020 | 1010.50 | 00070295767480 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2020 | 896.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE LAMPADAS COMO TAMBEM CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2020 | 2863.15 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2020 | 632.00 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2020 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00004194378431 | MONICA HOLANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO 1 SEMESTRE DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003810 | 01/12/2020 | 3100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/12/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/12/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/12/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/12/2020 | 210.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/12/2020 | 452.65 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PARABISA E RETROVISORES EM VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003824 | 03/12/2020 | 6629.20 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/12/2020 | 2199.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/12/2020 | 3850.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A DISTRUIBUICAO DE KITS PARA O GRUPO DE GESTANTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003827 | 03/12/2020 | 3579.90 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/12/2020 | 4000.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS COM OS USUARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRASPAIS E BOLSA FAMILIA EM VIRTUDE DA SUPENSAO DAS ACOES POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/12/2020 | 2796.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003833 | 03/12/2020 | 1300.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/12/2020 | 736.85 | 00038000779811 | KASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/12/2020 | 420.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO-PBCAJAZEIRAS-PB SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/12/2020 | 1943.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA PREVENCAO AO CORONA VIRUS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/12/2020 | 4000.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE MARIA ROMUALDO LOPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/12/2020 | 121.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/12/2020 | 3680.00 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/12/2020 | 958.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/12/2020 | 360.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/12/2020 | 2105.26 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LATERNAGEM DO VEICULO MODELO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/12/2020 | 5038.45 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RECUPERACAO DE REDE ESGOTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/12/2020 | 715.78 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTEGERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/12/2020 | 1578.94 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/12/2020 | 2526.31 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR REFERENTE A FRETE DE VEICULO EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MATERIAL E DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou recuperacao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242019 | 0003856 | 07/12/2020 | 152582.78 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB CONFORME CONTRATO N 0062020PMSI. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/12/2020 | 720.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/12/2020 | 900.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/12/2020 | 160.00 | 00000369715888 | JOAO VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS EXTRAS TRABALHADAS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME COMPROVACAO ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/12/2020 | 1300.00 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/12/2020 | 2500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/12/2020 | 52.25 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/12/2020 | 496.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RITA DE KASSIA NOGUEIRA MARTINS E MARIA LUCIA PAULO DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/12/2020 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB JUAZEIRO DO NORTE -CE E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/12/2020 | 2500.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N.S. DE FÁTIMA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICA HOSPITALAR COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE MARIA APARECIDA VIRGULINO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/12/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/12/2020 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/12/2020 | 289.00 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESPACO CULTURAL E CAMARIM DETSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/12/2020 | 750.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/12/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE FRANCISCA MARCOLINO VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00070295847409 | LUEDSON PEDONI HOLANDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO MODELO SILVERADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/12/2020 | 947.36 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBEM E PODAGEM DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003868 | 09/12/2020 | 7675.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003869 | 09/12/2020 | 1580.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003870 | 09/12/2020 | 2461.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/12/2020 | 4339.50 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 02 -CONJUNTOS DE BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A COMUNIDADES RURAL COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/12/2020 | 2089.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FREEZER DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/12/2020 | 83.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/12/2020 | 389.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/12/2020 | 2807.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COLCHOES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00080563759453 | FRANCCISCO JANIEDSON FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTOS DE QUADROS INFORMATIVOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/12/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0003894 | 10/12/2020 | 4061.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0003895 | 10/12/2020 | 5024.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0003896 | 10/12/2020 | 3994.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2020 | 1802.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2020 | 3855.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E RECREATIVO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0003899 | 10/12/2020 | 3491.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL RECREATIVO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2020 | 2339.05 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2020 | 1287.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAA COM A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/12/2020 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E SOUSA -PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2020 | 1315.78 | 00009402313443 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊSPB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/12/2020 | 3000.00 | 24463954000107 | CLINICA M?DICA INTEGRADA DE PATOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ANDRE ALVES DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/12/2020 | 460.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES- PARA SOROLOGIA DO COVID-19 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2020 | 2420.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ANDRE LUIZ DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/12/2020 | 556.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/12/2020 | 5726.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/12/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2020 | 4549.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2020 | 2960.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/12/2020 | 7747.36 | 00010924515449 | IBIAPINO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADOS A RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES NA COMUNIDADE RURAL SITIO LAGOAS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/12/2020 | 3368.42 | 00006792409421 | GERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/12/2020 | 724.00 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/12/2020 | 1620.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/12/2020 | 9700.00 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS EM VEICULO MODELO CAMINHAO FORD-F4000 DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/12/2020 | 931.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0003902 | 10/12/2020 | 2254.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/12/2020 | 749.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS OGC-5359 NQE-5341 MMP-5835 OGG-8285OFG-2382 E RETROESCAVADEIRA PERTENCETE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/12/2020 | 1231.57 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/12/2020 | 13580.61 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/12/2020 | 5844.45 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/12/2020 | 3133.35 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/12/2020 | 1342.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/12/2020 | 2105.26 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/12/2020 | 1515.78 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/12/2020 | 210.52 | 00046065970468 | JOSÉ EDINALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/12/2020 | 315.75 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/12/2020 | 2344.45 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/12/2020 | 12771.44 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/12/2020 | 38530.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO- LIMPEZA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/12/2020 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/12/2020 | 4044.45 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/12/2020 | 9139.35 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13° DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/12/2020 | 3288.90 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/12/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/12/2020 | 34119.62 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/12/2020 | 13577.85 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/12/2020 | 4108.35 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/12/2020 | 4044.45 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/12/2020 | 1044.45 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/12/2020 | 44604.51 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/12/2020 | 135672.48 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/12/2020 | 5844.45 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/12/2020 | 4800.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/12/2020 | 1044.45 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17-704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/12/2020 | 52.25 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17-708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00000181619520 | ZENAIDE CONSTANTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/12/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA -AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/12/2020 | 13532.63 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/12/2020 | 17434.26 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/12/2020 | 6344.45 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/12/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/12/2020 | 3716.45 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAuDE BUCAL RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/12/2020 | 1044.45 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAuDE BUCAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/12/2020 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/12/2020 | 6000.00 | 00006891691320 | JOSÉ JUVENALA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTOPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/12/2020 | 120.00 | 11663628000193 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/12/2020 | 8925.95 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/12/2020 | 10200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/12/2020 | 5131.35 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/12/2020 | 23470.49 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/12/2020 | 3421.05 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE CONCEICAO E SANTA INÊS-PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/12/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/12/2020 | 7311.15 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS E SCFV RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/12/2020 | 2088.90 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSCFV RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/12/2020 | 3128.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/12/2020 | 8977.80 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/12/2020 | 5225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/12/2020 | 5664.39 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/12/2020 | 5400.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TESTES RAPIDOS PARA O DIAGNOSTICO DO COVID-19 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/12/2020 | 894.50 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/12/2020 | 842.10 | 00003967774490 | RAIMUNDO IRINEU VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/12/2020 | 315.78 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/12/2020 | 901.05 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/12/2020 | 5030.58 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/12/2020 | 905.26 | 00006201826440 | CLEVERTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao, Instalacao e/ou Reforma de Pocos Artezianos e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/12/2020 | 18880.00 | 03301159000134 | OLHO D ÀGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PERFURACAO DE 248 METROS DE POCO TUBULAR PROFUNDO EM ROCHA CRISTALINA SEDIMENTAR NO DIAMETRO DE 6 COM 4 TUBOS DE REVESTIMENTO GEOMECANICO LEVE 150 MM X 4 METROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/12/2020 | 6601.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E AUTO-ELETRICA EM VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNP-9804 E QFF-6587 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/12/2020 | 10443.35 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/12/2020 | 0.01 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/12/2020 | 690.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TRATAMENTO EM PACIENTE JOSE PEREIRA SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/12/2020 | 1105.26 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/12/2020 | 473.68 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS ACOES DE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS CRASPAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/12/2020 | 4623.00 | 00002877000540 | SERVULO CLAUDINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-BA PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB A FIM DE PROCURAR MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/12/2020 | 547.50 | 00002238711414 | FRANCISCO EUDO DE REITAS DINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUSNTOS EM ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/12/2020 | 4453.84 | 00002877000540 | SERVULO CLAUDINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE EVENTUAL DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-BA PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB A FIM DE PROCURAR MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/12/2020 | 568.42 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO UTILITARIO MODELO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-2115 DE SUA PROPRIEDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/12/2020 | 9560.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA COLPOSCOPIA E PREVENCAO E CONSULTA COM NEUROLOGISTA CARDIOLOGISTA UROLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA E GINECOLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/12/2020 | 3120.00 | 10410806000101 | CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BREJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE EM PACIENTE MARIA NOECI PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000132020 | 0003993 | 16/12/2020 | 25890.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 DEZ NOTEBOOK DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/12/2020 | 1900.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CPU COMPLETA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/12/2020 | 675.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUICAO PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTECENTES AO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8610-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/12/2020 | 100.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE RETROVISORES EM VEICULO NQF-4175 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/12/2020 | 8000.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/12/2020 | 1340.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/12/2020 | 2955.00 | 00012208650441 | LEUDIVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS LUBRIFICACAO EM VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/12/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/12/2020 | 947.36 | 00004724125403 | GENICLEIA BERNARDICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA EM CARATER EXCEPCIONAL NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/12/2020 | 6283.30 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/12/2020 | 350.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/12/2020 | 660.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE ONZE 11 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE-HEMODIALISE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/12/2020 | 60.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS-COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/12/2020 | 264.26 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROX E CONFECCAO DE APOSTILHA ENCADERNACAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/12/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/12/2020 | 300.00 | 00071212714431 | CÍCERA RAYANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/12/2020 | 346.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/12/2020 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0004008 | 18/12/2020 | 13402.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/12/2020 | 1887.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ALCOOL GEL DESTINADOS A MANTUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/12/2020 | 37908.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 0112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/12/2020 | 54670.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG- SEC. EDUCACAO COMPETENCIA 0112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/12/2020 | 3500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004026 | 21/12/2020 | 8459.20 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/12/2020 | 460.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/12/2020 | 315.78 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/12/2020 | 757.89 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0004021 | 21/12/2020 | 4352.91 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0004022 | 21/12/2020 | 6708.60 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/12/2020 | 450.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PONTO ELETRONICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/12/2020 | 20921.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004023 | 21/12/2020 | 3199.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DO SCFV E CRASPAIF EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS ACOES EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/12/2020 | 2501.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA OS CUIDADOS DE PREVENCAO AO CORONA VIRUS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004025 | 21/12/2020 | 2700.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020 NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004027 | 21/12/2020 | 8582.60 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DO SCFVCRAS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS ACOES EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/12/2020 | 200.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112020 | 0004020 | 21/12/2020 | 5160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 E MICROONIBUS DE PLCA QSE-0927 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/12/2020 | 12800.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 0112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE FABIANA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/12/2020 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/12/2020 | 700.00 | 21532475000107 | A & P CONSULTORIO MÉDICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ALENE XAVIER DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/12/2020 | 1550.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 25.727-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/12/2020 | 2400.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE SANTA INÊS-PB PARA JUAZEIRO DO NORTE-BA EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG-1251 DE SUA PROPRIEDADE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/12/2020 | 5000.07 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RECUPERACAO DE REDE ESGOTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/12/2020 | 210.52 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/12/2020 | 1674.00 | 00016100735415 | MANOEL NUNES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LAJOTAS DESTINADOS A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MAE CABOCLA E R. MARIA MADALENA DO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/12/2020 | 1700.50 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LINHAS CAIBRO E RIPAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE TELHADOS DE DIVERSOS PREDIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/12/2020 | 900.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/12/2020 | 4549.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PENDENTES ORA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004050 | 22/12/2020 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/12/2020 | 41.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/12/2020 | 82.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.7084-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004055 | 23/12/2020 | 6322.05 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004056 | 23/12/2020 | 8231.23 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS N OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-8783 OGC-9846 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004057 | 23/12/2020 | 7895.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS N OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-8783 OGC-9846 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/12/2020 | 519.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/12/2020 | 94.90 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004082 | 23/12/2020 | 6333.99 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/12/2020 | 3355.75 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/12/2020 | 725.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/12/2020 | 400.00 | 00027053006867 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/12/2020 | 1543.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004058 | 23/12/2020 | 10537.82 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004059 | 23/12/2020 | 9987.45 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004060 | 23/12/2020 | 8961.31 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/12/2020 | 473.68 | 00004255505403 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA DESTINADOS A RECUPERACAO DE PEQUENO ACUDE NA COMUNIDADE RURAL DE BARRIGUDA COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/12/2020 | 5526.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004083 | 23/12/2020 | 7452.04 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004084 | 23/12/2020 | 9411.15 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004085 | 23/12/2020 | 9321.04 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004086 | 23/12/2020 | 9012.14 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8582 CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PA CARREGADEIRA E TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004063 | 23/12/2020 | 2315.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004092 | 23/12/2020 | 1852.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fortalecimento do Controle Social-Manutencao do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0004077 | 23/12/2020 | 3018.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/12/2020 | 1398.25 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANTUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052020 | 0004079 | 23/12/2020 | 1214.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANTUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004061 | 23/12/2020 | 9754.66 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004062 | 23/12/2020 | 9982.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/12/2020 | 780.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/12/2020 | 3540.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA AS CIDADES DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/12/2020 | 1489.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004087 | 23/12/2020 | 9032.29 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACA N QFK-5433 E MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004088 | 23/12/2020 | 9632.22 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004089 | 23/12/2020 | 9124.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004064 | 23/12/2020 | 3466.16 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004065 | 23/12/2020 | 9875.25 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0004081 | 23/12/2020 | 7863.10 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004090 | 23/12/2020 | 9478.96 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004091 | 23/12/2020 | 3671.92 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0004099 | 24/12/2020 | 6700.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/12/2020 | 5600.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/12/2020 | 2981.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/12/2020 | 2500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTAINÊS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2020 | 90.95 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-XCONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004106 | 28/12/2020 | 9100.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0004111 | 28/12/2020 | 2545.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOMBA SUBERMA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/12/2020 | 2300.00 | 03876012001063 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2020 | 378.94 | 00010037570498 | LEONARDO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS MAE CABOCLA E R. MARIA MADALENA DO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004107 | 28/12/2020 | 7508.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2020 | 295.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E ALIMENTACAO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2020 | 3800.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZACAOD E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2020 | 62.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2020 | 300.00 | 00069699798491 | JOSE VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/12/2020 | 1052.63 | 00007110417417 | WILNYKESSIA MIKAELLY C. VIEIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/12/2020 | 300.00 | 00005071169410 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/12/2020 | 420.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE -CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTESPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/12/2020 | 660.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE QUINZE 15 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE-HEMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2020 | 500.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO AO SR. SYRO LEONARDO ALVES DE LIMA-FARMACEUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/12/2020 | 3368.42 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2020 | 1010.52 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/12/2020 | 1126.31 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/12/2020 | 631.57 | 00017088148412 | ALAN VITOR XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/12/2020 | 5862.50 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/12/2020 | 4721.60 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTNADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/12/2020 | 1100.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/12/2020 | 1000.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 UM PNEU DO VEICULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/12/2020 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/12/2020 | 2330.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO D EPLACA MMP-5835 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/12/2020 | 2631.57 | 00002383795402 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2020 | 4891.75 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2020 | 14664.79 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2020 | 4645.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2020 | 37057.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2020 | 48258.47 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2020 | 142606.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004181 | 30/12/2020 | 5404.44 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OS QUAIS FORAM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS DOS ALUNOS PARA SUPRIR NECESIDADES ALIMENTARES POR CONTA DAAUSÊNCIA DOS MESMOS NAS ESCOLAS DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONA VIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2020 | 600.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2020 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00001372204482 | GILMÁRIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00058663681453 | FRANCISA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2020 | 500.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00010026768437 | FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2020 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2020 | 7000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2020 | 14000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2020 | 6345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2020 | 700.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2020 | 1045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2020 | 5200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2020 | 3315.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2020 | 5845.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2020 | 14734.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2020 | 431.58 | 00005125242462 | MACILENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/12/2020 | 300.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2020 | 428.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2020 | 2075.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2020 | 1886.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A EMOLUENTES E AVERBACOES PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2020 | 250.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2020 | 1431.57 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2020 | 4045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2020 | 13006.08 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2020 | 3290.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2020 | 505.26 | 00003967774490 | RAIMUNDO IRINEU VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2020 | 2400.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2020 | 300.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2020 | 53838.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO- LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2020 | 2345.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2020 | 13719.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004150 | 30/12/2020 | 12692.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2020 | 580.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE LAMPADAS COMO TAMBEM CONSERTO DE BRACOS DE LAMPADAS E FOTO CELERON JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2020 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2020 | 715.78 | 00007025229458 | CICERO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2020 | 8976.62 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA -AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2020 | 20711.62 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2020 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2020 | 9165.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2020 | 7689.57 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2020 | 1375.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2020 | 2680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2020 | 15180.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2020 | 2180.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2020 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2020 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2020 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2020 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0004198 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00002784783448 | ALBERIANO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOD-4050 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADECOM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092020 | 0004199 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0004200 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0004201 | 30/12/2020 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N DVT-7028 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0004202 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2020 | 1225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2020 | 12340.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2020 | 10900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2020 | 5959.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2020 | 29487.75 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2020 | 32719.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2020 | 180.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TRÊS 03 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092020 | 0004230 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO GOL 1.6 DE PLACA N MOI-5979 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/12/2020 | 2210.00 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2020 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2020 | 527.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR E VIGILANTE DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2020 | 6618.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS E SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2020 | 2438.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2020 | 3135.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2020 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGA -CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2020 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-986370094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2020 | 300.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2020 | 5225.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2020 | 8980.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2020 | 4080.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2020 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais de Politicas Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2020 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2020 | 200.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ABILIO DE SOUZA SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2020 | 300.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/12/2020 | 2315.78 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE SANTA INÊS-PB PARA JUAZEIRO DO NORTE-BA EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG-1251 DE SUA PROPRIEDADE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/12/2020 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/12/2020 | 3368.42 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE SANTA INÊS-PB PARA JUAZEIRO DO NORTE-BA EM VEICULO UTILITARIO MODELO CAMINHAO DE PLACA MVG-1251 DE SUA PROPRIEDADE EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004240 | 31/12/2020 | 5781.16 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004241 | 31/12/2020 | 5523.92 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004247 | 31/12/2020 | 7508.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004288 | 31/12/2020 | 0.90 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DO SCFV E CRASPAIF EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS ACOES EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUSCOMPLEMENTANDO O EMPENHO 4023. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/12/2020 | 550.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102020 | 0004254 | 31/12/2020 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA ETV-1377 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/12/2020 | 20000.00 | 00031562865838 | MAYKSON ROBSON CARVALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL MEDINDO 30000 M² TREZENTOS METROS QUADRADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/12/2020 | 10201.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/12/2020 | 12668.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-SEC. DE SAuDE COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/12/2020 | 12062.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/12/2020 | 20118.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0004281 | 31/12/2020 | 4352.91 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/12/2020 | 6283.30 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/12/2020 | 10432.09 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA T.V. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004284 | 31/12/2020 | 9875.25 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0004285 | 31/12/2020 | 6708.60 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000162020 | 0004286 | 31/12/2020 | 7863.10 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004287 | 31/12/2020 | 9478.96 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0004249 | 31/12/2020 | 44710.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062020 | 0004250 | 31/12/2020 | 89150.80 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/12/2020 | 6647.36 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/12/2020 | 4241.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/12/2020 | 13428.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/12/2020 | 20000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE 03TRÊS AREAS MEDINDO 1000M X 1200 M DESTINADO A AMPLIACAO DA RUA JOAO CARLOS VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/12/2020 | 22000.00 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/12/2020 | 1578.94 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/12/2020 | 315.75 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/12/2020 | 22200.00 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A RECUPERACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO TAMBEM RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/12/2020 | 360.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/12/2020 | 1450.00 | 23665591000111 | MARIA ROSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM A COMPRA DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENCAODA SEDE DA PREFEITURA CRECHE ESPACO CULTURAL E UNIDADE BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/12/2020 | 1270.00 | 23665591000111 | MARIA ROSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENCAODA SEDE DA PREFEITURA CRECHE ESPACO CULTURAL E UNIDADE BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/12/2020 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/12/2020 | 28577.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/12/2020 | 49855.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/12/2020 | 114.95 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/12/2020 | 134.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 22880-XCONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/12/2020 | 25.65 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/12/2020 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004242 | 31/12/2020 | 6322.05 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004243 | 31/12/2020 | 8231.23 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS N OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-8783 OGC-9846 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004244 | 31/12/2020 | 7895.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS N OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-8783 OGC-9846 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004245 | 31/12/2020 | 9131.14 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004246 | 31/12/2020 | 10537.82 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS NQF-4175OGB-2820OEY-3783OGF-0640OGC-5359OGC-9846 E OFC-2389 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/12/2020 | 52176.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG- SEC. EDUCACAO COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos para Construcao de um Futuro Melhor | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/12/2020 | 55321.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG- SEC. EDUCACAO COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024