| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 448.55 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Implantação do Sistema de Tratamento de Residuos Sólidos - Aterro Sani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000002 | 02/01/2020 | 695329.17 | 17204061000173 | COFFEE DIGITAL SERVICOS DIGITAIS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2a. MEDIÇAO DA IMPLANTACAO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO (CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO) NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONVENIO FUNASA N. 778231/2012 CONFORME CONTRATO 0058/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 2352.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, TRINCOS, TORNEIRAS E DESENTOPIMENTO DE PIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 2630.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO COM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000005 | 02/01/2020 | 30000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL/INSUMOS HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNCIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 4030.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E ATUALIZACAO DE SISTEMAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 2240.00 | 00093013370459 | MARIA CELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 4020.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 3060.00 | 00005731006407 | JUSCIE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DANTAS, CONDUZINDO AS EQUIPE DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM RAZAO DE CAMPANHAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 2130.00 | 00063965178415 | GERALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E REPOSICAO DE CANOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO TANQUES NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 6150.00 | 00033824266415 | FRANCISCO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS, 04 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, 05 VIAGENS PARA PAU DOS FERROS, 06 VIAGENS PARA JUAZEIRO E 08 VIAGENS PARA PATOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 536.00 | 00005506679467 | RAIMUNDO CARLOS ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 900.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PREFEITURA E SEDE DO CRAS, NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 2130.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICO DE OFICINEIRO JUNTO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 1270.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICO DE OFICINEIRO JUNTO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/01/2020 | 2810.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2020 | 1700.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DO MURO DO ESTADIO FRANCISCA EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 270.00 | 00000536455376 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2020 | 2010.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2020 | 1580.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS NA UNIDADE DE SAUDE DE SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2020 | 2410.00 | 00076046729491 | MARIA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DAS INSTALACOES REFERENTE 2019 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 2410.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DAS INSTALACOES REFERENTE ANO DE 2019 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 5500.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO PARA RETOQUES, REBOCOS, RETELHAMENTO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO TANQUES E SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 2130.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA DE EMPREITADA NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS INERNAS DA COZINHA, BANHEIROS E SALAS DA FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 2200.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DE SISTEMA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 1580.00 | 00002552545475 | DALILE SOARES SATURINO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/01/2020 | 640.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PAO E BOLACHA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 1900.00 | 00005835742380 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E ARQUIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 900.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 03/01/2020 | 5000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIO MEDICO DE CIRURGIA NO PACIENTE JOSE ALVARO ALVES SABINO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 03/01/2020 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO L-200 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/01/2020 | 700.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/01/2020 | 4000.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/01/2020 | 4300.00 | 00010700683496 | MARIA FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIVULGACAO DE PALESTRAS, COMO TAMBÉM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2020 | 4000.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2020 | 1900.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS - RUA FREI DAMIAO E RUA SAO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IRRIGACAO DE PLANTAS DA PRACA PUBLICA E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 640.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 640.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/01/2020 | 2700.00 | 00008059892347 | EDENILSON SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2020 | 1580.00 | 00003212057408 | RAIMUNDA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA E ORGANIZACAO DE EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNIS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/01/2020 | 600.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2020 | 1700.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/01/2020 | 700.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2020 | 470.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 06/01/2020 | 740.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 06/01/2020 | 2150.00 | 00005518124430 | ADALGISIO PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 06/01/2020 | 425.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 06/01/2020 | 10500.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00009390205484 | CHARLES CANDIDO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 06/01/2020 | 530.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 06/01/2020 | 1800.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 06/01/2020 | 530.00 | 00002382767405 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 06/01/2020 | 2130.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 06/01/2020 | 420.00 | 00004856935429 | JOSE ALMEIDA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 06/01/2020 | 1790.00 | 00005520348430 | MARIA LAURENTINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 06/01/2020 | 3700.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS INERNAS DA COZINHA, BANHEIROS E SALAS DA FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2020 | 5000.00 | 00010351173471 | FRANCISCO ALMEIDA CASTRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 06/01/2020 | 5500.00 | 00010351173471 | FRANCISCO ALMEIDA CASTRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 06/01/2020 | 350.00 | 28568113000107 | CLINICA DE FISOTERAPIA E ESPECIALIDADE MEDICAS LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E NEUROLOGICA DO PACIENTE JOAO WISLEY CANDIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 06/01/2020 | 3310.00 | 00089354702368 | JOSE APARECIDO RODRIGUES AVELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 06/01/2020 | 1620.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HHQ-1666-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/01/2020 | 1060.00 | 00012073572430 | MIGUEL PAULO BEZERRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/01/2020 | 6900.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, COMO TAMBÉM DA MANUTENCAO DE PORTAS, JANELAS E TRINCOS DAS DEMAIS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 06/01/2020 | 1060.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA NAS VISITAS NA AREA RURAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 06/01/2020 | 2352.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, TRINCOS, TORNEIRAS E DESENTOPIMENTO DE PIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 06/01/2020 | 2240.00 | 00093013370459 | MARIA CELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENCIMENTO DE BOLOS, LANCHES, TORTAS, SALGADOS, ALMOÇO, REFRIGERANTES E SUCOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 06/01/2020 | 2630.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO EQUIPES DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO, POR NÃO DISPONIBILIDADE DE VEICULOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2020 | 17500.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DVDC DUPLE DESTINADO A SECRTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 06/01/2020 | 2700.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 06/01/2020 | 1600.00 | 00025203290415 | HERIA DE ALMEIDA FREITAS SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2020 | 2130.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 07/01/2020 | 400.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 07/01/2020 | 740.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 07/01/2020 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTENA PACIENTE SANDRA DANTAS DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 07/01/2020 | 1572.80 | 22227973000109 | ONCOESPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE DE FRANCISCO DE LIMA MACHADO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 07/01/2020 | 536.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A VALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 07/01/2020 | 536.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 07/01/2020 | 2700.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 07/01/2020 | 2360.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 07/01/2020 | 87.00 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 07/01/2020 | 1800.00 | 27441071000186 | FRANCISCO REGIO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS ESPORTIVOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 07/01/2020 | 3050.00 | 00019611664885 | JONES JOSE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE MOTOCICLETAS LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 07/01/2020 | 1330.00 | 00006421443460 | FRANCINILDA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 07/01/2020 | 2130.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 07/01/2020 | 1920.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 07/01/2020 | 600.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/01/2020 | 960.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 07/01/2020 | 320.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNBECIEMNTO DE GOMA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 07/01/2020 | 700.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 07/01/2020 | 700.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 07/01/2020 | 4000.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENAMENTO E PLASTIFICACAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 07/01/2020 | 2640.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENAMENTO E PLASTIFICACAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 07/01/2020 | 2090.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENAMENTO E PLASTIFICACAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 07/01/2020 | 1080.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCARDENAMENTO E PLASTIFICACAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 07/01/2020 | 4030.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE AMNUTENCAO DE COMPUTADORES, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA JUNTO A UNIDADE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 07/01/2020 | 4040.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUUZINDO EQUIPE DO NASF A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/01/2020 | 4020.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/01/2020 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 07/01/2020 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULO L-200 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 07/01/2020 | 1514.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 07/01/2020 | 5278.33 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 07/01/2020 | 3060.00 | 00005731006407 | JUSCIE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/01/2020 | 3500.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM VEICULO PIPA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 07/01/2020 | 4446.27 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/01/2020 | 930.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 07/01/2020 | 1790.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 07/01/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 07/01/2020 | 729.14 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 07/01/2020 | 1920.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 07/01/2020 | 779.75 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 07/01/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 07/01/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 07/01/2020 | 500.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 07/01/2020 | 341.94 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 07/01/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 07/01/2020 | 740.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 07/01/2020 | 950.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A RADIO COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 08/01/2020 | 1200.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 08/01/2020 | 320.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 08/01/2020 | 1544.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 08/01/2020 | 341.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COOLER UNIVERSAL, PEN DRIVE, MOUSE USB, MALETA P/ NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 08/01/2020 | 1235.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 08/01/2020 | 850.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 08/01/2020 | 75.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 08/01/2020 | 2130.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS DISTRITOS DE TANQUES, SAO J BOSCO, E DOS SITIOS GARRANCHO E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 08/01/2020 | 7610.00 | 00003579741403 | CLAUDIANA MARIA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO PARTICULAR DESTINOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO EQUIPE DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 08/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 08/01/2020 | 2130.00 | 00005303853330 | GABRIEL PEREIRA BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 08/01/2020 | 2130.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOEVL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA DAR SUPORTE E APOIO AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL PARA FAZEREM TRATAMENTO, CUJA A FINALIDADE É O ATENDIMENTO DAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 08/01/2020 | 2130.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOEVL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA DAR SUPORTE E APOIO AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL PARA FAZEREM TRATAMENTO, CUJA A FINALIDADE É O ATENDIMENTO DAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 08/01/2020 | 2410.00 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS IMEDIACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 08/01/2020 | 320.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO IMOVEL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 09/01/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 09/01/2020 | 120.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 09/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 09/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 09/01/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/01/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/01/2020 | 2810.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OFB-4302 EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/01/2020 | 1358.83 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A FABIOLA GREGORIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/01/2020 | 968.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO A AGENTES DE SAUDE E AGENTE DE EDMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/01/2020 | 336.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2020 | 2456.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAGAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2020 | 5000.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NOS REPAROS E RETOQUES COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS EM VIRTUDE DAS CHUVAS REALIZADOS NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/01/2020 | 340.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LU | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2020 | 2130.00 | 00005739342317 | MARA SONIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 10/01/2020 | 530.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/01/2020 | 2770.00 | 00077170431300 | LAURECI DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAENTREGA DE MEDICAMENTOS E RECPECAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/01/2020 | 2760.00 | 00005520554412 | GLASTIANE ROSENO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/01/2020 | 2780.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 10/01/2020 | 530.00 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMEDIACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/01/2020 | 2130.00 | 00060812397487 | LEONIR NASCIMENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2020 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/01/2020 | 66.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/01/2020 | 640.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR TIPO MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/01/2020 | 100.00 | 00049510142387 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000165 | 10/01/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/01/2020 | 445.01 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A NATAL-RN NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/01/2020 | 320.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000163 | 10/01/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/01/2020 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/01/2020 | 600.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 01.01.2020 COM DESTINO A NATAL-RN NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/01/2020 | 404.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/01/2020 | 640.00 | 00010881250422 | RUBENS PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/01/2020 | 1690.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DOA SSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/01/2020 | 950.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/01/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000164 | 10/01/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/01/2020 | 320.00 | 00023708913434 | JOSE NOSILDO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 10/01/2020 | 320.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DO ACUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 13/01/2020 | 1600.00 | 00002552545475 | DALILE SOARES SATURINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 13/01/2020 | 4575.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET-4835-PB DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 13/01/2020 | 925.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OET-4835-PB DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 13/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 13/01/2020 | 800.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 13/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 13/01/2020 | 2130.00 | 00010881262439 | JOAO NETO JULIAO DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUE, MANUTENCAO E RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 13/01/2020 | 5200.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, RETOQUE E CONSERTO DE FORRO COM REPOSICAO DE GESSO NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 13/01/2020 | 970.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/01/2020 | 2130.00 | 00006136696495 | JOSELIO DE SOUSA GERMANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 14/01/2020 | 2010.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS SITIOS BOA VISTA E GARRANCHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 14/01/2020 | 2300.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 14/01/2020 | 2300.00 | 00012790016402 | LUCAS FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 14/01/2020 | 2700.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 14/01/2020 | 2360.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 14/01/2020 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE MAMA E UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 14/01/2020 | 400.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 14/01/2020 | 640.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/01/2020 | 850.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 14/01/2020 | 1640.00 | 00002171156406 | RAIMUNDO NONATO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA DE ROCHAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/01/2020 | 1580.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/01/2020 | 110.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 14/01/2020 | 450.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 14/01/2020 | 1920.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 14/01/2020 | 550.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 14/01/2020 | 550.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 15/01/2020 | 1580.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/01/2020 | 1850.00 | 00013664228480 | GEZILDA SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DE EVENTO REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 15/01/2020 | 7530.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA, REPOSICAO DE CANOS, TORNEIRAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2020 | 17450.00 | 26688533000100 | ALBERTO CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 16/01/2020 | 1710.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 16/01/2020 | 4230.00 | 00001910722499 | GENECY RUFINO RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 16/01/2020 | 197.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000219 | 16/01/2020 | 8708.54 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 16/01/2020 | 120.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE MARCACAO DE EXEMES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 16/01/2020 | 1000.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 16/01/2020 | 300.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 16/01/2020 | 499.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000224 | 16/01/2020 | 191.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 16/01/2020 | 1740.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO AUXILIO DE CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 16/01/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000222 | 16/01/2020 | 788.68 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000221 | 16/01/2020 | 338.02 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 16/01/2020 | 3000.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO SISTEMA CAMERAS DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 16/01/2020 | 8203.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 16/01/2020 | 3809.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000223 | 16/01/2020 | 1560.03 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 16/01/2020 | 7200.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 16/01/2020 | 1830.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000220 | 16/01/2020 | 5509.96 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000232 | 17/01/2020 | 3285.51 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000230 | 17/01/2020 | 1239.45 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000231 | 17/01/2020 | 670.68 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 17/01/2020 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000233 | 17/01/2020 | 2207.76 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 20/01/2020 | 1930.00 | 00067653693415 | FRANCISCO SILVA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/01/2020 | 1930.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/01/2020 | 2130.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/01/2020 | 1580.00 | 00007477455448 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO AOS ARREDORES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/01/2020 | 2360.00 | 00007479113471 | JOSE DAMIAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE A DSEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 20/01/2020 | 2310.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/01/2020 | 1941.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção do Centro Turistico de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 21/01/2020 | 1800.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 21/01/2020 | 850.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 21/01/2020 | 3200.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 21/01/2020 | 10500.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES PLACAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 21/01/2020 | 2470.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 21/01/2020 | 70.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 21/01/2020 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 1920.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 1920.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 1920.00 | 00070153305479 | JOAO VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE ANTENAS PARABOLICA E TVS DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 21/01/2020 | 2130.00 | 00002646612494 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA E SISTEMA HIDRAULICO DA UNIDADE BSICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 21/01/2020 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPE DO PEVA A ZONA RURAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000246 | 21/01/2020 | 25078.65 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL/INSUMOS HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNCIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 21/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 21/01/2020 | 430.00 | 00010004967836 | FRANCISCO BEZERRA MILHOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 21/01/2020 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA PACIENTE PATRICIA HERNADEZ DE OLIVEIRA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 21/01/2020 | 1580.00 | 00001797146432 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPCAO E TRIAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 21/01/2020 | 530.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/01/2020 | 2130.00 | 00008375111430 | RIJALMO DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 21/01/2020 | 2130.00 | 00012089656115 | MANOEL MOREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, INSTALACAO DE PROGRAMAS E SOFTWARE JUNTOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 21/01/2020 | 536.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB A MARIA ROSA LUZ DINIZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 21/01/2020 | 2700.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, PARA VISITA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 21/01/2020 | 998.00 | 00009646357474 | CRISTIANE LIMA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 22/01/2020 | 90.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE ELINEIDE ALEXANDRE DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 22/01/2020 | 536.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A ANTONIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 22/01/2020 | 1000.11 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 22/01/2020 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA DE FRANCISCA CAITANO FILHA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 22/01/2020 | 1800.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO NAS IMEDIACOES DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000266 | 22/01/2020 | 1596.98 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 22/01/2020 | 1010.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO NAS IMEDIACOES DA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 22/01/2020 | 2410.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 22/01/2020 | 2360.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 22/01/2020 | 2810.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA, SOLDA E LIXAMENTO DOS PORTOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 22/01/2020 | 1800.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HYW-8664/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 22/01/2020 | 3660.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA PRESTAR SEVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 22/01/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/01/2020 | 100.03 | 00049510142387 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 22/01/2020 | 3000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 22/01/2020 | 10000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO DO PASEP ( DAF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/01/2020 | 2543.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 22/01/2020 | 3933.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS( DAF), CONFORME DEBITO NA C/C 14.781-8.(PARC 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000265 | 22/01/2020 | 999.55 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 22/01/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTODOS NA CONSERVAÇÃO, IRRIGACAO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 22/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 22/01/2020 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000297 | 24/01/2020 | 6052.00 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000298 | 24/01/2020 | 1517.74 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 24/01/2020 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000295 | 24/01/2020 | 554.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000294 | 24/01/2020 | 673.78 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 24/01/2020 | 6000.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM LAVA JATO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 24/01/2020 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 24/01/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 24/01/2020 | 1580.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS NA UNIDADE DE SAUDE DE SAO JOAO BOSCO / REEMPENHO DO EMPENHO 18 POR EQUIVOCO DE RECURSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 24/01/2020 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-0239-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000296 | 24/01/2020 | 8020.73 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 24/01/2020 | 1700.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 44 POR EQUIVOCO DE RECURSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000299 | 24/01/2020 | 191.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 24/01/2020 | 536.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A ALEXIA ALMEIDA DE MELO ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 27/01/2020 | 2000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. EMPENHO ESTIMATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 27/01/2020 | 1060.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM FAVOR DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 27/01/2020 | 1100.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 27/01/2020 | 474.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A RAIMUNDA CARLA ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 27/01/2020 | 1580.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 27/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 27/01/2020 | 247.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 27/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 27.01.2020 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 27/01/2020 | 600.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 27/01/2020 | 1060.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JANELOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 27/01/2020 | 2010.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/01/2020 | 195.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 27/01/2020 | 5000.00 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 27/01/2020 | 9577.00 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 27/01/2020 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 28.01.2019 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 27/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 28.01.2019 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 27/01/2020 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 27/01/2020 | 1060.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICA DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 27/01/2020 | 1010.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 27/01/2020 | 2590.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO JUNTO A CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2020 | 8887.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2020 | 6923.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 27/01/2020 | 800.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 27/01/2020 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 27/01/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2020 | 8399.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2020 | 10349.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO POCO DANTAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000306 | 27/01/2020 | 93202.79 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO NO ENTORNO DE QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO 00059/2019. | 00042014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 27/01/2020 | 1060.00 | 00009051017405 | RANIELE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE MATRICULAS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000336 | 27/01/2020 | 2130.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE ADITIVOS DAS ESCOLAS JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, E ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 27/01/2020 | 1010.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE AGUA DO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANGICO TORTO AO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 27/01/2020 | 430.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 27/01/2020 | 1900.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 27/01/2020 | 1580.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 27/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000334 | 27/01/2020 | 17485.08 | 20459718000158 | CASA JARDIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA COLOCACAO DE PLANTAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000335 | 27/01/2020 | 3700.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 27/01/2020 | 3300.00 | 26743365000108 | FREITAS ENGENHARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO MES DE DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2020 | 6117.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2020 | 36100.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2020 | 22635.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 28/01/2020 | 1110.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRADE FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO MECANICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 28/01/2020 | 2800.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DETRITOS DO FOSSAO E LIMPEZA E DESUNTUPIMENTO DAS GALERIAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 28/01/2020 | 4498.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 28/01/2020 | 200.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A MOSSORO-RN CONDUZINDO VEICULO PARA MANUTENCAO, NA QUALIDADE DE MOTOSRISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 28/01/2020 | 6930.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 28/01/2020 | 5180.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 28/01/2020 | 2380.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 28/01/2020 | 2450.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2020 | 5632.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2020 | 5195.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2020 | 377502.58 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2020 | 50780.94 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2020 | 7156.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2020 | 3412.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2020 | 28950.48 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2020 | 8733.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2020 | 4870.33 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -40% COMP 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2020 | 70590.62 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -60% COMP 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2020 | 4842.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 01/2020. RATEIO EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2020 | 1239.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2020 | 1039.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PULB COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2020 | 11288.10 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS ORDINARIOS COMP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2020 | 20505.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 01/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 28/01/2020 | 533.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 24.02.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 28/01/2020 | 511.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 26.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 28/01/2020 | 533.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 24.02.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 28/01/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, IPTU, NFSA DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 28/01/2020 | 615.60 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 28/01/2020 | 7506.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, PRACAS PUBLICAS, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2020 | 7484.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2020 | 33232.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2020 | 14762.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2020 | 20698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2020 | 3699.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2020 | 7839.24 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2020 | 4106.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2020 | 19133.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/01/2020 | 158.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOSE ELPIDIO SOBRINHO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC INT PUBL - NASF III COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EFETIVO - NASF III COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2020 | 1039.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2020 | 8080.98 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PMAQ EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2020 | 13138.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PMAQ EXC INT PUBL COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2020 | 2078.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2020 | 5009.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMP 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2020 | 6433.50 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMP 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2020 | 12607.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 01/2020. RATEIO SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/01/2020 | 770.00 | 00028819438453 | GERVASIO NOGUEIRA FORMIGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO NA PACIENTE ANGELA BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2020 | 2243.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2020 | 5010.03 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2020 | 5368.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DCOMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2020 | 5243.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2020 | 9557.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2020 | 5340.95 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2020 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2020 | 5282.48 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 28/01/2020 | 268.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A VERA LUCIA BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2020 | 1039.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MINICIPAL ASSIST SOCIAL - EXC .INT. PUBL.-CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 28/01/2020 | 160.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA SECRETARIUA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 28/01/2020 | 430.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA SECRETARIUA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 1580.00 | 00008245853488 | WOSHINTON PAULO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/01/2020 | 1060.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 30/01/2020 | 1060.00 | 00095913491149 | AGOSTINHO DUARTE MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FAMILIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000461 | 30/01/2020 | 4900.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS TAIS COMO, TUBO RETANGULAR, MOLDURA PARA PORTÃO, VIDRO INCOLOR, TRILHO PARA PORTÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 30/01/2020 | 1060.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO AUXILIO NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 1580.00 | 00002359183427 | RAIMUNDO VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE QUE SE DESLOCA DA SEDE AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE SARAH LOHANE SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 527.49 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULO L-200 DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 0098 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HYW-8664/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 000280 POR EQUIVOCO DE RECURSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 0097 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 3697.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 30/01/2020 | 717.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSIUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 30/01/2020 | 658.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 30/01/2020 | 4020.34 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000462 | 30/01/2020 | 5725.30 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS TAIS COMO, TUBO RETANGULAR, MOLDURA PARA PORTÃO, VIDRO INCOLOR, ROLDANA, PARAFUSO, TRILHO PARA PORTÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 30/01/2020 | 212.00 | 00000306155508 | PATRICIA LUCIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 3160.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, PAU DOS FERROS-RN E AO DISTRITO DE TANQUES, POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 1706.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 1706.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 1706.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 580.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 640.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 30/01/2020 | 4100.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NO TRANSPORTE DE SECRETARIOS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 30/01/2020 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 30/01/2020 | 824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 30/01/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 1850.00 | 00071325357499 | VITOR DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO QUYE FUNCIONA A SALA DE LICITACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 30/01/2020 | 2090.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECERATRIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 30/01/2020 | 20000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO DO PASEP ( DAF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 6482.64 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 30/01/2020 | 5235.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOALR PLACA OGF-3210 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000460 | 30/01/2020 | 5200.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS TAIS COMO, TUBO RETANGULAR, MOLDURA PARA PORTÃO, VIDRO INCOLOR, TRILHO PARA PORTÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 3030.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE PUBLCIO NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 2760.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA LIMPEZA DO ACUDE PUBLCIO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 950.00 | 00008949035430 | JOSE CARLOS BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 30/01/2020 | 1745.40 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 1567.11 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 1580.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 2010.00 | 00000462790320 | ANTONIO FERREIRA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NO ROÇO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO AO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 3190.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 2700.00 | 00007093191428 | IVONALDO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNCIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE POÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 1500.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE POÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 4342.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/01/2020 | 1361.18 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 30/01/2020 | 650.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 30/01/2020 | 110.00 | 00031357954115 | NONATO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 30/01/2020 | 3300.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PONTE E DO CANAL DA RUA 29 DE ABRIL NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 30/01/2020 | 4230.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO JUNTO AO PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 30/01/2020 | 1725.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGM, DO CARRO PIPA,CAÇAMBA E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000459 | 30/01/2020 | 17200.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 86 HORAS TRABALHADAS DE UM VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 30/01/2020 | 3365.70 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 30/01/2020 | 520.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 30/01/2020 | 4527.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 30/01/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 31/01/2020 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACÃO DE ACOES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 03/02/2020 | 1800.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 03/02/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 03/02/2020 | 3030.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HYW-8664-PB A SERVIÇO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 03/02/2020 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 03/02/2020 | 728.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 03/02/2020 | 790.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUEMNTOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 03/02/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/02/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000495 | 03/02/2020 | 623.91 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/02/2020 | 2130.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 03/02/2020 | 6720.00 | 00005558819464 | CLEITON MARCOS DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BAIXA VERDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 03/02/2020 | 2900.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 03/02/2020 | 1580.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000496 | 03/02/2020 | 2194.50 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 03/02/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 03/02/2020 | 1060.00 | 00087342235253 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISCA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 03/02/2020 | 3100.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 03/02/2020 | 1010.00 | 00011667269402 | LENILDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS ESCOLARES REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 03/02/2020 | 1580.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 03/02/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000497 | 03/02/2020 | 1523.65 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 03/02/2020 | 1438.86 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/02/2020 | 1960.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 03/02/2020 | 242.13 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 03/02/2020 | 562.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000494 | 03/02/2020 | 3855.90 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 03/02/2020 | 1800.00 | 00011667269402 | LENILDO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 04/02/2020 | 1400.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/02/2020 | 1060.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO AUXILIO DE CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/02/2020 | 530.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 04/02/2020 | 728.00 | 00005517930409 | VALERIA LIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 07.02.2020 NA QUALIDADE DE SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 04/02/2020 | 1710.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 04/02/2020 | 1260.00 | 00010377908479 | WELITON FERNANDES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA E TVS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 04/02/2020 | 2700.00 | 00012790016402 | LUCAS FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção do Centro Turistico de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 04/02/2020 | 1300.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 04/02/2020 | 1790.00 | 00007479113471 | JOSE DAMIAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA AOS ARREDORES DO ESGOTAMENTO SANITARIO (FOSSAO) NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 04/02/2020 | 1060.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 04/02/2020 | 1100.00 | 00010377908479 | WELITON FERNANDES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 04/02/2020 | 1188.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 07.02.2020 NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 05/02/2020 | 3200.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 05/02/2020 | 640.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DO ACUDE PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 05/02/2020 | 5040.00 | 29055759000153 | JS LANTERNAGEM E PINTURA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 42 BANCOS EM ESTOFADOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 05/02/2020 | 230.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE ROLAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 05/02/2020 | 4650.00 | 00005731006407 | JUSCIE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, FORMATACAO E ATUALIZACAO DE SISTEMA E INSTALACAO DE SOFTWARE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, NAS SALAS DE ENFERMAGEM, ACOLHIMENTO, MEDICO E URGENCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/02/2020 | 1200.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/02/2020 | 1320.00 | 00008375111430 | RIJALMO DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 06/02/2020 | 1445.00 | 00005835742380 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS E RECUPERACAO DE TONNER DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 06/02/2020 | 985.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO DE PLACA OGF-3210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 06/02/2020 | 3500.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LENTES OFTALMOLOGICAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 06/02/2020 | 3920.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO OFTALMOLOGICAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 06/02/2020 | 120.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULA E FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 06/02/2020 | 1960.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00012038886431 | FERNANDO ROSENO LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 06/02/2020 | 1294.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9072 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 06/02/2020 | 317.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6540 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 06/02/2020 | 713.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3210 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 06/02/2020 | 310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9956 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/02/2020 | 310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6499 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 06/02/2020 | 202.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU-9772 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 06/02/2020 | 992.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 06/02/2020 | 1110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-9072 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/02/2020 | 575.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGE-6540 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/02/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC-9956 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 06/02/2020 | 575.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC-6499 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 06/02/2020 | 720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 06/02/2020 | 225.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO DE PLACA MOU-9772 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/02/2020 | 985.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3210 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 06/02/2020 | 2070.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES E NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 06/02/2020 | 110.00 | 00031357954115 | NONATO IZIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 06/02/2020 | 364.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS FINAL JUNTO AO GIGOV-JP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 06/02/2020 | 740.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO JUNTO A PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES COM ATUALIZACAO DE SISTEMA JUNTO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000552 | 07/02/2020 | 948.67 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES COM ATUALIZACAO DE SISTEMA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 07/02/2020 | 1090.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES COM ATUALIZACAO DE SISTEMA JUNTO AO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 07/02/2020 | 2360.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO BULANDEIRA E RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000551 | 07/02/2020 | 9168.35 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 07/02/2020 | 5000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. EMPENHO ESTIMATIVO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000553 | 07/02/2020 | 6579.03 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES COM ATUALIZACAO DE SISTEMA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000554 | 07/02/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 07/02/2020 | 1060.00 | 00095913491149 | AGOSTINHO DUARTE MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DE CADASTRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 07/02/2020 | 830.00 | 00013689025451 | KALVY HENRICK BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANNCHES EM RAZAO DE REUNIAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000550 | 07/02/2020 | 8511.00 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/02/2020 | 2750.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/02/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00013178211497 | MAURICIO DANTAS BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFK-9560-PB E QSD-3026-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 10/02/2020 | 282.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/02/2020 | 120.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE MARCACAO DE EXEMES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 10/02/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/02/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA NO DIA 11.02.2020 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/02/2020 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/02/2020 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 10/02/2020 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/02/2020 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/02/2020 | 364.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000585 | 10/02/2020 | 9320.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 10/02/2020 | 5235.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3210 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/02/2020 | 4900.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/02/2020 | 11100.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 10/02/2020 | 4920.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET-4835 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/02/2020 | 5190.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 10/02/2020 | 4054.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 10/02/2020 | 3130.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA oet-4835 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/02/2020 | 525.00 | 00009894597483 | JHONNACY GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACO DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 10/02/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 10/02/2020 | 2130.00 | 00002571506412 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/02/2020 | 530.00 | 00070585965498 | JOSE ELDO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 10/02/2020 | 740.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 10/02/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 10/02/2020 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 10/02/2020 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DAS PLANTAS DA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000584 | 10/02/2020 | 8000.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 10/02/2020 | 15641.71 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO, PLACAS EM PANEIS EM LONA, PLCAS DE RUAS EM ALUMINIO BAIXO RELEVO, BANNERS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 10/02/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 10/02/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 10/02/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/02/2020 | 1060.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 10/02/2020 | 1160.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REPOSICAO DE CANOS, TORNEIRAS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 10/02/2020 | 1500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 10/02/2020 | 320.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 10/02/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 10/02/2020 | 2530.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MANUTENCAO DE PORTAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 10/02/2020 | 480.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 10/02/2020 | 320.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 11/02/2020 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 11/02/2020 | 425.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 11/02/2020 | 950.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NOS ARREDORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 11/02/2020 | 850.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 11/02/2020 | 2810.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 11/02/2020 | 1060.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A CONDUCAO DE ESCOLARES DA COMUNIDADE FRONTERICIA DO SITIO BAIXIO DOS LOURENCOS-CE A COMUNIDADE DE BARRA DE PIABAS-PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 12/02/2020 | 1690.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 35 PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 12/02/2020 | 90.00 | 00004405093431 | MARIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAJE, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 12/02/2020 | 1960.00 | 00076046729491 | MARIA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/02/2020 | 3070.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 12/02/2020 | 1900.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 12/02/2020 | 8076.72 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 12/02/2020 | 3124.40 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 12/02/2020 | 500.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 12/02/2020 | 1920.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE ALUNOS JUNTO A ESCOLA ROSADIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/02/2020 | 640.00 | 00034009804807 | JOSE ETES VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 12/02/2020 | 2940.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 12/02/2020 | 215.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 12/02/2020 | 1960.00 | 00084079843453 | GLENES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 12/02/2020 | 290.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 12/02/2020 | 4597.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TABUAS, VIGAS, SARRAFOS E RIPAS DESTINADO A SECERTARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000623 | 12/02/2020 | 78000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 12/02/2020 | 661.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 12/02/2020 | 1580.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS A UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 12/02/2020 | 1960.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/02/2020 | 728.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 14.02.2020 NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 12/02/2020 | 470.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 12/02/2020 | 3760.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS: 05 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS; 07 VIEGENS PARA SOUSA; 08 NIAGENS PARA PAU DOS FERROS; 09 VIAGENS POÇO DANTAS A TANQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 12/02/2020 | 1640.00 | 00002171156406 | RAIMUNDO NONATO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 12/02/2020 | 300.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 12/02/2020 | 180.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000618 | 12/02/2020 | 17013.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 12/02/2020 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 12/02/2020 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE MARIZ RODRIGUES SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 12/02/2020 | 2636.29 | 00005303853330 | GABRIEL PEREIRA BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PEMAQ REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 12/02/2020 | 320.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UBS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 12/02/2020 | 250.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 12/02/2020 | 250.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DE FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 12/02/2020 | 1080.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 13/02/2020 | 2636.29 | 00005303853330 | GABRIEL PEREIRA BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PEMAQ, REALIZADO NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/02/2020 | 1350.00 | 00002552545475 | DALILE SOARES SATURINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 13/02/2020 | 316.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutico no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 13/02/2020 | 7288.62 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 13/02/2020 | 1060.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 13/02/2020 | 282.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A LUZIA ALVES DA SILVA, EPSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 13/02/2020 | 564.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A FRANCISCA CAETANO FILHO, EPSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 13/02/2020 | 370.00 | 00001797146432 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTRO DE FAMILIAS ESCRITAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 13/02/2020 | 1740.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO AUXILIO DE CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 13/02/2020 | 1680.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 13/02/2020 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 13/02/2020 | 800.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2020 | 2187.38 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 13/02/2020 | 31.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 13/02/2020 | 250.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 13/02/2020 | 850.00 | 00036469068472 | JOSE LILMA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO BULANDEIRANESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 13/02/2020 | 650.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA ESCOLA E CONFECCAO DA MERENDA DA MUNICIPAL MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000642 | 13/02/2020 | 1517.74 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 00298 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 13/02/2020 | 4967.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 14/02/2020 | 345.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000667 | 14/02/2020 | 3871.56 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000664 | 14/02/2020 | 6069.78 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000666 | 14/02/2020 | 567.05 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 14/02/2020 | 241.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 14/02/2020 | 212.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, DEPOSITO DA PREEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 14/02/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS,A TOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDES E ENTREVISTAS NOE STUDIO DA EMISSORA RADIO MAIS FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000665 | 14/02/2020 | 674.64 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 14/02/2020 | 221.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER-PB NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 14/02/2020 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 14/02/2020 | 2700.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000663 | 14/02/2020 | 5819.93 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 17/02/2020 | 2130.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 17/02/2020 | 640.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 17/02/2020 | 4030.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE AMNUTENCAO DE COMPUTADORES, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA JUNTO A UNIDADE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 0094 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 17/02/2020 | 4596.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 17/02/2020 | 950.00 | 00004533818471 | ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 17/02/2020 | 320.00 | 00004610132400 | RISONEIDE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 17/02/2020 | 10000.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 17/02/2020 | 900.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 17/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 17/02/2020 | 740.00 | 00056884664487 | EDIVALDO ERMINIO TRINDADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 17/02/2020 | 20000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS . EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 17/02/2020 | 3944.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS( DAF), CONFORME DEBITO NA C/C 14.781-8.(PARC 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 17/02/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 17/02/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IRRIGACAO DAS PLANTAS DE PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 17/02/2020 | 1790.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 17/02/2020 | 2443.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 18/02/2020 | 1960.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA, PINTURA E REBOCO DA PAREDE DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 18/02/2020 | 1960.00 | 00018745450811 | ASSIS PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA, PINTURA E REBOCO DA PAREDE DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 18/02/2020 | 2270.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Bibliotecas da Rede Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 18/02/2020 | 1580.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 18/02/2020 | 630.00 | 00004499088445 | ALDENY DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 18/02/2020 | 1160.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 18/02/2020 | 2070.00 | 00013664228480 | GEZILDA SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO CARNAVALESCO JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 18/02/2020 | 740.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2020 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 18/02/2020 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 18/02/2020 | 1100.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO QUE FUNCIONA A RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 18/02/2020 | 2880.00 | 00010700683496 | MARIA FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTROS E DE FICHAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 18/02/2020 | 2900.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E TREINAMENTO COM EQUIPE DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 18/02/2020 | 830.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE REUNIAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 18/02/2020 | 270.00 | 00004610132400 | RISONEIDE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SALA QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 18/02/2020 | 3960.00 | 00003067144422 | CLAUDIO RÉGIO MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 18/02/2020 | 2250.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 18/02/2020 | 4000.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 270 CAMISETAS EM RAZAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 18/02/2020 | 320.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 18/02/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 18/02/2020 | 500.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 18/02/2020 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA CAITANO FILHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 18/02/2020 | 1200.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO NO ATENDIMENTO DO PACIENTE WELLINGTON SAMPAIO RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 18/02/2020 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 18/02/2020 | 800.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 18/02/2020 | 320.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UBS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 00622 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2020 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUMA DIARIA NO DIA 17.02.2019 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 19/02/2020 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2020 | 7490.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2020 | 32676.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2020 | 17290.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2020 | 410.54 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2020 | 20698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2020 | 4083.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2020 | 7195.95 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2020 | 3080.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2020 | 18060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/02/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC INT PUBL - NASF III COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2020 | 910.71 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EFETIVO - NASF III COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2020 | 1830.71 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2020 | 4652.03 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMP 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2020 | 6042.09 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMP 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000778 | 19/02/2020 | 3619.03 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 19/02/2020 | 2250.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS E COLETES ESPORTIVOS, CAMISAS GOLA V DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2020 | 6294.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2020 | 9557.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2020 | 5225.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000783 | 19/02/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2020 | 4339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/02/2020 | 4449.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 19/02/2020 | 5661.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 19/02/2020 | 564.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A ROSIANA PENAFORTE DE FREITAS, EPSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2020 | 5346.95 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2020 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2020 | 5217.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2020 | 4490.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC. INT. PUBL -CREAS NO MÊS DE 02/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC . INT. PUB -CRAS COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MINICIPAL ASSIST SOCIAL - EXC .INT. PUBL.-CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2020 | 8893.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2020 | 7250.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000780 | 19/02/2020 | 673.52 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 19/02/2020 | 315.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECICLAGEM DE TONNERS LASERS COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2020 | 8417.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PULB COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2020 | 1245.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 19/02/2020 | 1160.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO QUE FUNCIONA A SALA DE LICITACAO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 000705 POR EQUIVOCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2020 | 10509.17 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS ORDINARIOS COMP 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000781 | 19/02/2020 | 279.03 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 19/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 19/02/2020 | 1580.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇOES FISICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIO GARRANCHO E QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2020 | 7448.92 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2020 | 18730.82 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2020 | 295116.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2020 | 6486.82 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2020 | 46929.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2020 | 19850.92 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2020 | 2559.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2020 | 24882.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000769 | 19/02/2020 | 178036.27 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO, REFORMA DE DIVERASS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO DE N. 00017/2020. | 00112008 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2020 | 7954.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2020 | 4057.41 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -40% COMP 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2020 | 54485.71 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -60% COMP 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000782 | 19/02/2020 | 2309.06 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 19/02/2020 | 480.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 19/02/2020 | 1060.00 | 00008059892347 | EDENILSON SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 19/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2020 | 6135.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2020 | 32379.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2020 | 22925.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 19/02/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000779 | 19/02/2020 | 3670.79 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 27/02/2020 | 270.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 27/02/2020 | 1580.00 | 00011688155414 | LUANA VIEIRA MONTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E IRRIGACAO DAS PLANTAS DA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 27/02/2020 | 1270.00 | 00009742806403 | FRANCISCO DANILO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 27/02/2020 | 850.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000804 | 27/02/2020 | 64811.42 | 07374453000127 | EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 27/02/2020 | 1580.00 | 00005136305460 | JOSE CLEDSON CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS LADEIRAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS CESARIOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 27/02/2020 | 730.00 | 00005442250406 | ILDOMAR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 27/02/2020 | 217.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCACAO A FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2020 | 11690.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 02/2020. RATEIO EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000791 | 27/02/2020 | 9.00 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 497 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 27/02/2020 | 2810.00 | 00005518124430 | ADALGISIO PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REBOCOS NAS INSTALACOES FISICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 27/02/2020 | 1960.00 | 00005520348430 | MARIA LAURENTINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 27/02/2020 | 480.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2020 | 21792.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 02/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 27/02/2020 | 500.00 | 00005442250406 | ILDOMAR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 27/02/2020 | 700.00 | 00005442250406 | ILDOMAR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2020 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 27/02/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 27/02/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 27/02/2020 | 850.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 27/02/2020 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACÃO DE ACOES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/02/2020 | 600.00 | 00005442250406 | ILDOMAR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 27/02/2020 | 97.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/02/2020 | 282.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A ROSANA PENAFORTE DE FREITAS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 27/02/2020 | 263.39 | 00036468002400 | JOSE VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 27/02/2020 | 429.14 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA GRADE DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 27/02/2020 | 1014.00 | 00006276667366 | RODRIGO MAIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 27/02/2020 | 2360.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES DE COMPUTACAO PARA O MUTIRÃO DO EVENTO DE SAUDE PARA CADASTRO UNICO E ATUALIZACAO DO CARTAO SUS, DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS DA IMPORTANCIA DO CADASTRO E ATUALIZACAO DO SUS DURANTE O MES D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 27/02/2020 | 1740.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO MULTIRAO DO CADASTRO UNICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 27/02/2020 | 1380.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2020 | 11859.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 02/2020. RATEIO SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 27/02/2020 | 3770.00 | 00005390353439 | ARIAMIRO RODRIGO DOS SANTOS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORAS NAS DEMAIS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 27/02/2020 | 1270.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE TRANSMISSAO EDIVULGACAO DO EVENTO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE PARA ATUALIZACAO DO CARTAO DO SUS E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 27/02/2020 | 1370.00 | 00013686932458 | NATALIENE CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO CARTAO DO SUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2020 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUMA DIARIA NO DIA 22.02.2019 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000815 | 27/02/2020 | 16871.02 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0000816 | 27/02/2020 | 1471.51 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 27/02/2020 | 3264.75 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 27/02/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 27/02/2020 | 1092.76 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000841 | 28/02/2020 | 6530.99 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 28/02/2020 | 1300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 28/02/2020 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGMETICA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA FERREIRA FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2020 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 28/02/2020 | 8050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/02/2020 | 1380.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. reempenho do empenho 786 por motivo de reclassificaçao. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 28/02/2020 | 157.50 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE UM FRASCO DE VACINA ALERGENICA AO MENOR CARENTE YCARO LOPES LIMA BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 28/02/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTENA PACIENTE ANEILDA DE SOUSA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 28/02/2020 | 1370.00 | 00005835742380 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 28/02/2020 | 270.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 28/02/2020 | 123.80 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 28/02/2020 | 850.00 | 00071325357499 | VITOR DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/02/2020 | 320.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 13000.00 | 14811011000166 | DAVID OLIVEIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA BANDA ALINE E DAYVID PARA APARESENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 28/02/2020 | 3112.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 28/02/2020 | 1900.00 | 00070153305479 | JOAO VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 28/02/2020 | 564.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A RAIMUNDA CARLOS ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 28/02/2020 | 1650.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 160.00 | 00010356430499 | MARIA SOUSA MATIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE REUNIOES COM A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 28/02/2020 | 282.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A JOSEFA ROSA DE ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 2110.00 | 00095913491149 | AGOSTINHO DUARTE MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE CO AQUIPE DO CRIANÇA FELIZ PARA VISITA NOMUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPE DO CRAS / REEMPENHO DO EMPENHO 0634 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/02/2020 | 3950.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO OFTALMOLOGICAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 00517 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 28/02/2020 | 282.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A ROSIANA PENAFORTE DE FREITAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 28/02/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000843 | 28/02/2020 | 675.86 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 70.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 28/02/2020 | 900.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 28/02/2020 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 28/02/2020 | 15000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000844 | 28/02/2020 | 272.30 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 28/02/2020 | 541.75 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 2363.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 31.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 28/02/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2020 | 2187.38 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2020 | 3840.98 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 28/02/2020 | 2300.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS E CADASTRAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 28/02/2020 | 1060.00 | 00004527782398 | ZENEIDE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FICHAS E CADASTROS DE ALUNOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 28/02/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 28/02/2020 | 700.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICÃO DE BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000842 | 28/02/2020 | 3525.04 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 550.00 | 00072720441449 | JOSE AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 28/02/2020 | 320.00 | 00072310430463 | MARIA GECINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 28/02/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 28/02/2020 | 8076.72 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 619 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 28/02/2020 | 31.35 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 3803-2 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/02/2020 | 1160.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 28/02/2020 | 1580.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇOES FISICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIO GARRANCHO E QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 000719 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/02/2020 | 11.55 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N. 1031/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 28/02/2020 | 2870.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0000885 | 28/02/2020 | 15680.25 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000891 | 28/02/2020 | 178036.27 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO, REFORMA DE DIVERASS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO DE N. 00017/2020. REEMPENHO DO EMP 769 POR MOTIVO DE RECLASSIFICAÇAO. | 00112008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 28/02/2020 | 1140.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00071325357499 | VITOR DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/02/2020 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 28/02/2020 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000845 | 28/02/2020 | 5054.98 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA POCO DANTAS AO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 1270.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA EM VEICULO PIPA EM DIVERSOS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 1580.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/02/2020 | 1120.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO AGUA EM VEICULO PIPA EM DIVERSOS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RETOQUES EM DIVERSAS PRACAS PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 28/02/2020 | 640.00 | 00015499344817 | GERALDO MAGELO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 28/02/2020 | 950.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA 29 DE ABRIL NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000900 | 02/03/2020 | 399.00 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000899 | 02/03/2020 | 747.77 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/03/2020 | 2300.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS E CADASTRAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / REEMPENHO DO EMPENHO DO EMPENHO 831 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/03/2020 | 3952.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS( DAF), CONFORME DEBITO NA C/C 14.781-8.(PARC 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/03/2020 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000898 | 02/03/2020 | 269.51 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 02/03/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 02/03/2020 | 283.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FONTE E REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DA SECERTARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 02/03/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 02/03/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000897 | 02/03/2020 | 320.58 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 02/03/2020 | 1800.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/03/2020 | 600.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO PREDIO DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/03/2020 | 455.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 02/03/2020 | 270.00 | 00012654897427 | RIVANILDA NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000896 | 02/03/2020 | 1884.97 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 02/03/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 02/03/2020 | 220.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00010522214401 | FRANCISCO GENILSON ZUMBA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 03/03/2020 | 1900.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 03/03/2020 | 270.00 | 00010878613498 | RAFAELA JUSTINO SALES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FICHAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 03/03/2020 | 1120.00 | 00010522214401 | FRANCISCO GENILSON ZUMBA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 03/03/2020 | 640.00 | 00079354211100 | ELIETE BELARMINA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS FICHAS DOS FUNCIONARIOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 03/03/2020 | 2360.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 03/03/2020 | 2810.00 | 00007223995459 | ANNA ANLANY PINHEIRO QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 03/03/2020 | 9434.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 03/03/2020 | 2716.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 03/03/2020 | 2130.00 | 00012038886431 | FERNANDO ROSENO LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/03/2020 | 1580.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 03/03/2020 | 1200.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA E UM MOTOR DOS ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 03/03/2020 | 640.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00010522214401 | FRANCISCO GENILSON ZUMBA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 03/03/2020 | 790.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 04/03/2020 | 2500.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DEIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 04/03/2020 | 1900.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 04/03/2020 | 2570.00 | 00093013370459 | MARIA CELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA, E COMO TAMBEM DA CASA DE APOIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000928 | 05/03/2020 | 16749.23 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONTINUAÇAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO 00033/2019. | 00042014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000929 | 05/03/2020 | 3737.39 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 05/03/2020 | 265.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 05/03/2020 | 1560.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 05/03/2020 | 1849.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 05/03/2020 | 2130.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTENO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 06/03/2020 | 500.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SEMENTES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 06/03/2020 | 2010.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 06/03/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 06/03/2020 | 3400.00 | 00008059892347 | EDENILSON SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS TAIS COMO, ROCO, LIMPEZA DO FORRO E CAIXA D'AGUA E SERVIÇO HIDRAULICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 06/03/2020 | 1080.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 06/03/2020 | 2130.00 | 00010880955422 | CARLOS GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 06/03/2020 | 530.00 | 00004363420499 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 06/03/2020 | 2400.00 | 00060118839314 | GEOVA ESPEDITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 06/03/2020 | 370.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 06/03/2020 | 3400.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 06/03/2020 | 2200.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ATUALIZAÇÃO DE DIARIOS ONLINE JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 06/03/2020 | 2010.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 06/03/2020 | 740.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARQUIVO PUBLICO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 06/03/2020 | 2200.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA RADIO COMUNITARIA E CASA DOS CONSELHOS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 09/03/2020 | 850.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITUREA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 09/03/2020 | 2360.00 | 00093013370459 | MARIA CELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHES EM RAZAO DE REUNIOES COM SECRETARIOS E ASSESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 09/03/2020 | 2470.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000968 | 09/03/2020 | 1003.57 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 09/03/2020 | 5600.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOS E FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 09/03/2020 | 810.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 09/03/2020 | 3310.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E FORMATACAO DE COMPUTADORES DOS DEPARTTAMENTO DE EMPENHOS, LICITACAO E PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000969 | 09/03/2020 | 1124.78 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 09/03/2020 | 728.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 09/03/2020 | 1640.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 09/03/2020 | 1370.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MDE-9881-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 09/03/2020 | 1060.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ESPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000971 | 09/03/2020 | 1526.93 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 09/03/2020 | 640.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 09/03/2020 | 2870.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA (LADEIRA) VICINAL DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 09/03/2020 | 1060.00 | 00004856935429 | JOSE ALMEIDA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 09/03/2020 | 1075.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGE-6370-PB DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 09/03/2020 | 3310.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPERITADA PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE NO ACUDE LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000967 | 09/03/2020 | 9232.55 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/03/2020 | 2040.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINACAO DURANTE A CAMPANHA DO SARAMPO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000966 | 09/03/2020 | 8629.58 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 09/03/2020 | 1640.00 | 00002171156406 | RAIMUNDO NONATO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000970 | 09/03/2020 | 191.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 09/03/2020 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 10/03/2020 | 2750.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 10/03/2020 | 290.00 | 26299227000173 | DUARTE MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/03/2020 | 80.00 | 26299227000173 | DUARTE MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 10/03/2020 | 1630.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 10/03/2020 | 790.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 10/03/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS,A TOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDES E ENTREVISTAS NOE STUDIO DA EMISSORA RADIO MAIS FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 11/03/2020 | 787.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 11/03/2020 | 320.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 11/03/2020 | 4000.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICA DE PORTAS DE VIDRO E REPOSICAO DE JANELAS E FECHADURAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 11/03/2020 | 320.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 11/03/2020 | 2600.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 11/03/2020 | 1270.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 11/03/2020 | 950.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 11/03/2020 | 1790.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 11/03/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 11/03/2020 | 640.00 | 00015499344817 | GERALDO MAGELO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 11/03/2020 | 1600.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO D-20 EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 11/03/2020 | 350.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DO TRECHGO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES AO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/03/2020 | 600.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 11/03/2020 | 4223.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 11/03/2020 | 790.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 11/03/2020 | 564.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A JOSEFA ARAUJO NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 11/03/2020 | 282.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA ANA MARIA DA LUZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 11/03/2020 | 1600.00 | 00060118919342 | FRANCIKELLY JORGE BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 11/03/2020 | 740.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001018 | 13/03/2020 | 6829.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 13/03/2020 | 2600.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS LOCALIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 13/03/2020 | 680.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO E REPOSICAO DE GAS DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 13/03/2020 | 120.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE MARCACAO DE EXEMES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 13/03/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 13/03/2020 | 250.00 | 08046402000139 | CLINISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA COM PACIENTE MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001019 | 13/03/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 13/03/2020 | 3301.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 13/03/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/03/2020 | 172.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 13/03/2020 | 1370.00 | 00005835742380 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 000881 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 13/03/2020 | 100.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO AGUA EM VEICULO PIPA EM DIVERSOS LOCALIDADES DO MUNICIPIO / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 000858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 13/03/2020 | 1480.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 13/03/2020 | 1900.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAÇAMBA NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001021 | 13/03/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 13/03/2020 | 4203.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 13/03/2020 | 1200.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO A SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 13/03/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 13/03/2020 | 8520.52 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 13/03/2020 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 13/03/2020 | 891.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 13/03/2020 | 900.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 13/03/2020 | 320.00 | 00005407556480 | MARIA MACENA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 13/03/2020 | 2402.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 13/03/2020 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS,PORTÕES E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DEALMEIDA, NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 13/03/2020 | 6430.00 | 00009209615417 | VICENTE GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001016 | 13/03/2020 | 7210.09 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 13/03/2020 | 350.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 13/03/2020 | 2716.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 000912 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001035 | 13/03/2020 | 9434.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 000911 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 13/03/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 13/03/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001020 | 13/03/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001029 | 13/03/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 13/03/2020 | 594.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE VICE-PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001022 | 13/03/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001039 | 16/03/2020 | 337.94 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 16/03/2020 | 640.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 16/03/2020 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001040 | 16/03/2020 | 1119.47 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 16/03/2020 | 720.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 16/03/2020 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001041 | 16/03/2020 | 5159.58 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 16/03/2020 | 160.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 16/03/2020 | 160.00 | 00047828102453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS EM VEICULO APRTICULAR DO SITIO OVELHAS A SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 16/03/2020 | 320.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 16/03/2020 | 400.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 16/03/2020 | 1580.00 | 00005506676441 | CLEONILDA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 16/03/2020 | 640.00 | 00010354447475 | KELLE JOSEFA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 16/03/2020 | 1800.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001037 | 16/03/2020 | 6205.18 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 16/03/2020 | 1900.00 | 00007479113471 | JOSE DAMIAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BOA VISTA A SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 16/03/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E IRRIGACAO DAS PLANTAS DAS PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 16/03/2020 | 640.00 | 00004856935429 | JOSE ALMEIDA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 16/03/2020 | 1120.00 | 06913524000150 | DEPOSITO ALVES (VANDUIR ALVES DE SOUSA) | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 16/03/2020 | 3300.00 | 26743365000108 | FREITAS ENGENHARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 16/03/2020 | 1890.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001038 | 16/03/2020 | 5584.84 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 16/03/2020 | 400.00 | 00005131110343 | NATANAEL ALEXANDRE COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO NOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 16/03/2020 | 400.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 16/03/2020 | 145.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 16/03/2020 | 685.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DOS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 16/03/2020 | 500.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 16/03/2020 | 500.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 16/03/2020 | 1140.00 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 18/03/2020 | 4200.00 | 29769689000103 | JL INFOCELL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSIÇÃO DE 18 COMPUTADORES DAS UBS NA SEDE E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, COMO TAMBÉM REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E PECAS DAS IMPRESSORAS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/03/2020 | 13700.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS, ADESIVOS, CARTAZES, PANFLETOS, FOLDERS E BORRACHA DE CARIMBO DESTINADO A SECERATRIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 19/03/2020 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001069 | 19/03/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 001019 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 23/03/2020 | 985.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL, MASCARA, TOUCA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 23/03/2020 | 311.17 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00003067144422 | CLAUDIO RÉGIO MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 23/03/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 23/03/2020 | 1580.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FIDICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 23/03/2020 | 930.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 23/03/2020 | 3400.00 | 00017905490866 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO REFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 23/03/2020 | 1450.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 23/03/2020 | 1450.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 23/03/2020 | 425.75 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 23/03/2020 | 1491.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001079 | 23/03/2020 | 16749.23 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONTINUAÇAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO 00033/2019 / REEMPENHO DO EMPENHO N. 000928. | 00042014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 23/03/2020 | 400.00 | 00003067144422 | CLAUDIO RÉGIO MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00003067144422 | CLAUDIO RÉGIO MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 23/03/2020 | 740.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 23/03/2020 | 2940.00 | 00072720417491 | LAERCIO JACOB DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 23/03/2020 | 2150.00 | 00011447317475 | JOAO PAULO PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DAS LADEIRAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 23/03/2020 | 1750.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 23/03/2020 | 80.00 | 06913524000150 | DEPOSITO ALVES (VANDUIR ALVES DE SOUSA) | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO / COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0001060 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 23/03/2020 | 1920.00 | 00071325397440 | LUCAS ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DA VIA PUBLICA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 23/03/2020 | 1920.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE CANAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 23/03/2020 | 290.00 | 26299227000173 | DUARTE MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS / REEMPENHO DO EMPENHO 000980 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 23/03/2020 | 80.00 | 26299227000173 | DUARTE MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS / REEMPENHO DO EMPENHO 000981 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 24/03/2020 | 2648.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 24/03/2020 | 1880.00 | 00071325357499 | VITOR DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 24/03/2020 | 1600.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS (AREIA/BLOCOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001103 | 24/03/2020 | 6469.69 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 24/03/2020 | 9755.70 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ABNNER, BLOCOS RECIBO SEM CARIMBO, ADESIVOS, CARTAZES, FAIXAS, PANFLETOS, FOLDERS E BORRCHA DE CARIMBO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001104 | 24/03/2020 | 1505.42 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 24/03/2020 | 2000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001105 | 24/03/2020 | 996.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 24/03/2020 | 2590.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS SETORES DE CONVENUIO E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001106 | 24/03/2020 | 282.22 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 24/03/2020 | 1180.36 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001107 | 24/03/2020 | 191.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 24/03/2020 | 1250.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 24/03/2020 | 1370.00 | 00013686932458 | NATALIENE CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/20120. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001102 | 24/03/2020 | 7919.37 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 25/03/2020 | 2683.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 25/03/2020 | 490.00 | 07541074000184 | CTO - CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 25/03/2020 | 1910.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 25/03/2020 | 1600.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 25/03/2020 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 25/03/2020 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 25/03/2020 | 500.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 25/03/2020 | 7245.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, PRACAS PUBLICAS, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 25/03/2020 | 2347.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 25/03/2020 | 550.00 | 00002382767405 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 25/03/2020 | 2837.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 25/03/2020 | 1100.00 | 00003921055431 | ANTONIO DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 26/03/2020 | 2700.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOSO MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 26/03/2020 | 2314.26 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOSO MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 27/03/2020 | 2130.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 27/03/2020 | 2600.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE AS LOCALIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 27/03/2020 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 27/03/2020 | 810.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 27/03/2020 | 1700.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO PARTICULAR A CIDADE DE NATAL-RN NO TRANSPORTE DE MATERIAL, TAIS COMO, MACACAO, PROTETOR FACIAL E VISEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 27/03/2020 | 4200.00 | 29769689000103 | JL INFOCELL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSIÇÃO DE 18 COMPUTADORES DAS UBS NA SEDE E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, COMO TAMBÉM REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E PECAS DAS IMPRESSORAS DAS MESMAS / REEMPENHO DO EMPENHO 001067 POR EQUIVOCO DE RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001136 | 27/03/2020 | 1373.82 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 27/03/2020 | 1039.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 27/03/2020 | 1039.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 27/03/2020 | 1039.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS JUNTO AO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 27/03/2020 | 1039.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 27/03/2020 | 1039.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001137 | 27/03/2020 | 2181.49 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 27/03/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 27/03/2020 | 580.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA REUNIOES COM FUNCIONARIOS E SECRETRAIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001138 | 27/03/2020 | 337.79 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001139 | 27/03/2020 | 285.90 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/03/2020 | 800.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 30/03/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 30/03/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 30/03/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 30/03/2020 | 2384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00010700683496 | MARIA FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS E ATUALIZAÇÃO DE FICHAS DE PROFESSORES SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 30/03/2020 | 711.75 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001152 | 30/03/2020 | 409.32 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 30/03/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/03/2020 | 1010.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 30/03/2020 | 2080.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RETOQUES DO MURODO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 30/03/2020 | 550.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 30/03/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 30/03/2020 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 30/03/2020 | 390.98 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001153 | 30/03/2020 | 803.15 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001154 | 30/03/2020 | 610.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001155 | 30/03/2020 | 1926.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001163 | 31/03/2020 | 16002.18 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001164 | 31/03/2020 | 7529.29 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001165 | 31/03/2020 | 5902.86 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001166 | 31/03/2020 | 30029.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL/INSUMOS HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNCIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2020 | 6760.05 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2020 | 34511.52 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2020 | 18140.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2020 | 21743.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2020 | 3699.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2020 | 5144.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2020 | 3080.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2020 | 18060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2020 | 3045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2020 | 4197.30 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMP 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2020 | 6215.61 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMP 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2020 | 11359.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 03/2020. RATEIO SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 31/03/2020 | 1300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO 874 POR MOTIVO DE RECLASSFICAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 31/03/2020 | 820.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DOS CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2020 | 6950.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2020 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2020 | 5217.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2020 | 4490.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC. INT. PUBL -CREAS NO MÊS DE 03/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC . INT. PUB -CRAS COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 31/03/2020 | 1140.00 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2020 | 5225.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2020 | 4339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2020 | 4449.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2020 | 9557.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2020 | 7390.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2020 | 6135.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2020 | 33907.03 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2020 | 19880.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001221 | 31/03/2020 | 25018.00 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 31/03/2020 | 100.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO AGUA EM VEICULO PIPA EM DIVERSOS LOCALIDADES DO MUNICIPIO / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 31/03/2020 | 0.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DEIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. COMPL DO EMP 925 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 31/03/2020 | 255.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001162 | 31/03/2020 | 74515.68 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA MEDICAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO, REFORMA DE DIVERASS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO DE N.00017/2020. | 00112008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2020 | 7784.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2020 | 22818.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2020 | 295820.56 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2020 | 5108.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2020 | 47340.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2020 | 27250.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2020 | 2559.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2020 | 24618.22 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2020 | 7954.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2020 | 3924.52 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -40% COMP 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2020 | 54225.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -60% COMP 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2020 | 14151.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 03/2020. RATEIO EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 31/03/2020 | 9417.32 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 31/03/2020 | 3694.01 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001227 | 31/03/2020 | 12564.76 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/03/2020 | 5086.64 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2020 | 8893.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2020 | 7350.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 31/03/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS,A TOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDES E ENTREVISTAS NOE STUDIO DA EMISSORA RADIO MAIS FM DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2020 | 8417.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2020 | 1245.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2020 | 3743.74 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2020 | 10509.17 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS ORDINARIOS COMP 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2020 | 19830.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 03/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/04/2020 | 1800.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/04/2020 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACÃO DE ACOES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/04/2020 | 650.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/04/2020 | 2700.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/04/2020 | 1800.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/04/2020 | 364.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/04/2020 | 1800.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINACAO DURANTE A CAMPANHA DE GRIPE H1N1 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/04/2020 | 1800.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 02/04/2020 | 1000.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 02/04/2020 | 2700.00 | 00005518124430 | ADALGISIO PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 02/04/2020 | 2010.00 | 00084079843453 | GLENES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/04/2020 | 1700.00 | 00000743850467 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO DE AGUA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 02/04/2020 | 750.00 | 00008059892347 | EDENILSON SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO GARRANCHO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 02/04/2020 | 1480.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 35 PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SECERTARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 02/04/2020 | 1300.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS, COMO TAMBEM NO CARREGAMENTO DE MATERIAS E MUDANÇAS, DURANTE TROCA DA BIBLIOTECA PUBLICA PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 02/04/2020 | 1000.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 02/04/2020 | 1060.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS, COMO TAMBEM NO CARREGAMENTO DE MATERIAS E MUDANÇAS, DURANTE TROCA DE CASA DE APOIO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 02/04/2020 | 1000.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 02/04/2020 | 1000.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS, COMO TAMBEM NO CARREGAMENTO DE MATERIAS E MUDANÇAS, DURANTE TROCA DE SETOR DE LICITAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 03/04/2020 | 450.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A NATAL-RN NO DIA 27.03.2020 NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 03/04/2020 | 1100.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 03/04/2020 | 550.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIARES EM SUPORTE NA VIGILANCIA DA UNIDADE ESCOLAR ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/04/2020 | 550.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 03/04/2020 | 2130.00 | 00095913491149 | AGOSTINHO DUARTE MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 03/04/2020 | 220.00 | 00000306155508 | PATRICIA LUCIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 03/04/2020 | 3000.00 | 00010700683496 | MARIA FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS E FICHAS DE PROFESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 03/04/2020 | 850.00 | 00004533818471 | ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00012036312438 | ANA VICTORIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 06/04/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 06/04/2020 | 1480.00 | 00012038886431 | FERNANDO ROSENO LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 06/04/2020 | 5000.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 06/04/2020 | 220.00 | 00005661193408 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 06/04/2020 | 722.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 06/04/2020 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001278 | 07/04/2020 | 284.36 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 07/04/2020 | 1800.00 | 00093013370459 | MARIA CELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 07/04/2020 | 1950.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001277 | 07/04/2020 | 331.67 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 07/04/2020 | 3310.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MANUTENCAO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 07/04/2020 | 2130.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00011688155414 | LUANA VIEIRA MONTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E IRRIGACAO DE PLANTAS DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 07/04/2020 | 320.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 07/04/2020 | 430.00 | 00045750572404 | MANOEL BARBOSA TORRES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DO CANAL DA RUA EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 07/04/2020 | 2010.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA 29 DE ABRIL NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 07/04/2020 | 3385.97 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001276 | 07/04/2020 | 5889.43 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 07/04/2020 | 3000.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DO TRECHO DA ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 07/04/2020 | 4000.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RETOQUES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 07/04/2020 | 1130.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001280 | 07/04/2020 | 431.19 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/04/2020 | 2700.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001275 | 07/04/2020 | 3265.89 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 07/04/2020 | 2360.00 | 00005835742380 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 07/04/2020 | 300.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001279 | 07/04/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 07/04/2020 | 2900.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 08/04/2020 | 300.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 08/04/2020 | 2700.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 08/04/2020 | 2360.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO E QUEBRA MOLAS DE RUAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 08/04/2020 | 1400.00 | 00052521940330 | VALDERI BARROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS LADEIRAS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 08/04/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 08/04/2020 | 2700.00 | 00010522214401 | FRANCISCO GENILSON ZUMBA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS E CADEIRAS JUNTO A PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 09/04/2020 | 1600.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUSA SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO REALOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS POTÊNCIAS, GELADEIRA, GELÁGUA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001310 | 09/04/2020 | 331.40 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 09/04/2020 | 1000.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUSA SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO REALOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS POTÊNCIAS E GELAGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001311 | 09/04/2020 | 284.14 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 09/04/2020 | 266.50 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 09/04/2020 | 4400.00 | 06913524000150 | DEPOSITO ALVES (VANDUIR ALVES DE SOUSA) | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 09/04/2020 | 2000.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUSA SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO REALOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS POTÊNCIAS E GELAGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 09/04/2020 | 1920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001309 | 09/04/2020 | 798.00 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 09/04/2020 | 3000.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUSA SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO REALOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS POTÊNCIAS E GELAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 09/04/2020 | 15000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL SOBRE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19, DISPOSIÇOES ACERCA DE ORIENTACOES DA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE E ESTATISTICAS DE BOLETINS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 09/04/2020 | 5000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ESUS-AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 09/04/2020 | 5000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ESUS-AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A MARÇO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 09/04/2020 | 5000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA ESUS-AB NO AMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 09/04/2020 | 3000.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUSA SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO REALOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS POTÊNCIAS, FREEZER E GELAGUA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001308 | 09/04/2020 | 1786.47 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 09/04/2020 | 1000.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUSA SATIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO REALOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS POTÊNCIAS E GELAGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 13/04/2020 | 135.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE SUZANA ALVES CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 13/04/2020 | 530.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 13/04/2020 | 950.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES EM RAZAO DA REALIOZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 13/04/2020 | 296.04 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00060118919342 | FRANCIKELLY JORGE BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 13/04/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 13/04/2020 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 13/04/2020 | 2470.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS COMO OPERADOR AJUDANTE NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA A POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 13/04/2020 | 430.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 13/04/2020 | 950.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 13/04/2020 | 320.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 13/04/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00060118919342 | FRANCIKELLY JORGE BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 13/04/2020 | 1160.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00060118919342 | FRANCIKELLY JORGE BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 13/04/2020 | 448.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE EM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 13/04/2020 | 1141.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 16/04/2020 | 230.00 | 00066297990115 | OZAILTON DE FRANCA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DE APARELHOS DE PROPAGAÇÃO DE SOM JUNTO A RADIO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 16/04/2020 | 230.00 | 00066297990115 | OZAILTON DE FRANCA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DE APARELHOS DE PROPAGAÇÃO DE SOM JUNTO A RADIO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 16/04/2020 | 1800.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS,DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE POÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 16/04/2020 | 1700.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO E PODAGEM DE PLANTAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 16/04/2020 | 550.00 | 00009439950439 | FRANCISCA ANA PAULA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 16/04/2020 | 2370.00 | 00010280649428 | GEANDESON ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETOQUES NAS INSTALAÇOES FISICAS DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 16/04/2020 | 2900.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 16/04/2020 | 4000.00 | 00013178211497 | MAURICIO DANTAS BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-OGC/6499-PB DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 16/04/2020 | 4000.00 | 00013178211497 | MAURICIO DANTAS BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-OGC/6499, DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 16/04/2020 | 3000.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS E FICHAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 16/04/2020 | 3000.00 | 00005731006407 | JUSCIE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, JUNTO AS UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE E MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 16/04/2020 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 16/04/2020 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 16/04/2020 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 16/04/2020 | 10000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL SOBRE POLITICAS DE ATENÇÃO BASICA E ACOLHIMENTO DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 16/04/2020 | 10000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL SOBRE POLITICAS DE ATENÇÃO BASICA E ACOLHIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 16/04/2020 | 5500.00 | 22602975000122 | AMBVIDA TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO EM UTI MOVEL DE URGENCIA DA PACIENTE VANESSA CASTRO DE ALMEIDA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA A MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 16/04/2020 | 190.00 | 07541074000184 | CTO - CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DE PSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 16/04/2020 | 190.00 | 07541074000184 | CTO - CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DE PSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 16/04/2020 | 190.00 | 07541074000184 | CTO - CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DE PSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001349 | 16/04/2020 | 140.00 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PTEROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 16/04/2020 | 387.00 | 08474319000160 | NOVA PHOMULA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 16/04/2020 | 410.00 | 08474319000160 | NOVA PHOMULA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 16/04/2020 | 367.00 | 08474319000160 | NOVA PHOMULA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 16/04/2020 | 60.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARTA ALVES DINIZ SANTIAGO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 16/04/2020 | 350.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE LUIZ HENRIQUE SAMPAIO GURGEL (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 16/04/2020 | 1940.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ALCOOL E OCULOS DE PROTECAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 16/04/2020 | 1127.28 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 16/04/2020 | 2100.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA REDE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA SEDE E MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 16/04/2020 | 1127.28 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 16/04/2020 | 550.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 16/04/2020 | 2120.00 | 00008946962461 | FERNANDO OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 16/04/2020 | 550.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 20/04/2020 | 800.00 | 00002195440422 | RAIMUNDA JULIA DE OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DEREUNIOES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001386 | 20/04/2020 | 191.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 20/04/2020 | 1967.86 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001364 | 20/04/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/04/2020 | 400.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 20/04/2020 | 400.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO SITIO GARRANCHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 20/04/2020 | 1600.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 20/04/2020 | 3100.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEREIRO NA UNIDADE BASICA DE SÃO JOÃO BOSCO NA RESTAURAÇÃO INTERNA NAS SALAS DE SERVIÇO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 20/04/2020 | 500.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DES SOUSA MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MASCARA EM TNT 100% POLIESTER (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 20/04/2020 | 940.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE HD E FONTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS CAMERAS DA UNIDADE BASICA NA SEDE E UBS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 20/04/2020 | 9742.75 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 20/04/2020 | 500.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DES SOUSA MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MASCARA EM TNT 100% POLIESTER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001384 | 20/04/2020 | 4062.97 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 20/04/2020 | 6638.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001383 | 20/04/2020 | 4372.10 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 20/04/2020 | 2500.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 20/04/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EAGUAÇÃO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 20/04/2020 | 850.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 20/04/2020 | 450.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 20/04/2020 | 2780.00 | 00014665676437 | JOÃO MAYKE DA SILVA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001385 | 20/04/2020 | 2976.26 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 20/04/2020 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS,PORTÕES E JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/04/2020 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001387 | 20/04/2020 | 336.59 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001388 | 20/04/2020 | 560.69 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 22/04/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001413 | 22/04/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 22/04/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 22/04/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 22/04/2020 | 6909.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, PRACAS PUBLICAS, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 22/04/2020 | 400.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 22/04/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 22/04/2020 | 2130.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPAROS, RETOQUES E PINTURA DA PAREDE DO CEMITERIO MUNICIPAL CORAÇÃO DE MARIA, DA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 22/04/2020 | 2500.00 | 00002646612494 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, E ROÇO DAS QUE LIGA O ASSENTAMENTO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 22/04/2020 | 1900.00 | 00013664228480 | GEZILDA SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PREJETOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 22/04/2020 | 2900.00 | 00002171156406 | RAIMUNDO NONATO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PARALELEPIPADOS PARA A SECRETRARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 22/04/2020 | 2851.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 22/04/2020 | 1150.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 22/04/2020 | 956.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 22/04/2020 | 2400.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS VISA PUBLICAS DO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 22/04/2020 | 2450.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS LOTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 22/04/2020 | 2010.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 22/04/2020 | 895.60 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR 2 TEMPOS E ROÇADEIRA TOYAMA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 22/04/2020 | 4219.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 22/04/2020 | 160.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESPEDITA FERREIRA SANTIAGO, NO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM TROCA DE TELHAS, CAIBROS E RIPAS DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 22/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME | PELA DESPESA EMPENHADA EM RAZAO DE ANUIDADEDE 2020 JUNTO A UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 22/04/2020 | 2100.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AS ESCOLAS DE SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 22/04/2020 | 2150.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 22/04/2020 | 2717.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 22/04/2020 | 2400.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DEPACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SEDE DOMUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 22/04/2020 | 250.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE TABLET 10" MARCA MULTILASER M10 3G DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 22/04/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 22/04/2020 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 22/04/2020 | 425.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 22/04/2020 | 120.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE MARCACAO DE EXEMES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 22/04/2020 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 22/04/2020 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 22/04/2020 | 110.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 22/04/2020 | 110.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA NO DIA 09.04.2020 COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 22/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE INSTRUCOES DE RESPONSABILIDADE EM FAVOR DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 22/04/2020 | 550.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA SEDE DO SERVIÇO DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00012036312438 | ANA VICTORIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 22/04/2020 | 900.00 | 00004372586450 | MARICELIA ISMAEL DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVALÇÃO DAS INSTALAÇOE FISICAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV NO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 24/04/2020 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 24/04/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 24/04/2020 | 1720.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001435 | 24/04/2020 | 4513.95 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 24/04/2020 | 2090.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MASCARAS N95 E TNT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001439 | 24/04/2020 | 707.66 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 24/04/2020 | 3200.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 24/04/2020 | 1770.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 24/04/2020 | 3400.00 | 21984983000118 | JOCILENE DE SOUZA LIMA OLIVEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BATERIAS MOURA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001438 | 24/04/2020 | 3627.90 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 24/04/2020 | 2100.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA EM VEICULO PIPA EM DIVERSOS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001436 | 24/04/2020 | 331.23 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 24/04/2020 | 3300.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 24/04/2020 | 900.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇAO EREPOSIÇÃO DE GAS DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001437 | 24/04/2020 | 823.25 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 27/04/2020 | 40000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO DO PASEP ( DAF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 27/04/2020 | 3961.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS( DAF), CONFORME DEBITO NA C/C 14.781-8.(PARC 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2020 | 8417.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/04/2020 | 1245.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/04/2020 | 3111.68 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2020 | 10423.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS ORDINARIOS COMP 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2020 | 8893.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2020 | 6950.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 27/04/2020 | 1900.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO DESCARREGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (BLOCOS, AREIA E CIMENTO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2020 | 6135.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2020 | 34024.04 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2020 | 20930.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 27/04/2020 | 1900.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E PINTURA DE BANCOS DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 27/04/2020 | 450.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRJO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 27/04/2020 | 1600.00 | 00012507263440 | MACIEL MENDES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTDOS NA MANUTENÇÃO, E PINTURA DE BANCOS JUNTO A PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2020 | 7784.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2020 | 22818.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2020 | 295820.56 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2020 | 5108.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2020 | 47790.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2020 | 28845.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2020 | 2559.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2020 | 22516.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/04/2020 | 7954.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2020 | 3788.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -40% COMP 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2020 | 54225.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -60% COMP 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 27/04/2020 | 915.00 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 27/04/2020 | 5000.00 | 09199878000172 | LACIL LABORATORIO ANALISES CLIN DE ISAAC LORDAO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/04/2020 | 430.00 | 18715381000150 | LENIRA DIOGENES DE CARVALHO ALEXANDRE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2020 | 7490.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2020 | 36297.11 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2020 | 17590.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/04/2020 | 21743.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2020 | 3699.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2020 | 5144.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2020 | 3080.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2020 | 18060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2020 | 3045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/04/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2020 | 4197.30 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMP 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2020 | 6305.98 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMP 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 27/04/2020 | 1100.00 | 00002974880312 | ROBERTO JULIO SOUZA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAL DO PEVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 27/04/2020 | 2400.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E DISTRITO DE SAO J BOSCO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 27/04/2020 | 4100.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PTOGRAMAS CADASTRAIS JUNTO AS UNIDADES DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO, TANQUES E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 27/04/2020 | 1800.00 | 00012790016402 | LUCAS FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE SALAS E MANUTENCAO DAS PORTAS E DIVISORIAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 27/04/2020 | 1800.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENCAO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 27/04/2020 | 1800.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A INSTALACÕES FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 27/04/2020 | 1120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001510 | 27/04/2020 | 1002.19 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2020 | 6950.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2020 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/04/2020 | 5217.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2020 | 4490.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC. INT. PUBL -CREAS NO MÊS DE 04/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/04/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC . INT. PUB -CRAS COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2020 | 5225.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2020 | 4339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/04/2020 | 4449.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2020 | 7390.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/04/2020 | 9557.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/04/2020 | 158.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAO TRIMSTRAL DE COLIRIOS NO PACIENTEJOSE ELPIDIO SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 29/04/2020 | 745.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO JET SONICO, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO E SISTEMA HIDRAULICO DE GARRAFA DO GABINETE ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 29/04/2020 | 350.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NO PACIENTE VALCENY GOMES DE MELO (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 30/04/2020 | 4300.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A DAR SUPORTE E APOIO AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/04/2020 | 7700.00 | 00003579741403 | CLAUDIANA MARIA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU-5965 EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 30/04/2020 | 350.00 | 00005520717494 | MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 30/04/2020 | 2500.00 | 00010360779425 | PEDRO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO NOS ARREDORES DAS UNIDADES DE SAUDE DOS SITIOS BOA VISTA, GARRANCHO E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 30/04/2020 | 550.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001527 | 30/04/2020 | 1442.28 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 30/04/2020 | 4223.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 991 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 30/04/2020 | 50.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 1264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 30/04/2020 | 3050.00 | 00010700683496 | MARIA FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS A ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS E ATUALIZAÇÃO DE FICHAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 30/04/2020 | 4000.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO CONDUZINDO EQUIPE DE SAUDE PARA MONITORIAMENTO DO NOVO COVID-19 DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00008210027409 | JOSE LUIS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO, MANUTENCAO E AUTORIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS COMO TAMBÉM INSTALAÇÕES DE NOVO PROGRAMA PARA O PARA MONITORIAMENTO DO NOVO COVID-19(RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 30/04/2020 | 2450.00 | 00093013370459 | MARIA CELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DAS PALESTRAS EM PREVESÃO DO NOVO COVID-19(RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO INTERNA DAS SALAS DO MEDICO E DE OBSERVACAO, RETOQUES, REPAROS, TROCA DE PORTAS COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PISO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DISTRITO DE SAO J BOSCO, NES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 30/04/2020 | 850.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 30/04/2020 | 750.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE SAÚDE QUE ESTAO TRABALHANDO NA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA O NOVO COVID 19 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001548 | 30/04/2020 | 2851.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001550 | 30/04/2020 | 1385.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO E PROTETOR SOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 30/04/2020 | 500.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/04/2020 | 6686.13 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 30/04/2020 | 2717.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 30/04/2020 | 2683.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 30/04/2020 | 550.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA UBS DO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 30/04/2020 | 269.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NO PACIENTE RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 30/04/2020 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 30/04/2020 | 2410.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 000276 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA EM VEICULO PIPA EM DIVERSOS LOCALIDADES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1443 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 30/04/2020 | 1785.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (+ PERIFERICOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 30/04/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 30/04/2020 | 2470.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA TRIAGEM DE PACIENTES, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/04/2020 | 800.00 | 00002195440422 | RAIMUNDA JULIA DE OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 1365 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001573 | 30/04/2020 | 5584.84 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 1038 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001574 | 30/04/2020 | 6025.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001575 | 30/04/2020 | 8203.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 30/04/2020 | 650.00 | 00004499087473 | IRENI TEODOSIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO SÃO JOÃO BOSCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001577 | 30/04/2020 | 12306.45 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MACAPASSO DO PACIENTE: RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 30/04/2020 | 1380.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO PORTA DE VIDRO JUNTO A UNIDADE BASICAS DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001583 | 30/04/2020 | 3265.89 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO N. 001275 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001584 | 30/04/2020 | 4062.97 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1384 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001585 | 30/04/2020 | 4513.95 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 001435 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001586 | 30/04/2020 | 15183.50 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 30/04/2020 | 3350.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GARRANCHO, TANQUES E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/04/2020 | 650.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/04/2020 | 740.00 | 00011352761459 | RAFAEL VIEIRA MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS, COMO TAMBEM NO CARREGAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 30/04/2020 | 110.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 30/04/2020 | 1680.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 30/04/2020 | 2150.00 | 00008946962461 | FERNANDO OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ, PARA FAZER VISITAS NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, COMPREENDENDO TODOS OS SITIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001531 | 30/04/2020 | 748.76 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 30/04/2020 | 2250.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 30/04/2020 | 2150.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAO MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 30/04/2020 | 2150.00 | 00070203327497 | ANDRE LUIS MOREIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/04/2020 | 2300.00 | 00060028751310 | FRANCISCO PEREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001549 | 30/04/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM TROCA DE TELHAS, CAIBROS E RIPAS DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 1410 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001582 | 30/04/2020 | 77285.48 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO, REFORMA DE DIVERASS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO DE N.00017/2020. | 00112008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 30/04/2020 | 270.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO TIPO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 30/04/2020 | 2750.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO TIPO BASCULANTE DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 30/04/2020 | 640.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001528 | 30/04/2020 | 2996.36 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 30/04/2020 | 1125.00 | 06913524000150 | DEPOSITO ALVES (VANDUIR ALVES DE SOUSA) | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ESTACAS E LAJE PROMOLDADA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 30/04/2020 | 3100.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 30/04/2020 | 3300.00 | 26743365000108 | FREITAS ENGENHARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/04/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/04/2020 | 5012.01 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 30/04/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001529 | 30/04/2020 | 336.59 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 30/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 30/04/2020 | 850.00 | 21984983000118 | JOCILENE DE SOUZA LIMA OLIVEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 30/04/2020 | 360.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001530 | 30/04/2020 | 281.15 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 30/04/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 30/04/2020 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA, JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA LEVANTAMENTO,ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA DA RAIS E DIRF ANO BASE 2019, COM EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 30/04/2020 | 800.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 30/04/2020 | 540.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 04/05/2020 | 6000.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CALCULO ATUARIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 04/05/2020 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 04/05/2020 | 2250.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001614 | 04/05/2020 | 19229.66 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001615 | 04/05/2020 | 6320.34 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00012602718467 | MARIA APARECIDA JULIAO MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 04/05/2020 | 3603.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001594 | 04/05/2020 | 5058.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW-4979-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001595 | 04/05/2020 | 4215.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-9449PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001596 | 04/05/2020 | 3226.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-0182PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001597 | 04/05/2020 | 2332.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-3026PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001598 | 04/05/2020 | 2141.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-0249PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001599 | 04/05/2020 | 2259.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-0239PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001600 | 04/05/2020 | 1998.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFA-7083-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001601 | 04/05/2020 | 2398.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFW-4979-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001602 | 04/05/2020 | 3135.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA qsf-9449-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001603 | 04/05/2020 | 1754.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001604 | 04/05/2020 | 1824.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-0249-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001605 | 04/05/2020 | 1539.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-0239-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001606 | 04/05/2020 | 1518.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD-3026-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001607 | 04/05/2020 | 800.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 04/05/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE TRIAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 04/05/2020 | 1300.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CADASTRAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 04/05/2020 | 1150.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIEMNTO D'AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 04/05/2020 | 800.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 04/05/2020 | 1400.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 04/05/2020 | 8000.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 04/05/2020 | 600.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 05/05/2020 | 1900.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AJUDA DE MONITORIAMENTO, ORIENTACAO E PREVENÇÃO A POPULAÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 05/05/2020 | 750.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 05/05/2020 | 850.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A UNIDADE BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 05/05/2020 | 900.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 05/05/2020 | 2000.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 05/05/2020 | 500.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 05/05/2020 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTROS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 05/05/2020 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 05/05/2020 | 300.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 05/05/2020 | 500.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 05/05/2020 | 1810.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 05/05/2020 | 800.00 | 00033824266415 | FRANCISCO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001650 | 07/05/2020 | 335.40 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 07/05/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001655 | 07/05/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001660 | 07/05/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001661 | 07/05/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 07/05/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 07/05/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001657 | 07/05/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001658 | 07/05/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001663 | 07/05/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001652 | 07/05/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 07/05/2020 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 07/05/2020 | 160.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001648 | 07/05/2020 | 5695.53 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001651 | 07/05/2020 | 3950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001656 | 07/05/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001659 | 07/05/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001662 | 07/05/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001649 | 07/05/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 07/05/2020 | 960.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 07/05/2020 | 2600.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACÃO DE SOFTWARE JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PAES E BOLACHA DESTINADO AO CONSUMO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 07/05/2020 | 3310.00 | 00005520328404 | ERIVANILDA PINHEIRO CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001646 | 07/05/2020 | 2054.72 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001647 | 07/05/2020 | 1381.44 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 07/05/2020 | 570.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISA GOLA POLO PVC MANGA LONGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001664 | 08/05/2020 | 1763.83 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 08/05/2020 | 850.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 08/05/2020 | 1600.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 08/05/2020 | 1580.00 | 00005506676441 | CLEONILDA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 08/05/2020 | 950.00 | 00008949035430 | JOSE CARLOS BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO NOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 08/05/2020 | 550.00 | 00080550525149 | ARNALDO ISIDRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO SETOR EXTERNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 08/05/2020 | 3320.00 | 00012162584492 | LUIS EDUARDO ABRANTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO MONITORIAMENTO E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE PREVENCAO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 08/05/2020 | 4300.00 | 00089354702368 | JOSE APARECIDO RODRIGUES AVELINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DA INSTALACAO FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00011688155414 | LUANA VIEIRA MONTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 08/05/2020 | 2750.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 08/05/2020 | 1700.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTOA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 08/05/2020 | 2180.00 | 00005518110480 | NIVAN ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 08/05/2020 | 2700.00 | 00087611724487 | ANTONIA DA COSTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INSTALACAO DE PROGRAMAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/05/2020 | 3310.00 | 00003330424419 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 08/05/2020 | 2010.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PENUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001696 | 08/05/2020 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001699 | 08/05/2020 | 563.99 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001669 | 08/05/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 08/05/2020 | 1900.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARDENAÇÃO, XEROX, GRAVAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 08/05/2020 | 2900.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001667 | 08/05/2020 | 1396.50 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 08/05/2020 | 2360.00 | 00014665676437 | JOÃO MAYKE DA SILVA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 08/05/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 08/05/2020 | 1400.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 08/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001698 | 08/05/2020 | 3340.21 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001668 | 08/05/2020 | 119.75 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001700 | 08/05/2020 | 716.84 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001666 | 08/05/2020 | 285.49 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 08/05/2020 | 740.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PROJETOS E PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 08/05/2020 | 1260.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E AO SETOR DE EMPENHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 08/05/2020 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001665 | 08/05/2020 | 339.16 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 08/05/2020 | 2370.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 08/05/2020 | 700.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 08/05/2020 | 1530.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX EDSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 11/05/2020 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 11/05/2020 | 370.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBOOK COM TROCA DE HDD COM DEFEITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 11/05/2020 | 2500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BRITA 19 E BRITA EM PO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 11/05/2020 | 2470.00 | 00071325397440 | LUCAS ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROCO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 11/05/2020 | 1700.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 11/05/2020 | 1600.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001705 | 11/05/2020 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001706 | 11/05/2020 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM OFICINA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO AMBITO DE ATENCAO BASICA COM O SEGUINTE TEMA: E.P.I (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL), CORRETA MANUTENCAO USO E DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001707 | 11/05/2020 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM OFICINA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO AMBITO DE ATENCAO BASICA COM O SEGUINTE TEMA: PROCESSO DE QUALIFICACAO DA ATENCÃO PRIMARIA A SAUDE POR MEIO DO TELESAUDE/TELECONSULTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 11/05/2020 | 350.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NO PACIENTE JORGE GLEISSON TRAJANO DA SILVA (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 11/05/2020 | 350.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NO PACIENTE AILTON DA SILVA ALVES (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 11/05/2020 | 350.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 11/05/2020 | 350.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NO PACIENTE ANTONIA EVELLYN MESQUITA CANDIDO (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 11/05/2020 | 350.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NO PACIENTE ANTONIO CANDIDO SOBRINHO (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 11/05/2020 | 350.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NO PACIENTE FABIO SILVANO ALVES (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 11/05/2020 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/05/2020 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 11/05/2020 | 195.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 11/05/2020 | 100.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE CESAR CARLOS DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 11/05/2020 | 550.00 | 00009439950439 | FRANCISCA ANA PAULA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 11/05/2020 | 1100.00 | 00060118919342 | FRANCIKELLY JORGE BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 11/05/2020 | 2333.08 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 11/05/2020 | 950.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 11/05/2020 | 6430.00 | 00009209615417 | VICENTE GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 11/05/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 11/05/2020 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM VEICULO PIPA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 11/05/2020 | 320.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 11/05/2020 | 1100.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 11/05/2020 | 2700.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 11/05/2020 | 1900.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 11/05/2020 | 1223.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 12/05/2020 | 320.00 | 00004405093431 | MARIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 12/05/2020 | 2200.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A DAR SUPORTE E APOIO AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 12/05/2020 | 2200.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A DAR SUPORTE E APOIO AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 12/05/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 12/05/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 12/05/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 05.05.2020 COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 12/05/2020 | 6221.53 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001744 | 12/05/2020 | 425.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001746 | 12/05/2020 | 1139.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001747 | 12/05/2020 | 3596.31 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001745 | 12/05/2020 | 425.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 12/05/2020 | 450.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 12/05/2020 | 728.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO GIGOV-JP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 12/05/2020 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 12/05/2020 | 500.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 14/05/2020 | 150.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM ROTEADOR REPETIDOR DE WIFI DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 14/05/2020 | 2200.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO COM REPOSICÃO DE CANOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE E NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 14/05/2020 | 120.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES DE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS DA SEDSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 15/05/2020 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 15/05/2020 | 3200.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO CONDUZINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 15/05/2020 | 3820.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTOES, GRADES DE FERRO DAS JANELAS E CORRE MAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 15/05/2020 | 460.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UBS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 15/05/2020 | 320.00 | 00004405093431 | MARIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 15/05/2020 | 640.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E PINTURAS NO MURO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUESM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 15/05/2020 | 2470.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 15/05/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 15/05/2020 | 5295.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACO DE LIXO, COPO PP, LUVAS VINIL E SACOLA BRANCA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001771 | 15/05/2020 | 2332.08 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001776 | 15/05/2020 | 568.37 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001780 | 15/05/2020 | 2374.98 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 15/05/2020 | 950.00 | 00008949035430 | JOSE CARLOS BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO NOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1674 POR EQUIVOCO DE RECURSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001782 | 15/05/2020 | 3678.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001785 | 15/05/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 15/05/2020 | 350.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NO PACIENTE VALCENY GOMES DE MELO (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19) / REEMPENHO DO EMPENHO 1513 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 15/05/2020 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AMANDA F. RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 15/05/2020 | 2700.00 | 00087611724487 | ANTONIA DA COSTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INSTALACAO DE PROGRAMAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 001690 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 15/05/2020 | 1242.69 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 15/05/2020 | 1060.00 | 00053731034468 | GERALDO CRUZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 15/05/2020 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001774 | 15/05/2020 | 277.56 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001784 | 15/05/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 15/05/2020 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001773 | 15/05/2020 | 677.25 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 15/05/2020 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACÃO DE ACOES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001775 | 15/05/2020 | 794.70 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001778 | 15/05/2020 | 790.29 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 15/05/2020 | 2850.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, TRECHOS SITIO BAIXA VERDE A SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 15/05/2020 | 2500.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 15/05/2020 | 1790.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 15/05/2020 | 2700.00 | 00084079843453 | GLENES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO TURISTICO E DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA 29 DE ABRIL NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 15/05/2020 | 2500.00 | 00002171156406 | RAIMUNDO NONATO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MELHORIA DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001772 | 15/05/2020 | 7301.98 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001777 | 15/05/2020 | 2148.09 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001779 | 15/05/2020 | 8000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 15/05/2020 | 5000.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 21/05/2020 | 1864.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 21/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001812 | 21/05/2020 | 2718.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001816 | 21/05/2020 | 3376.29 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001818 | 21/05/2020 | 3296.36 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 21/05/2020 | 2500.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 21/05/2020 | 680.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA ESPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO CAJE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001810 | 21/05/2020 | 119.75 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / REEMPENHO DO EMPENHO 1668 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001811 | 21/05/2020 | 716.84 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR / REEMPENHO DO EMPENHO 1700 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 21/05/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS,A TOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDES E ENTREVISTAS NOE STUDIO DA EMISSORA RADIO MAIS FM DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 21/05/2020 | 1800.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 21/05/2020 | 223.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001820 | 21/05/2020 | 341.94 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 21/05/2020 | 3969.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS( DAF), CONFORME DEBITO NA C/C 14.781-8.(PARC 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 21/05/2020 | 728.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001814 | 21/05/2020 | 287.04 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 21/05/2020 | 1300.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE HD E CAMERA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001815 | 21/05/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 21/05/2020 | 1002.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001804 | 21/05/2020 | 21999.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 400 CESTAS BASICAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 21/05/2020 | 500.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 2069 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 21/05/2020 | 14843.50 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 21/05/2020 | 4100.00 | 00005835742380 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA UNIADDE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO E UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 21/05/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 21/05/2020 | 940.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE HD E FONTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS CAMERAS DA UNIDADE BASICA NA SEDE E UBS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1379 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 21/05/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE TRIAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1609 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 21/05/2020 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 21/05/2020 | 3350.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GARRANCHO, TANQUES E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1590 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 21/05/2020 | 2500.00 | 00010360779425 | PEDRO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO NOS ARREDORES DAS UNIDADES DE SAUDE DOS SITIOS BOA VISTA, GARRANCHO E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1523 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001813 | 21/05/2020 | 546.79 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001817 | 21/05/2020 | 281.16 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001819 | 21/05/2020 | 857.75 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001822 | 21/05/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001823 | 22/05/2020 | 5266.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001824 | 22/05/2020 | 6532.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001825 | 22/05/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 22/05/2020 | 3799.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 22/05/2020 | 2911.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 22/05/2020 | 1240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 22/05/2020 | 1400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 25/05/2020 | 1800.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIBERACAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 25/05/2020 | 499.46 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 25/05/2020 | 2850.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 25/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 25/05/2020 | 548.86 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 25/05/2020 | 720.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001847 | 25/05/2020 | 794.70 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 001775 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001848 | 25/05/2020 | 790.29 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 001778 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 25/05/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 25/05/2020 | 270.00 | 00030535474814 | JULIETE DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 25/05/2020 | 2400.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 25/05/2020 | 2850.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CALÇADAS E CALCAMENTO NOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 25/05/2020 | 300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 25/05/2020 | 2130.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 1286 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/05/2020 | 745.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO JET SONICO, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO E SISTEMA HIDRAULICO DE GARRAFA DO GABINETE ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 1512 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 25/05/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutico no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001844 | 25/05/2020 | 17763.27 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 25/05/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 25/05/2020 | 2400.00 | 00008245853488 | WOSHINTON PAULO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 25/05/2020 | 1700.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO NIVEL MEDIO JUNTO AO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2020 | 8553.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2020 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2020 | 5217.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/05/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/05/2020 | 4490.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC. INT. PUBL -CREAS NO MÊS DE 05/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/05/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC . INT. PUB -CRAS COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 27/05/2020 | 1580.00 | 00003067144422 | CLAUDIO RÉGIO MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR E TIRAGEM DE XEROX AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/05/2020 | 4339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/05/2020 | 4449.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 27/05/2020 | 750.00 | 00004533818471 | ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/05/2020 | 5225.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/05/2020 | 7390.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/05/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/05/2020 | 9557.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2020 | 7490.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2020 | 35960.61 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/05/2020 | 18260.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/05/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/05/2020 | 21656.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/05/2020 | 3699.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/05/2020 | 5144.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/05/2020 | 3080.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2020 | 18130.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/05/2020 | 3045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 27/05/2020 | 120.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 27/05/2020 | 2150.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 27/05/2020 | 2200.00 | 00013178211497 | MAURICIO DANTAS BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 27/05/2020 | 3350.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 27/05/2020 | 430.00 | 00000885239423 | LUIZ CARLOS DO REGO CAMPO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2020 | 8893.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2020 | 7000.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/05/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 27/05/2020 | 690.00 | 00004716408400 | FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA COPA E COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES REALIZADO PELO SETOR INTERNO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 27/05/2020 | 7000.00 | 04517416000132 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO CORREIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIFUSÃO AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2020 | 8417.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/05/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/05/2020 | 1245.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/05/2020 | 3111.68 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/05/2020 | 7784.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/05/2020 | 23318.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/05/2020 | 295099.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/05/2020 | 5108.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/05/2020 | 47622.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/05/2020 | 27095.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/05/2020 | 2559.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/05/2020 | 18172.38 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 27/05/2020 | 640.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2020 | 7339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2020 | 34857.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/05/2020 | 23920.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/05/2020 | 2910.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS LADEIRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 27/05/2020 | 1100.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001907 | 28/05/2020 | 4184.13 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001906 | 28/05/2020 | 1455.52 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 29/05/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLOGICA DESTINADO AO PACIENTE JOSE ACACIO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 29/05/2020 | 394.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE ELISABETE FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/05/2020 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RX DO PUNHO ESQUERDO DO PACIENTE ANTONIO P. OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2020 | 11131.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 04/2020. RATEIO SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2020 | 11133.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 05/2020. RATEIO SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2020 | 4210.33 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMP 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2020 | 6305.98 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMP 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 29/05/2020 | 150.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 29/05/2020 | 1160.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPNIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 29/05/2020 | 2240.00 | 37178032000191 | EDNA GONCALVES VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECO DE PLASTICO DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 29/05/2020 | 570.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE QUE TRABALHAM NA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 29/05/2020 | 850.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EM RAZAO DE EVENTOS PROMOVIDO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0001955 | 29/05/2020 | 7159.45 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A AMNUTENCAO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 29/05/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutico no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001960 | 29/05/2020 | 5.00 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 001844. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001966 | 29/05/2020 | 1089.70 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 29/05/2020 | 316.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 001631 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 29/05/2020 | 1140.00 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 29/05/2020 | 1550.66 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 29/05/2020 | 7305.71 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GUAJARA MADEIRA SERRADA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 29/05/2020 | 7780.03 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GUAJARA MADEIRA SERRADA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001945 | 29/05/2020 | 13990.03 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO A AMNUTENCAO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00007993106460 | JOAO BOSCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 29/05/2020 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 29/05/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/05/2020 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OET-4835-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001964 | 29/05/2020 | 30094.25 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001967 | 29/05/2020 | 1584.77 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001912 | 29/05/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 29/05/2020 | 1900.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTAS E FORRAS,CONSERTOS DE CADEIRAS E BIROS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2020 | 15329.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 04/2020. RATEIO EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2020 | 4842.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 01/2020. RATEIO EDUCAÇAO REEMPENHO DO EMP 394 - RECLASSIFICAÇAO DA DESPESA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2020 | 11690.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 02/2020. RATEIO EDUCAÇAO REEMPENHO DO EMP 789 - RECLASSIFICAÇAO DA DESPESA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2020 | 14151.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 03/2020. RATEIO EDUCAÇAO REEMPENHO DO EMP 1217 - RECLASSIFICAÇAO DA DESPESA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2020 | 15121.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 05/2020. RATEIO EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2020 | 7876.22 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2020 | 2979.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -40% COMP 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2020 | 54966.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -60% COMP 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001946 | 29/05/2020 | 6510.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS, ADESIVOS, CARTAZES, PANFLETOS, FOLDERS E BORRACHA DE CARIMBO DESTINADO A SECERATRIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 29/05/2020 | 500.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 29/05/2020 | 1774.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 29/05/2020 | 1374.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 29/05/2020 | 2700.00 | 00008946962461 | FERNANDO OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 29/05/2020 | 70.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA ESPEDITA FERREIRA SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 29/05/2020 | 1690.00 | 00070203327497 | ANDRE LUIS MOREIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2020 | 22175.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 04/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2020 | 23141.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 05/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 01/2020. REEMPENHO DO EMP 392 - RECLASSIFICAÇAO DA DESPESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 02/2020. REEMPENHO DO EMP 777 - RECLASSIFICAÇAO DA DESPESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 03/2020. REEMPENHO DO EMP 1215 - RECLASSIFICAÇAO DA DESPESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 04/2020. REEMPENHO DO EMP 1498 - RECLASSIFICAÇAO DA DESPESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2020 | 10568.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS ORDINARIOS COMP 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 29/05/2020 | 150.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 29/05/2020 | 120.02 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 29/05/2020 | 2434.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 31.03.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001968 | 29/05/2020 | 277.48 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 29/05/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 29/05/2020 | 2370.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 001687 POR EQUIVOCO NA DISCRIMINAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 29/05/2020 | 1800.00 | 19707812000108 | M SELMA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO, VEICULAR E DIVULGACAO DE CHAMADAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 29/05/2020 | 270.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 02/06/2020 | 2130.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/06/2020 | 2010.00 | 00060118919342 | FRANCIKELLY JORGE BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS JUNTO A PREFEITURA AN SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 02/06/2020 | 3700.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/06/2020 | 2010.00 | 00060028751310 | FRANCISCO PEREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 02/06/2020 | 1480.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 02/06/2020 | 1960.00 | 00006287610409 | FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECERTARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 02/06/2020 | 2130.00 | 00008245853488 | WOSHINTON PAULO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001970 | 02/06/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 02/06/2020 | 3700.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 02/06/2020 | 320.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001987 | 02/06/2020 | 10384.25 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOU-9772-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001988 | 02/06/2020 | 7066.40 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-6499-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001989 | 02/06/2020 | 1799.45 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-9956-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001975 | 02/06/2020 | 3330.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROBINHAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV E 1,5 CV MONOFASICO\TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO/ USINAGEM E MONTAGENS E DESMONATEGSNS DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001976 | 02/06/2020 | 3400.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROBINHAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV E 1,5 CV MONOFASICO\TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO/ USINAGEM E MONTAGENS E DESMONATEGSNS DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 02/06/2020 | 1600.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE OS MESE DA JANEIRO A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/06/2020 | 2010.00 | 00001367258480 | DAYLA ALEXANDRE ESTRELA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/06/2020 | 2010.00 | 00004634691434 | ESPEDITO ESTRELA DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 02/06/2020 | 2010.00 | 00009514337417 | FRANCISCO ITALO ALEXANDRE ESTRELA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/06/2020 | 2130.00 | 00008059892347 | EDENILSON SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO BOA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/06/2020 | 200.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 02/06/2020 | 430.00 | 00012265125423 | VICTOR MANOEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 02/06/2020 | 1680.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA'JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 02/06/2020 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 02/06/2020 | 500.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPÓS DO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 02/06/2020 | 660.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 02/06/2020 | 640.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 02/06/2020 | 2315.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 02/06/2020 | 1270.00 | 00053731034468 | GERALDO CRUZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 02/06/2020 | 2900.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001972 | 02/06/2020 | 7474.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001973 | 02/06/2020 | 5952.60 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001974 | 02/06/2020 | 5237.70 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 02/06/2020 | 530.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/06/2020 | 1060.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002006 | 02/06/2020 | 7525.28 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 02/06/2020 | 3190.00 | 00010522214401 | FRANCISCO GENILSON ZUMBA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS E CADEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 02/06/2020 | 8000.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 03/06/2020 | 1930.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00012602718467 | MARIA APARECIDA JULIAO MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 03/06/2020 | 320.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 03/06/2020 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTROS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO PAIF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 03/06/2020 | 660.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 03/06/2020 | 2760.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 03/06/2020 | 2700.00 | 00000743850467 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA A POPULAÇÃO EM VEICULO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 03/06/2020 | 2700.00 | 00008946962461 | FERNANDO OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 03/06/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 03/06/2020 | 960.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 03/06/2020 | 800.00 | 00002195440422 | RAIMUNDA JULIA DE OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 03/06/2020 | 400.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002034 | 05/06/2020 | 334.95 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002033 | 05/06/2020 | 278.05 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 05/06/2020 | 2240.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 05/06/2020 | 1650.00 | 00009589962459 | FABIA SAMPAIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 05/06/2020 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002032 | 05/06/2020 | 3292.36 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002031 | 05/06/2020 | 1478.23 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 08/06/2020 | 150.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A NATAL-RN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 08/06/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 08/06/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 08/06/2020 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 08/06/2020 | 1400.00 | 06321326000105 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 08/06/2020 | 2130.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 08/06/2020 | 1900.00 | 00013664228480 | GEZILDA SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 08/06/2020 | 3100.00 | 00002646612494 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 08/06/2020 | 2130.00 | 00010353005401 | JOSE IVANILSON ANDRADE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS MIUNS E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 08/06/2020 | 320.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DO PORTAL DA ENTRADA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 08/06/2020 | 1150.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 08/06/2020 | 2850.00 | 00010360779425 | PEDRO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 08/06/2020 | 950.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 08/06/2020 | 4100.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA EM VEICULO CARRO PIPA PARA AS DEMAIS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS; DISTRITO TANQUES, SÃO JOÃO BOSCO, GARRANCHO, BOA VISTA, FUNDOES, QUEIMADAS E BAIXA VERDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 08/06/2020 | 950.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 08/06/2020 | 299.63 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 08/06/2020 | 80.60 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 08/06/2020 | 258.90 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | PELA DESPESA EMPENHADA EM RAZAO DE TAXA DE LICENCA DE OBRAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 08/06/2020 | 5000.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 08/06/2020 | 1060.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RETOQUES NO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 08/06/2020 | 2010.00 | 00007461910493 | PRINCILA L. DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E EMPENHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 08/06/2020 | 143.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 08/06/2020 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 08/06/2020 | 150.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A NATAL-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 08/06/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 08/06/2020 | 750.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 08/06/2020 | 520.00 | 00025746538825 | LUCIANA ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SALA DE IMPRENSA DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 08/06/2020 | 320.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 09/06/2020 | 2810.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CALCADAS E CALCAMENTO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 10/06/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 10/06/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/06/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 10/06/2020 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 10/06/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 10/06/2020 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 10/06/2020 | 1803.11 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A SAO PAULO-SP NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 10/06/2020 | 950.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTÃO NA BARREIRA SANITARIA DE PROTECAO (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 10/06/2020 | 3245.00 | 00003330424419 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002066 | 10/06/2020 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 10/06/2020 | 1950.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CINCO DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO-SP NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 15/06/2020 | 890.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DICLORVOL 1000 CE DESTINADO A BORIFACAO DO MOSQUITO DA DENGUE E AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002078 | 15/06/2020 | 1531.73 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002079 | 15/06/2020 | 1495.16 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 15/06/2020 | 157.50 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE UM FRASCO DE VACINA ALERGENICA AO MENOR CARENTE YCARO LOPES LIMA BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 15/06/2020 | 100.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE CESAR CARLOS DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 15/06/2020 | 3700.00 | 00005835742380 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS E DO FORRO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 15/06/2020 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 15/06/2020 | 765.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 15/06/2020 | 2700.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE E DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 15/06/2020 | 1050.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 15/06/2020 | 2700.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 15/06/2020 | 2500.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 15/06/2020 | 3000.00 | 00005731006407 | JUSCIE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 15/06/2020 | 2130.00 | 00012162584492 | LUIS EDUARDO ABRANTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO PLANFETOS INFORMATIVOS E DIVUGAÇÃO EM REDES SOCIAIS SOBRE ATUALIZAÇÃO DE CARTAO DO SUS E CADASTRAMENTO FAMILIAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 15/06/2020 | 1260.00 | 00070586310428 | CRISTIANO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 15/06/2020 | 960.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 15/06/2020 | 1050.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002121 | 15/06/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 15/06/2020 | 800.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 15/06/2020 | 600.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 15/06/2020 | 2200.00 | 00018745450811 | ASSIS PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, LIMPEZA E CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 15/06/2020 | 1900.00 | 00005518124430 | ADALGISIO PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 15/06/2020 | 900.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002083 | 15/06/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002081 | 15/06/2020 | 287.38 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002080 | 15/06/2020 | 336.52 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00018745450811 | ASSIS PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, LIMPEZA E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002082 | 15/06/2020 | 997.50 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 15/06/2020 | 600.00 | 00005634876400 | RONDINELE OLIVEIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DOIS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 15/06/2020 | 640.00 | 00005673074417 | JOSE SILVANA LOURENCO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 15/06/2020 | 2950.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO NOS ARREDORES DO ACUDE PUBLICO E DO FOSSAO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 15/06/2020 | 700.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Implantação do Sistema de Tratamento de Residuos Sólidos - Aterro Sani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002104 | 15/06/2020 | 208705.05 | 17204061000173 | COFFEE DIGITAL SERVICOS DIGITAIS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3a. MEDIÇAO DA IMPLANTACAO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO (CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO) NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONVENIO FUNASA N. 778231/2012 CONFORME CONTRATO 0058/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 15/06/2020 | 430.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 15/06/2020 | 320.00 | 00008949053411 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO SETOR DA OPERACAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 15/06/2020 | 1700.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 15/06/2020 | 690.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002084 | 15/06/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 15/06/2020 | 530.00 | 00009439950439 | FRANCISCA ANA PAULA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 15/06/2020 | 1100.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/06/2020 | 700.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 15/06/2020 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 15/06/2020 | 2130.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 16/06/2020 | 720.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 16/06/2020 | 950.00 | 00061085782115 | VALMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO AO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 16/06/2020 | 115.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 16/06/2020 | 2200.00 | 00013178211497 | MAURICIO DANTAS BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E FUNALARIA DO VEICULO DE PLACA QFE-9317-PB DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002129 | 17/06/2020 | 2300.28 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002132 | 17/06/2020 | 1619.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002135 | 17/06/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 17/06/2020 | 2500.00 | 00010880938412 | GILBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002131 | 17/06/2020 | 657.41 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/06/2020 | 740.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002130 | 17/06/2020 | 4826.29 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002133 | 17/06/2020 | 3858.13 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002134 | 17/06/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 19/06/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 19/06/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 19/06/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 19/06/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002141 | 19/06/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 19/06/2020 | 1675.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CI LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 22/06/2020 | 160.00 | 00003350534406 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SALA DE FUNCIONAMENTO DO IGDBF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 22/06/2020 | 1324.09 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002145 | 22/06/2020 | 5600.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, FAIXAS E PLACA DO COMBATE AO COVID-19 (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002146 | 22/06/2020 | 6580.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS, FORMULARIOS, MASCARAS E ADESIVOS DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19 (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002147 | 22/06/2020 | 4120.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAVATORIOS DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19 (RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002148 | 22/06/2020 | 7704.59 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL/INSUMOS HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNCIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 22/06/2020 | 290.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 22/06/2020 | 500.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE REGULADOR DE PRESSAO SM-25F MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 22/06/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002161 | 22/06/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 22/06/2020 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002169 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00011688155414 | LUANA VIEIRA MONTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 22/06/2020 | 2750.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 22/06/2020 | 650.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A BARREIRA SANITARIA REALIZADA PELO MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 22/06/2020 | 650.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A BARREIRA SANITARIA REALIZADA PELO MUNICIPIO NO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 22/06/2020 | 850.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 22/06/2020 | 2459.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 30.04.2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002162 | 22/06/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 22/06/2020 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 22/06/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 22/06/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 22/06/2020 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACÃO DE ACOES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 22/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002170 | 22/06/2020 | 19.33 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002171 | 22/06/2020 | 110.06 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002172 | 22/06/2020 | 110.06 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002173 | 22/06/2020 | 19.33 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 22/06/2020 | 1700.00 | 00003350358411 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO/ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/06/2020 | 6000.00 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES EM DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 22/06/2020 | 5000.00 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA REFORMA DE PORTOES (SOLDA E PINTURA) E PORTAS EM DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 22/06/2020 | 114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 22/06/2020 | 2598.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 22/06/2020 | 544.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 22/06/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS NO TOCANTE A ISERCAO DE PROCESSO DE EXECUCAO, CONTRATOS, DOCUMENTOS DE LIQUIDACOES, RELATORIOS DE EXECUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 22/06/2020 | 4560.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BRITA EM PO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 22/06/2020 | 910.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 22/06/2020 | 1700.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002168 | 22/06/2020 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 22/06/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 22/06/2020 | 1780.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 23/06/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 23/06/2020 | 2500.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 23/06/2020 | 2010.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E NA LIMPEZA DE PRACA PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002192 | 23/06/2020 | 8723.52 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002196 | 23/06/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 23/06/2020 | 223.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002193 | 23/06/2020 | 331.54 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 23/06/2020 | 2500.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002194 | 23/06/2020 | 834.84 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 23/06/2020 | 4000.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES DA BARREIRA SANITARIA (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002191 | 23/06/2020 | 8046.98 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002195 | 23/06/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002197 | 23/06/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/06/2020 | 5225.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/06/2020 | 9557.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/06/2020 | 8553.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/06/2020 | 5405.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/06/2020 | 5217.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/06/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 26/06/2020 | 1995.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutico no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002206 | 26/06/2020 | 2676.30 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 26/06/2020 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA E CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/06/2020 | 7490.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/06/2020 | 35945.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/06/2020 | 18260.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/06/2020 | 21743.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/06/2020 | 3699.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/06/2020 | 5144.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/06/2020 | 3080.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/06/2020 | 18130.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 26/06/2020 | 1850.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, ENCARDENAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2020 | 8417.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/06/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/06/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/06/2020 | 1245.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 26/06/2020 | 6681.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, PRACAS PUBLICAS, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 26/06/2020 | 271.51 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 26/06/2020 | 226.39 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PREÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 26/06/2020 | 226.39 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/06/2020 | 8893.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2020 | 7383.92 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/06/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 26/06/2020 | 1268.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/06/2020 | 7784.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/06/2020 | 22818.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/06/2020 | 294848.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/06/2020 | 5108.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/06/2020 | 47413.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/06/2020 | 27095.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/06/2020 | 2559.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 26/06/2020 | 2929.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 26/06/2020 | 2310.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/06/2020 | 7339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/06/2020 | 35223.54 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/06/2020 | 25615.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 30/06/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 30/06/2020 | 430.00 | 00010004967836 | FRANCISCO BEZERRA MILHOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DO CANAL DA RUA QUATRO DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 30/06/2020 | 350.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS JUNTO AO CONJUNTO HOZANA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 30/06/2020 | 1030.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/06/2020 | 1960.00 | 00071325357499 | VITOR DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCÃO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 30/06/2020 | 320.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 30/06/2020 | 2360.00 | 00070586406450 | FRANCISCO DOUGLAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NA SEDE E NAS IMEDIACOES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 30/06/2020 | 1350.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 30/06/2020 | 2700.00 | 00043980864634 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/06/2020 | 2810.00 | 00014665676437 | JOÃO MAYKE DA SILVA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 30/06/2020 | 316.00 | 00009802155446 | MARIA ELEINE DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 30/06/2020 | 1580.00 | 00005136305460 | JOSE CLEDSON CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS LADEIRAS DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002322 | 30/06/2020 | 3225.88 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002325 | 30/06/2020 | 2784.33 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002329 | 30/06/2020 | 997.50 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 30/06/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002361 | 30/06/2020 | 90441.98 | 17274179000178 | BNF CONSTRUCOES LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS/PB, CONFORME CONTRATO N. 00064/2017 CONTRATO DE REPASSE N. 1031963-43 SICONV N. 829798. | 01202009 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2020 | 18140.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00005739342317 | MARA SONIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2020 | 7837.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2020 | 3174.38 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -40% COMP 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2020 | 54677.69 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -60% COMP 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2020 | 14813.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 06/2020. RATEIO EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002298 | 30/06/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 30/06/2020 | 2130.00 | 00008946962461 | FERNANDO OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 30/06/2020 | 1790.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES JUNTOA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002323 | 30/06/2020 | 812.36 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002362 | 30/06/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 30/06/2020 | 1700.00 | 00003350358411 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS NO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 30/06/2020 | 370.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 30/06/2020 | 270.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 30/06/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 30/06/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS,A TOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDES E ENTREVISTAS NOE STUDIO DA EMISSORA RADIO MAIS FM DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 30/06/2020 | 750.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 30/06/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE REUNIAO DO SETOR INTERNO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 30/06/2020 | 2400.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2020 | 3063.06 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2020 | 10708.24 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS ORDINARIOS COMP 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2020 | 23387.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 06/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 30/06/2020 | 580.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES COM SECRETARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/06/2020 | 972.17 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/06/2020 | 18847.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 00723/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 30/06/2020 | 972.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 30/06/2020 | 1979.75 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 000722/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 30/06/2020 | 4927.75 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 000721/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 30/06/2020 | 18920.18 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 000723/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 30/06/2020 | 973.59 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 30/06/2020 | 1986.92 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 00722/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 30/06/2020 | 18988.71 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 00723/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/06/2020 | 4945.56 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 00721/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 30/06/2020 | 974.40 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 30/06/2020 | 19057.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 00723/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 30/06/2020 | 4963.57 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 00721/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 30/06/2020 | 1994.11 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO ACORDO 00722/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002326 | 30/06/2020 | 561.47 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 30/06/2020 | 209.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 30/06/2020 | 209.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 30/06/2020 | 308.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 30/06/2020 | 209.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/06/2020 | 209.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 30/06/2020 | 308.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 30/06/2020 | 209.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 30/06/2020 | 209.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 30/06/2020 | 308.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 30/06/2020 | 544.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 30/06/2020 | 730.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002241 | 30/06/2020 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002242 | 30/06/2020 | 4000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002243 | 30/06/2020 | 10000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITACAO PROFFISSIONAL SOBRE MATRIZ DE GERENCIAMENTO NO CUIDADO COM O IDOSO NA PANDEMIA POR CORANA VIRUS MINISTRADO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002244 | 30/06/2020 | 10000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PROFFISSIONAL SOBRE ATENDIMENTO A PESSOA COM INFECCAO PELO CORORA VIRUS EM ISOLAMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002245 | 30/06/2020 | 16456.92 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002246 | 30/06/2020 | 10182.16 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2020 | 3045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 30/06/2020 | 2150.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00076046729491 | MARIA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 30/06/2020 | 6997.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 30/06/2020 | 4000.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS AGENTES DA BARREIRA SANITARIA DE ACAO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL/2020 (ENFRENTAMENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/06/2020 | 3300.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 30/06/2020 | 3000.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO INTERNA DAS SALAS DO MEDICO E DE OBSERVACAO, RETOQUES, REPAROS, TROCA DE PORTAS COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PISO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DISTRITO DE TANQUES, NESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2020 | 4210.33 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMP 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 30/06/2020 | 4000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2020 | 6377.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMP 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2020 | 10998.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 06/2020. RATEIO SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 30/06/2020 | 3000.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA BARREIRA SANITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 30/06/2020 | 1060.00 | 00010360761488 | MARIA JEIZA DE SOARES ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 30/06/2020 | 850.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 30/06/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 30/06/2020 | 3207.60 | 06321326000105 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002321 | 30/06/2020 | 570.88 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002324 | 30/06/2020 | 1157.30 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002328 | 30/06/2020 | 1096.12 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002330 | 30/06/2020 | 2439.41 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002331 | 30/06/2020 | 8046.98 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2191 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002332 | 30/06/2020 | 2300.28 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2129 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002333 | 30/06/2020 | 1619.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2132 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 30/06/2020 | 350.00 | 00005520717494 | MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002337 | 30/06/2020 | 15430.98 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 30/06/2020 | 250.00 | 08046402000139 | CLINISE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA COM PACIENTE MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002341 | 30/06/2020 | 5907.10 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002342 | 30/06/2020 | 5000.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BALANCAS E ADIPOMETRO CLINICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2020 | 4490.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC. INT. PUBL -CREAS NO MÊS DE 06/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC . INT. PUB -CRAS COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/06/2020 | 160.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SALA DE FUNCIONAMENTO DO IGDBF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 30/06/2020 | 1060.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AO CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO 002005 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 30/06/2020 | 3540.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA MULTIUFUNCIONAL LASER DESTINADO A POTENCIALIZAR AS ATIVIDADES REMOTAS DA EQUIPE DO CRAS FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID / | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID / REEMPENHO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00012602718467 | MARIA APARECIDA JULIAO MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID / REEMPENHO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 30/06/2020 | 320.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID / REEMP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 30/06/2020 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTROS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO PAIF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELA UNIAO COMO INCREMENTO TEMPORARIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID / REEMPENHO DO EMPENHO 2017 POR EQUIVOCO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 30/06/2020 | 650.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2020 | 7390.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 30/06/2020 | 1050.00 | 00076046729491 | MARIA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002327 | 30/06/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2020 | 4339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2020 | 4449.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002365 | 01/07/2020 | 3720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 01/07/2020 | 3655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002368 | 01/07/2020 | 4135.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW-4979 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002369 | 01/07/2020 | 5068.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-0182 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002370 | 01/07/2020 | 3976.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002371 | 01/07/2020 | 3578.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-3026 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002372 | 01/07/2020 | 4914.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002373 | 01/07/2020 | 3728.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002376 | 01/07/2020 | 6895.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002377 | 01/07/2020 | 3599.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002378 | 01/07/2020 | 3965.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFW-4979 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002379 | 01/07/2020 | 3840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-0182 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002380 | 01/07/2020 | 3788.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002381 | 01/07/2020 | 3218.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD-3026 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002382 | 01/07/2020 | 3586.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002383 | 01/07/2020 | 3522.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFA-7083 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/07/2020 | 2700.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/07/2020 | 2130.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002394 | 01/07/2020 | 7794.21 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002375 | 01/07/2020 | 3594.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/07/2020 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/07/2020 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/07/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/07/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/07/2020 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/07/2020 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/07/2020 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DARF / VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 01/07/2020 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACÃO DE ACOES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/07/2020 | 790.00 | 00033824266415 | FRANCISCO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/07/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE PROCURADORIA E PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/07/2020 | 1800.00 | 37139549000171 | EMANOEL VALDEVINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO, VEICULAÇÃO E DIVULGACOES DE CHAMADAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/07/2020 | 1800.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/07/2020 | 3000.00 | 26743365000108 | FREITAS ENGENHARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002374 | 01/07/2020 | 12314.90 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/07/2020 | 2010.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO NOS ARREDORES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/07/2020 | 530.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/07/2020 | 750.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002404 | 02/07/2020 | 13862.50 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 02/07/2020 | 3080.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINHAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5 CV A 1,5 CV MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEME MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA 0,5 A 1,5 CV DOS ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002407 | 02/07/2020 | 3473.55 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002408 | 02/07/2020 | 2040.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5 CV A 1,5 CV COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002409 | 02/07/2020 | 5034.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002412 | 02/07/2020 | 3950.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OGC-6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002418 | 02/07/2020 | 5144.20 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 02/07/2020 | 2130.00 | 00008059892347 | EDENILSON SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002410 | 02/07/2020 | 3000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFX-5728 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002411 | 02/07/2020 | 2850.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFW-4979 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002413 | 02/07/2020 | 3000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFX-5728 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 02/07/2020 | 2130.00 | 00008946962461 | FERNANDO OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 02/07/2020 | 1790.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 02/07/2020 | 17500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA DIGITACAO, ESCANEAMENTO, SEGUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO (DESMONTAGEM E MONTAGEM) CAPACITACAO DAS IMAGENS E INDEXACAO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO DOCUMENTAL DA PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 02/07/2020 | 580.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002426 | 02/07/2020 | 1120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 02/07/2020 | 1480.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 02/07/2020 | 920.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE GUINCHO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/07/2020 | 800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 02/07/2020 | 2100.00 | 00005731006407 | JUSCIE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0002414 | 02/07/2020 | 2850.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFW-4979 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0002415 | 02/07/2020 | 3285.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002416 | 02/07/2020 | 4155.60 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002417 | 02/07/2020 | 3975.30 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002424 | 02/07/2020 | 1096.12 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002425 | 02/07/2020 | 300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 03/07/2020 | 2750.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 03/07/2020 | 7170.00 | 00010758587473 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ENCHEIDEIRA, RETROESCAVADEIRA E CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 03/07/2020 | 1369.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002437 | 06/07/2020 | 6466.69 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002435 | 06/07/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002440 | 06/07/2020 | 525.30 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 06/07/2020 | 300.00 | 00005470719499 | TEREZINHA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PAROQUIAL NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 06/07/2020 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002439 | 06/07/2020 | 334.15 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002438 | 06/07/2020 | 2950.47 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 06/07/2020 | 40.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 06/07/2020 | 2470.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA E LIMPEZA NOS ARREDORES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 06/07/2020 | 3060.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOBILARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002441 | 06/07/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 07/07/2020 | 1230.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 07/07/2020 | 2130.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002456 | 07/07/2020 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 07/07/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03.06.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 07/07/2020 | 1170.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A SANTA INES-MA NOS DIAS 18 A 21.06.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 07/07/2020 | 390.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 28.06.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 07/07/2020 | 1290.03 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE REUNIOES REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 07/07/2020 | 656.33 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO SANTA INEZ-MA NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 07/07/2020 | 149.98 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 07/07/2020 | 3000.00 | 00002171156406 | RAIMUNDO NONATO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 07/07/2020 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 07/07/2020 | 2130.00 | 00002571506412 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 07/07/2020 | 2130.00 | 00002571506412 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 07/07/2020 | 2130.00 | 00002571506412 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 07/07/2020 | 2130.00 | 00002571506412 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 07/07/2020 | 2700.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 07/07/2020 | 2870.00 | 00070585965498 | JOSE ELDO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA E MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS FREI DAMIAO E SAO FRANCISCO, NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002455 | 07/07/2020 | 18500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DEZ PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 07/07/2020 | 150.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A ASSU-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 08/07/2020 | 320.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NOS ARREDORES DO PORTAL DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 08/07/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002470 | 08/07/2020 | 3700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DEZ PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002472 | 08/07/2020 | 4545.55 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002464 | 08/07/2020 | 60002.39 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO NO ENTORNO DE QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS, SEGUNDA MEDICAO, CONFORME CONTRATO 00059/2019. | 00042014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002474 | 08/07/2020 | 551.16 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 08/07/2020 | 1960.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002473 | 08/07/2020 | 335.55 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00011688155414 | LUANA VIEIRA MONTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 08/07/2020 | 580.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002471 | 08/07/2020 | 1696.30 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 09/07/2020 | 1400.00 | 00012073572430 | MIGUEL PAULO BEZERRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 09/07/2020 | 370.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 09/07/2020 | 370.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 09/07/2020 | 370.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 09/07/2020 | 905.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 09/07/2020 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ALDATIVA FRANCISCA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS JUNTO A PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 09/07/2020 | 2870.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOE SGOTAMENTO SANITARIO NO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002482 | 09/07/2020 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 09/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 09/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 09/07/2020 | 1900.00 | 00013664228480 | GEZILDA SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00011894078411 | MARCOS FELIPE OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 10/07/2020 | 4180.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULO CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 10/07/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 10/07/2020 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO PIPA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 10/07/2020 | 790.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 10/07/2020 | 2360.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA 29 DE ABRIL NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002498 | 10/07/2020 | 13111.78 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/07/2020 | 450.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 10/07/2020 | 320.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 10/07/2020 | 2200.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A DAR SUPORTE E APOIO AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/07/2020 | 2400.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00011894078411 | MARCOS FELIPE OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 13/07/2020 | 2950.00 | 00010522214401 | FRANCISCO GENILSON ZUMBA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECERTARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 13/07/2020 | 480.00 | 00001367258480 | DAYLA ALEXANDRE ESTRELA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORIENTAÇÃO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTOA EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 13/07/2020 | 320.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ORIENTACAO DAS DEMAIS ACOES AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 13/07/2020 | 350.00 | 00007477445485 | JOSAFA DA SILVA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORIENTACAO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 13/07/2020 | 950.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DASDEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA AO CREA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 13/07/2020 | 430.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GAS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 13/07/2020 | 3245.00 | 00003330424419 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 13/07/2020 | 2700.00 | 00087611724487 | ANTONIA DA COSTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INSTALACAO DE PROGRAMAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 13/07/2020 | 650.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002517 | 13/07/2020 | 366.86 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 13/07/2020 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA PREFEIUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 13/07/2020 | 1750.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 13/07/2020 | 950.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES EM RAZAO DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002500 | 13/07/2020 | 40799.02 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONTINUAÇAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO 00033/2019 / TERMO DE COMPROMISSO PAR.FNDE 09741.2014 CORRES | 00042014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 13/07/2020 | 2500.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ROCO NOS ARREDORES DO POCO NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 13/07/2020 | 1800.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DE PRACAS E NA ENTRADA DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 13/07/2020 | 3250.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MELHORIA DO CALCAMENTO DO ASSENTAMENTO BOM JESUS E DA RUA HORACIO PAULO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 13/07/2020 | 1580.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E PRACAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 13/07/2020 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 14/07/2020 | 1160.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 14/07/2020 | 530.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 14/07/2020 | 3310.00 | 00009209615417 | VICENTE GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICA NOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 14/07/2020 | 2800.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 14/07/2020 | 320.00 | 00072811773304 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 14/07/2020 | 1150.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 14/07/2020 | 2700.00 | 00043980864634 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 14/07/2020 | 5013.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TUBOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 14/07/2020 | 4510.00 | 00010758587473 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ENCHEDEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 14/07/2020 | 2870.00 | 00026093771857 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 14/07/2020 | 3130.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 14/07/2020 | 530.00 | 00070586406450 | FRANCISCO DOUGLAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 14/07/2020 | 150.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CRATO-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SCERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002549 | 14/07/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 14/07/2020 | 5341.82 | 06913524000150 | DEPOSITO ALVES (VANDUIR ALVES DE SOUSA) | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 14/07/2020 | 882.75 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002550 | 14/07/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 14/07/2020 | 40.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO CRATO-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002548 | 14/07/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002552 | 14/07/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002530 | 14/07/2020 | 363.42 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 14/07/2020 | 3030.42 | 00006690307409 | CARTEGIANA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 14/07/2020 | 3300.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 14/07/2020 | 1880.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA PARA AS NOVAS INSTALACOES COM RESTAURACAO DA PARTE ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 14/07/2020 | 400.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FRANCISCA CAITANO FILHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 14/07/2020 | 3680.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS AGENTES DAS BARREIRAS SANITARIAS DE ACAO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 14/07/2020 | 3680.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002540 | 14/07/2020 | 5000.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BALANCAS E ADIPOMETRO CLINICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 2342 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 14/07/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 14/07/2020 | 2940.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO PISO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 14/07/2020 | 600.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002553 | 14/07/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 14/07/2020 | 1220.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 14/07/2020 | 1220.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 14/07/2020 | 1220.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 14/07/2020 | 1220.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002555 | 15/07/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 15/07/2020 | 64.05 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO DOCUMENTO DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 15/07/2020 | 33.14 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO DOCUMENTO DA CRECHE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 15/07/2020 | 1790.00 | 00006976062440 | MARIA S. MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CORPO DISCENTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 15/07/2020 | 1150.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROBIBINHAMENTOS DE MOTOBOMBAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 17/07/2020 | 430.00 | 00073885991420 | ESPEDITO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA PAREDE DO ACUCE NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002582 | 17/07/2020 | 5905.76 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002564 | 17/07/2020 | 1990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002584 | 17/07/2020 | 834.72 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/07/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002583 | 17/07/2020 | 339.43 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 17/07/2020 | 1140.00 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 17/07/2020 | 1680.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00012602718467 | MARIA APARECIDA JULIAO MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 17/07/2020 | 900.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORIENTACAOE MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 17/07/2020 | 790.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO OXIGENIO E REGULADOR DE PRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 17/07/2020 | 1060.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECAO DA SALA DE TESTE DE COVID-19 E UBS DURANTE A REALIZAÇÃO DE TESTES DO COVID DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 17/07/2020 | 2700.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SALA DE TESTES DO COVID-19 JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE NA SEDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 17/07/2020 | 2300.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE TANQUES, CAJAZEIRAS E SOUSA EM FAVOR DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 17/07/2020 | 2360.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE TONNER E INSTALACAO DE IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO E UNIDADE DE SAUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 17/07/2020 | 850.00 | 00005835742380 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E SOFTWARE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 17/07/2020 | 3000.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA BARREIRA SANITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 2293 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002578 | 17/07/2020 | 30064.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002579 | 17/07/2020 | 25015.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VISEIRA, LUVA CIRURGICA, GORRO, CAPOTE, MASCARA DESCARTAVEIS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 17/07/2020 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX DE TORAX NO PACIENTE GERALDO AVELINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002581 | 17/07/2020 | 3158.02 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002586 | 21/07/2020 | 3386.59 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 21/07/2020 | 2360.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 21/07/2020 | 2700.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 21/07/2020 | 1247.39 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 21/07/2020 | 2210.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 21/07/2020 | 1300.00 | 00002646612494 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002590 | 21/07/2020 | 191.60 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 21/07/2020 | 2010.00 | 00002646612494 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 21/07/2020 | 1060.00 | 00053731034468 | GERALDO CRUZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUBAÇÃO E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 21/07/2020 | 2810.00 | 00010880938412 | GILBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002588 | 21/07/2020 | 324.62 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 21/07/2020 | 2300.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DA CASA DE APOIO E DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 21/07/2020 | 3750.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTES OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 E JANEIRO, FEREVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 21/07/2020 | 2950.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM PERIFERICOS DESTINADO A RADIO COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002589 | 21/07/2020 | 280.02 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 21/07/2020 | 2130.00 | 00076046729491 | MARIA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES EM RAZAO DE REUNIOES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0002613 | 21/07/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002591 | 21/07/2020 | 737.86 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 21/07/2020 | 1580.00 | 00004527782398 | ZENEIDE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E CADASTROS DE ALUNOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002587 | 21/07/2020 | 7432.42 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 21/07/2020 | 3700.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 21/07/2020 | 3060.00 | 00011447317475 | JOAO PAULO PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO PISO DO COMERCIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 21/07/2020 | 2940.00 | 00018745450811 | ASSIS PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 21/07/2020 | 550.00 | 00070374426406 | VINICIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 21/07/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IRRIGACAO DAS PLANTAS DE PRACAS PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 21/07/2020 | 2010.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS DOS PREDIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 21/07/2020 | 2360.00 | 00010360779425 | PEDRO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002617 | 22/07/2020 | 4966.85 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 22/07/2020 | 2240.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM REPOSICÃO DE TELHAS, RIPAS E CAIBROS DAS ESCOLAS ROSA DIAS DO NASCIMENTO E FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 22/07/2020 | 1790.00 | 00070203327497 | ANDRE LUIS MOREIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002619 | 22/07/2020 | 1091.32 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002618 | 22/07/2020 | 333.92 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 22/07/2020 | 3540.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA MULTIUFUNCIONAL LASER DESTINADO A POTENCIALIZAR AS ATIVIDADES REMOTAS DA EQUIPE DO CRAS FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19 / REEMPENHO DO EMPENHO 2338 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002616 | 22/07/2020 | 5000.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BALANCAS E ADIPOMETRO CLINICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 2342 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 23/07/2020 | 430.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE UMA PAREDE DE GESSO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 23/07/2020 | 2300.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE TANQUES, CAJAZEIRAS E SOUSA EM FAVOR DA SCERETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002566 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 23/07/2020 | 790.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA PELO MUNICIPIO (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 23/07/2020 | 650.00 | 00010360765475 | MARIA ELIZANIR MACENA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA PELO MUNICIPIO (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 23/07/2020 | 1060.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE PRESTADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADA PELO MUNICIPIO (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 23/07/2020 | 430.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE UMA PAREDE DE GESSO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 23/07/2020 | 8000.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19) DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 23/07/2020 | 2940.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO PISO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 2544 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 23/07/2020 | 1030.00 | 00003067144422 | CLAUDIO RÉGIO MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 23/07/2020 | 564.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A OCINEIDE CANDIDA GURGEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 23/07/2020 | 223.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 23/07/2020 | 790.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 23/07/2020 | 1200.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 23/07/2020 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 23/07/2020 | 1100.00 | 00003067144422 | CLAUDIO RÉGIO MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 23/07/2020 | 4800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA REVISAO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL E NA ORIENTAÇÃO E COORDENACAO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE MODO A ATENDER AS ATUAIS EXIGENCIAS DO TCE E DO MINISTERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002622 | 23/07/2020 | 1990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / REEMPENHO DO EMPENHO 2564 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 23/07/2020 | 500.00 | 00003354038403 | ROSA MARIA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPRZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA NO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 23/07/2020 | 530.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 23/07/2020 | 250.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 23/07/2020 | 2700.00 | 00001790270421 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM EM VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 23/07/2020 | 2935.00 | 00093456913320 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE DUAS PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 23/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 24/07/2020 | 1090.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002646 | 24/07/2020 | 15363.94 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUARTA MEDICAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETO, REFORMA DE DIVERASAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO DE N.00017/2020. | 00112008 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 24/07/2020 | 300.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 24/07/2020 | 250.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX A-4 210X297 C/ 500FOLHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 24/07/2020 | 300.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 24/07/2020 | 500.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX A-4 210X297 C/ 500FOLHAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 24/07/2020 | 400.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 24/07/2020 | 250.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX A-4 210X297 C/ 500FOLHAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 24/07/2020 | 1270.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 24/07/2020 | 1501.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CVLEMENTINA DOS S. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 24/07/2020 | 150.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX A-4 210X297 C/ 500FOLHAS DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 24/07/2020 | 250.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX A-4 210X297 C/ 500FOLHAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 24/07/2020 | 250.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX A-4 210X297 C/ 500FOLHAS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002649 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 24/07/2020 | 239.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 24/07/2020 | 250.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL COPIMAX A-4 210X297 C/ 500FOLHAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 27/07/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA DA COVID-19 NO PACIENTE DO MUNICIPIO (ENFRENTAMENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 27/07/2020 | 774.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROCPEUCARIO ALCINDO LT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TRES PULVERIZADORES GUARANY 20 LITROS DESTINADO AS BARREIRAS SANITARIA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002668 | 27/07/2020 | 3958.00 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122020 | 0002673 | 27/07/2020 | 9140.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122020 | 0002674 | 27/07/2020 | 9522.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122020 | 0002675 | 27/07/2020 | 6110.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122020 | 0002676 | 27/07/2020 | 6770.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002671 | 27/07/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 27/07/2020 | 2235.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002669 | 27/07/2020 | 339.82 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002670 | 27/07/2020 | 818.13 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122020 | 0002672 | 27/07/2020 | 1467.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 27/07/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 27/07/2020 | 2700.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAOE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 27/07/2020 | 2755.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA FREI DAMIAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002667 | 27/07/2020 | 5984.03 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002677 | 28/07/2020 | 2140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 28/07/2020 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 28/07/2020 | 510.00 | 00009212342876 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/07/2020 | 7339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/07/2020 | 34938.41 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/07/2020 | 25615.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 28/07/2020 | 2700.00 | 00006442931366 | JOSE EVANGELISTA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO RECANTO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 28/07/2020 | 1690.85 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 28/07/2020 | 2540.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/07/2020 | 3100.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E RETOQUES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 28/07/2020 | 2935.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAOE LIMPEZA DE DUAS PRACAS PUBLICAS NA SEDE DURANTE OS MESES ABRIL A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 28/07/2020 | 3300.00 | 26743365000108 | FREITAS ENGENHARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DURANTE O MES DE ABRIL JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 28/07/2020 | 2837.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002760 | 28/07/2020 | 2175.78 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/07/2020 | 3393.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 28/07/2020 | 6001.40 | 07374453000127 | EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 28/07/2020 | 2300.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESITANDO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/07/2020 | 7784.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/07/2020 | 21773.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/07/2020 | 294576.12 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/07/2020 | 7480.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/07/2020 | 46218.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/07/2020 | 27095.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/07/2020 | 2559.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/07/2020 | 17620.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2020 | 7642.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2020 | 2970.18 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -40% COMP 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2020 | 54347.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -60% COMP 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 28/07/2020 | 1268.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/07/2020 | 15495.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 07/2020. RATEIO EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/07/2020 | 8417.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/07/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/07/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/07/2020 | 1245.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2020 | 2479.62 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2020 | 10649.22 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS ORDINARIOS COMP 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 28/07/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 28/07/2020 | 170.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 28/07/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002762 | 28/07/2020 | 267.90 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/07/2020 | 23078.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 07/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/07/2020 | 8893.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/07/2020 | 7000.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/07/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 28/07/2020 | 7303.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, PRACAS PUBLICAS, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 28/07/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS,A TOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDES E ENTREVISTAS NOE STUDIO DA EMISSORA RADIO MAIS FM DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002761 | 28/07/2020 | 339.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 28/07/2020 | 1270.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/07/2020 | 8553.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/07/2020 | 5405.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/07/2020 | 6018.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/07/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2020 | 3445.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC. INT. PUBL -CREAS NO MÊS DE 07/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC . INT. PUB -CRAS COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/07/2020 | 5225.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/07/2020 | 4339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/07/2020 | 4449.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/07/2020 | 9557.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/07/2020 | 7390.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/07/2020 | 7490.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/07/2020 | 37473.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/07/2020 | 18817.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/07/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/07/2020 | 19148.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/07/2020 | 3699.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2020 | 6293.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/07/2020 | 3150.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/07/2020 | 18130.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2020 | 3045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2020 | 12231.09 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PMAQ EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2020 | 6717.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PMAQ EXC INT PUBL COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00012790016402 | LUCAS FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE GESSO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2020 | 4424.25 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMP 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2020 | 6460.95 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMP 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 28/07/2020 | 50.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 28/07/2020 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 28/07/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 28/07/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 28/07/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 28/07/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002743 | 28/07/2020 | 8608.87 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002746 | 28/07/2020 | 7002.71 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 28/07/2020 | 1995.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/07/2020 | 2061.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 28/07/2020 | 1450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 28/07/2020 | 160.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002759 | 28/07/2020 | 1649.59 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/07/2020 | 11594.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 07/2020. RATEIO SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 29/07/2020 | 3060.00 | 00031522251804 | JOSE RICARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM VEICULO COM SOM DE PREVENÇÃO EM CAMPANHA CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 29/07/2020 | 2700.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NA UNIDADE BASICA (ENFRENTAMENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 29/07/2020 | 1270.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO E PINTURA DAS INSTALACOES FISICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID NA SEDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 29/07/2020 | 850.00 | 00070586310428 | CRISTIANO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PANFLETOS NO COMBATE A COVID-19 NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 29/07/2020 | 850.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEE LANCHES DESTINADO A REUNIOES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/07/2020 | 950.00 | 00010360761488 | MARIA JEIZA DE SOARES ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A BARREIRA SANITARIA EM COMBETE AO COVID (ENFRENTAMENTO AO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 29/07/2020 | 2940.00 | 00005571410442 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 29/07/2020 | 580.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEE LANCHES DESTINADO A REUNIOES PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2020 | 121493.32 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2020 | 22312.14 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 07/2020. complemento do emp 2727 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 29/07/2020 | 2360.00 | 00071325397440 | LUCAS ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM VEICULO PIPA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/07/2020 | 2700.00 | 00071325357499 | VITOR DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES AO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 29/07/2020 | 1160.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROCO NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 29/07/2020 | 1270.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 30/07/2020 | 900.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOEVIS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 30/07/2020 | 1580.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE UMA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 30/07/2020 | 2800.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 30/07/2020 | 160.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2020 | 7784.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -MDE COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2020 | 27095.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO MDE COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2020 | 16575.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 30/07/2020 | 1690.00 | 00005486384386 | LAURA LICA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE PROCURADORIA E PROJETOS NA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 30/07/2020 | 740.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 30/07/2020 | 163.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 30/07/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 30/07/2020 | 2200.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A DAR SUPORTE E APOIO AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 30/07/2020 | 350.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PANFLETOS JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 30/07/2020 | 2230.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICÃO DE GAS DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DE ATENDIMENTO MEDICO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 30/07/2020 | 4000.00 | 32605273000156 | MARCELO G. SOUSA EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLECTOMIA PARCIAL NA PACIENTE TAMIRES DO NASCIMENTO NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00006136696495 | JOSELIO DE SOUSA GERMANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2020 | 5405.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 07/2020 DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 07/2020 DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 31/07/2020 | 1650.00 | 00071344449450 | DAVI BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2020 | 4339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 31/07/2020 | 299.92 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 31/07/2020 | 675.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002818 | 31/07/2020 | 8540.84 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 002743 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002820 | 31/07/2020 | 7000.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE LAVATORIOS PARA PROTECAO CONTRA O COVID-19, TOTEM DE ALCOOL E MASCARAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002821 | 31/07/2020 | 400.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PLACA (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 31/07/2020 | 1440.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS DESTINADO A EQUIPE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/07/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE GERALDO ALVELINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 31/07/2020 | 125.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS NA PACIENTE JOSEFA DANIELA NUNES GONÇALO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002831 | 31/07/2020 | 1176.89 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 31/07/2020 | 330.62 | 16843234000130 | FABEILTON BRAGA DA NOBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOTAS DESTINADO A EQUIPE DO CENTRO DO COVID (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/07/2020 | 1580.00 | 00013686932458 | NATALIENE CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FICHAS INDIVIDUAIS DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E TRIAGEM PARA O CENTRO DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 31/07/2020 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 31/07/2020 | 1388.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TABLET, FONTE DE GABINETE, REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 31/07/2020 | 895.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RX DE TORAX NA PACIENTE MARIA PERPETUA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 31/07/2020 | 540.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL NOS PACIENTES EDVALDO OLIVEIRA, JOSEFA BALTAZAR E JOSE NUNES BALTAZAR, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL COMPETENCIA 07/2020 DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2020 | 1245.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 07/2020 DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 31/07/2020 | 40.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A CRATO-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002833 | 31/07/2020 | 261.72 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2020 | 8417.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 31/07/2020 | 270.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 31/07/2020 | 1200.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONDESPB (CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 31/07/2020 | 148.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO J BOSCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 31/07/2020 | 13000.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO BARRACAS C/ MATERIAL GALVANIZADO TAMANHO 4X4 DESTINADO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2020 | 209505.92 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2020 | 88070.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 60 % COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002822 | 31/07/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 31/07/2020 | 2155.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 31/07/2020 | 2155.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002825 | 31/07/2020 | 2140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR / REEMPENHO DO EMPENHO 2677 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002834 | 31/07/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2020 | 7784.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2020 | 27095.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2020 | 13575.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2020 | 25615.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 07/2020 DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 31/07/2020 | 1550.00 | 00071344449450 | DAVI BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 31/07/2020 | 216.02 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 31/07/2020 | 150.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CRATO-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA PEÇA DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 31/07/2020 | 2220.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 31/07/2020 | 600.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002832 | 31/07/2020 | 1921.92 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 03/08/2020 | 1580.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 03/08/2020 | 2200.00 | 00012038886431 | FERNANDO ROSENO LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 03/08/2020 | 160.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 03/08/2020 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 03/08/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/08/2020 | 664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 03/08/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE PROCURADORIA E PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 03/08/2020 | 2700.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 03/08/2020 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 03/08/2020 | 1388.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TABLET, FONTE DE GABINETE, REINSTALACQO DO SISTEMA OPERACIONAL E NOTEBOOK, ENFRENTAMENTO DO COVID-10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 03/08/2020 | 895.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RX DE TORAX E TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NOS PACIENTES MARIA PERPETUA RODRIGUES E MARIA APARECIDA DE A. PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 03/08/2020 | 540.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS PACIENTES EDVALDO OLIVEIRA, JOSEFA DILMAR BALTAZAR E JOSE NUNES BALTAZAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 03/08/2020 | 350.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PANFLETOS JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 03/08/2020 | 1640.00 | 28187785000172 | DENNYS HARLAN HONORATO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS DE EXODONTIA E CANAL REALIZADO EM PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 03/08/2020 | 1060.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DO CENTRO DO COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 03/08/2020 | 1900.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICA DO CENTRO DO COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 03/08/2020 | 350.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PANFLETOS JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS NA SEDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/08/2020 | 2130.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 03/08/2020 | 2523.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 03/08/2020 | 2500.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE NOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 03/08/2020 | 3200.00 | 00006442931366 | JOSE EVANGELISTA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO AO COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 03/08/2020 | 1060.00 | 00009439950439 | FRANCISCA ANA PAULA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORIENTAÇÃO DAS DEMANDAS E ACOES JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 03/08/2020 | 2130.00 | 00008946962461 | FERNANDO OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00006976062440 | MARIA S. MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 04/08/2020 | 2810.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SALA DE TESTE DO COVID-19 JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 04/08/2020 | 2240.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECARGA DE TONNER, INSTALACOA DE IMPRESSORAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 04/08/2020 | 1930.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 04/08/2020 | 2380.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORES NA SEDE DURANTE SEIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 04/08/2020 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 04/08/2020 | 2870.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 06/08/2020 | 850.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 06/08/2020 | 320.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NOS ARREDORES DO PORTAL DA ENTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 06/08/2020 | 850.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 06/08/2020 | 400.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 06/08/2020 | 5000.00 | 00036500453468 | DIONISIO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE CONTASEXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 07/08/2020 | 800.00 | 00002195440422 | RAIMUNDA JULIA DE OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 07/08/2020 | 3200.00 | 00043980864634 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS E MOROES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 07/08/2020 | 370.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 07/08/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 10/08/2020 | 2070.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO SANGRADOR DO ACUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002887 | 10/08/2020 | 20612.47 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 10/08/2020 | 430.00 | 00070374426406 | VINICIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 10/08/2020 | 2700.00 | 00008380507436 | EDINALDO TEODOSIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SANFGRADOURO DO ACUDE PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 10/08/2020 | 320.00 | 00010353005401 | JOSE IVANILSON ANDRADE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 10/08/2020 | 2130.00 | 00069292981315 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/08/2020 | 950.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 10/08/2020 | 530.00 | 00010677533462 | JOSE LUCIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002901 | 10/08/2020 | 4545.55 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2472, 08/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002902 | 10/08/2020 | 6466.69 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS(DESPESA REEMPENHADA EMP 2437, 06/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002903 | 10/08/2020 | 5905.76 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2582, 17/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002904 | 10/08/2020 | 7432.42 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.(DESPESA REEMPENHADA EMP 2587, 21/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002905 | 10/08/2020 | 5984.03 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2667, 27/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002907 | 10/08/2020 | 2175.78 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2760, 28/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002910 | 10/08/2020 | 1921.92 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2832, 31/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002913 | 10/08/2020 | 6916.11 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002918 | 10/08/2020 | 3705.66 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS D SECRETARIA DE OBRAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 10/08/2020 | 320.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002898 | 10/08/2020 | 339.82 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2669, 27/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002900 | 10/08/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2834, 31/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002908 | 10/08/2020 | 339.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2761, 28/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002914 | 10/08/2020 | 826.86 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002899 | 10/08/2020 | 737.86 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2591, 21/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002906 | 10/08/2020 | 813.13 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2670, 27/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002909 | 10/08/2020 | 267.90 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2762, 28/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002911 | 10/08/2020 | 261.72 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS (DESPESA REEMPENHADA EMP 2833, 31/07/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002915 | 10/08/2020 | 337.79 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS D SECRETARIA DE FINANCAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 10/08/2020 | 8000.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19) DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 10/08/2020 | 430.00 | 00010353005401 | JOSE IVANILSON ANDRADE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 10/08/2020 | 2360.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZAÇÃO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002912 | 10/08/2020 | 3713.22 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002917 | 10/08/2020 | 1094.54 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS D SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002916 | 10/08/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002927 | 11/08/2020 | 5279.40 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 11/08/2020 | 510.00 | 00002013194463 | JUVENAL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 11/08/2020 | 1680.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00012602718467 | MARIA APARECIDA JULIAO MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 11/08/2020 | 1380.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/08/2020 | 1380.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 11/08/2020 | 850.00 | 00008935666408 | MANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO UNICO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002945 | 11/08/2020 | 5100.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002946 | 11/08/2020 | 5599.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) / ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 11/08/2020 | 3680.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E AGUA MINERAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS(ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 11/08/2020 | 3680.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PANFLETOS, ARTES GRAFICAS E VINHETAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO PARA INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO DA PANDEMIA (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002922 | 11/08/2020 | 517.10 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS D SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 11/08/2020 | 850.00 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE JALECOS, MACACOES IMPERMEAVEL, LENÇOIS E ROLHAS DO PROFISSIONAL (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 11/08/2020 | 3030.42 | 00006690307409 | CARTEGIANA DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 11/08/2020 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 11/08/2020 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITARIAMENTO DE ENTRADA DE PESSOAS JUNTO A BARREIRA SANITARIA NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 11/08/2020 | 2400.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO COVID-19 NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 11/08/2020 | 950.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DA BARREIRA SANITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 11/08/2020 | 2130.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 11/08/2020 | 550.00 | 00005673009437 | CARLA GEANE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002923 | 11/08/2020 | 279.96 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS D SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 11/08/2020 | 2950.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM PERIFERICOS DESTINADO A RADIO COMUNITARIA NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2612. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 11/08/2020 | 1060.00 | 00060588129330 | DIEGO ALENCAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 11/08/2020 | 2700.00 | 00003330424419 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 11/08/2020 | 1060.00 | 00007274143484 | ELIANE FERREIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002921 | 11/08/2020 | 2302.86 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS D SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002925 | 11/08/2020 | 8138.55 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002926 | 11/08/2020 | 8903.90 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 11/08/2020 | 2010.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS DOS PREDIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 11/08/2020 | 510.00 | 00009212342876 | FRANCISCO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 11/08/2020 | 320.00 | 00070586406450 | FRANCISCO DOUGLAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 12/08/2020 | 1720.00 | 00012625479469 | FRANCISCO CLEITON LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 12/08/2020 | 430.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SCRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 12/08/2020 | 2700.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PRESTADOS DE MELHORIA DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 12/08/2020 | 1300.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 12/08/2020 | 1330.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA FOSSAO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 12/08/2020 | 1690.00 | 00010880978473 | CAMILA LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA E BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 12/08/2020 | 700.00 | 00011894078411 | MARCOS FELIPE OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 12/08/2020 | 3185.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 12/08/2020 | 690.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 12/08/2020 | 7000.00 | 04517416000132 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO CORREIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E DIFUSÃO AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2020 / REEMPENHO DO MEPNHO 1851 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 12/08/2020 | 800.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 12/08/2020 | 2470.00 | 00010880938412 | GILBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA INSTALACAO FISICA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 12/08/2020 | 850.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DA SAUDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19) / REEMPENHO DO EMPENHO 2878 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 12/08/2020 | 1060.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA INSTALACAO DO CENTRO DO COVID (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 12/08/2020 | 1900.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E ESTERIZAÇÃO DA INSTALACAO DO CENTRO DO COVID (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 12/08/2020 | 1580.00 | 00089351770400 | EDINALDA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DA SALA DE REFERENCIA DO COVID19 NA SEDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 12/08/2020 | 740.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 12/08/2020 | 370.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 12/08/2020 | 1060.00 | 00009439950439 | FRANCISCA ANA PAULA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORIENTACAO DAS DEMANDAS E ACOES JUNTO A EQUIPE DO CRAS(ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 12/08/2020 | 900.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORIENTACAOE MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 12/08/2020 | 570.00 | 00011894078411 | MARCOS FELIPE OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 13/08/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03.08.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 13/08/2020 | 1540.00 | 37055256000106 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 MACACOES IMPERMEAVEIS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COM BATE AO COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 13/08/2020 | 250.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002985 | 13/08/2020 | 7200.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002986 | 13/08/2020 | 5491.04 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002987 | 13/08/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002988 | 13/08/2020 | 1000.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA BALANÇA INF 15KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 13/08/2020 | 320.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 13/08/2020 | 2470.00 | 00010660670402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO FORRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 13/08/2020 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUINDO AGUA EM VEICULO PIPA NA SEDE DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTES DA PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 13/08/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTES DA PAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 13/08/2020 | 2810.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CANAL DA RUA HONORIO SAMPAIO E FREI DAMIAO NA SEDE. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTES DA PANDEMIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 14/08/2020 | 320.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 14/08/2020 | 3500.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGES E MELHORIA DO CALCAMENTO DA LADEIRA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGES AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 14/08/2020 | 1640.00 | 00005136305460 | JOSE CLEDSON CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTES DA PANDEMIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 14/08/2020 | 2940.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE ELETRICA E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/08/2020 | 898.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 03/2020. RATEIO EDUCAÇAO compl do emp 1924 - empenhado a menor | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 14/08/2020 | 1270.00 | 00010012688304 | MANOEL BONFIM BATISTA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PUBLICO E NOS ARREDORES DA PREFEITURA NA SEDE. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5º INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 14/08/2020 | 690.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DOI PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 14/08/2020 | 3987.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS( DAF), CONFORME DEBITO NA C/C 14.781-8.(PARC 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/08/2020 | 1259.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 03/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS compl do emp 1218 empenhado a menor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 14/08/2020 | 740.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PANFLETOS JUNTO A BARREIRA SANITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 14/08/2020 | 400.00 | 00010366573454 | ROSELY DE FRAN?A FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 14/08/2020 | 700.00 | 00012073572430 | MIGUEL PAULO BEZERRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 14/08/2020 | 13000.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO BARRACAS COM MATERIAL GALVANIZADO TAMANHO 4X4 DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002997 | 14/08/2020 | 1140.17 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/08/2020 | 721.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 03/2020. RATEIO SAUDE complemento do emp 1216 , empenhado a menor. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003001 | 14/08/2020 | 18098.10 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003002 | 14/08/2020 | 1695.74 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 14/08/2020 | 2700.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESTERILIZACAO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 14/08/2020 | 1740.00 | 00012790016402 | LUCAS FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORIAMENTO DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NA CIDADE JUNTO A BARREIRA SANITARIA(ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 14/08/2020 | 970.00 | 00010880983477 | ALUIZIO BALTAZAR DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS COMO AGENTE JUNTO A BARREIRA SANITARIA (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 14/08/2020 | 1651.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MONITOR, REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, RECUPERACAO DE BANCO DE DADOS EM DISCO RIGIDO, CONSERTOS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PLCA MAE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 14/08/2020 | 2810.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SALA DE TESTE DO COVID-19 JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2871 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 14/08/2020 | 1140.00 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 14/08/2020 | 1690.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES JUNTO A EQUIPE DO CREAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 17/08/2020 | 2530.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 17/08/2020 | 360.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE DE CAMISETAS DESTINADO AOS FISCAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 17/08/2020 | 1320.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE BOLSA EM LONA DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 17/08/2020 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003017 | 17/08/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 17/08/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 17/08/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003015 | 17/08/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 17/08/2020 | 408.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 17/08/2020 | 750.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 17/08/2020 | 1800.00 | 37139549000171 | EMANOEL VALDEVINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO, VEICULAÇÃO E DIVULGACOES DE CHAMADAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003016 | 17/08/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 17/08/2020 | 525.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACO DE LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 17/08/2020 | 244.68 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 19/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 19/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 19/08/2020 | 285.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 19/08/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E IRRIGACAO DAS PLANTAS DE PRACAS PUBLICA NA SEDE. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003046 | 19/08/2020 | 7385.83 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 19/08/2020 | 3098.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 19/08/2020 | 950.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 19/08/2020 | 2106.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 19/08/2020 | 99.00 | 21041840000172 | PPRO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ANTIVIRUS NORTON PERIODO ANUAL AOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003044 | 19/08/2020 | 694.89 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 19/08/2020 | 3143.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, PRACAS PUBLICAS, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 19/08/2020 | 99.00 | 21041840000172 | PPRO BRASIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ANTIVIRUS NORTON PERIODO ANUAL AOS COMPUTADORES DA SECERTARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003032 | 19/08/2020 | 818.13 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. (DESPESA REEMPENHADA EMP 2906, 10/08/2020) DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003043 | 19/08/2020 | 3994.03 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003045 | 19/08/2020 | 1107.50 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 19/08/2020 | 2130.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFECCAO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 19/08/2020 | 300.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DAS BARREIRAS SANITARIAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Melhoria do Acesso e Qualidade na Saúde - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 19/08/2020 | 2700.00 | 00076046729491 | MARIA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DO PROGRAMA PMAQ DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 19/08/2020 | 3360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 19/08/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 19/08/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 19/08/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 19/08/2020 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 19/08/2020 | 1449.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003047 | 19/08/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 20/08/2020 | 500.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 20/08/2020 | 530.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 20/08/2020 | 1580.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO DE BARES E COMERCIO NA SEDE E ZONA RURAL EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 20/08/2020 | 500.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 20/08/2020 | 2810.00 | 00031522251804 | JOSE RICARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CARRO DE SOM DOS MEIOS DE PREVENCAO EM CAMPANHA CONTRA A COVID-19 (ENFRENTAMENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 20/08/2020 | 2600.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JOSEFA GUILHERME XAVIER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 20/08/2020 | 580.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 20/08/2020 | 1500.00 | 18385858000187 | IVAN HONORIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 20/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 20/08/2020 | 1200.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONDESPB (CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 20/08/2020 | 1900.00 | 00070203327497 | ANDRE LUIS MOREIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RETOQUES DAS INSTALACOES FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES DOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 21/08/2020 | 2940.00 | 00005571410442 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 21/08/2020 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 21/08/2020 | 1200.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 21/08/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DO DO CENTRO DO COVID (ENFRENTAMENTO DO CREAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 21/08/2020 | 640.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DAS DEMANDAS E ACOES JUNTO A EQUIPE DO CREAS (ENFRENTAMENTO DO CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 21/08/2020 | 320.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ACOES JUNTO A EQUIPE DO CRAS (ENFRENTAMENTO DO CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 24/08/2020 | 270.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE REUNIOES COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 24/08/2020 | 430.00 | 00004405093431 | MARIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AS PESSOAS QUE TRABALHAM NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003082 | 24/08/2020 | 5054.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003083 | 24/08/2020 | 4942.18 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 24/08/2020 | 640.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AS BARREITAS SANITARIAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 24/08/2020 | 1060.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AGENTE DE BARREIRAS SANITARIAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 24/08/2020 | 900.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE BARREIRA SANITARIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 24/08/2020 | 875.00 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 24/08/2020 | 400.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 24/08/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS,A TOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDES E ENTREVISTAS NOE STUDIO DA EMISSORA RADIO MAIS FM DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 24/08/2020 | 1380.00 | 00042833379862 | VALDENI LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 24/08/2020 | 1380.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO VDAS VIAS PUBLICAS E PRACAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 24/08/2020 | 2360.00 | 00010360779425 | PEDRO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO DE AGUA NO VEICULO CARRO PIPA A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/08/2020 | 2940.00 | 00008513757403 | AILTON CLAECIO BEZERRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 24/08/2020 | 2070.00 | 00008059892347 | EDENILSON SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO RECANTO AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Implantação do Sistema de Tratamento de Residuos Sólidos - Aterro Sani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003084 | 24/08/2020 | 306427.31 | 17204061000173 | COFFEE DIGITAL SERVICOS DIGITAIS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4a. MEDIÇAO DA IMPLANTACAO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO (CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO) NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONVENIO FUNASA N. 778231/2012 CONFORME CONTRATO 0058/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 26/08/2020 | 2960.00 | 00007479111428 | ANTONIO JUCELIO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO/MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 26/08/2020 | 740.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 26/08/2020 | 3600.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/08/2020 | 7339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/08/2020 | 34524.04 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/08/2020 | 24570.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 26/08/2020 | 2130.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003143 | 26/08/2020 | 11308.39 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/08/2020 | 21773.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/08/2020 | 297576.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/08/2020 | 7480.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/08/2020 | 46218.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/08/2020 | 24450.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/08/2020 | 2559.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2020 | 15717.38 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003144 | 26/08/2020 | 1226.51 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/08/2020 | 7642.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/08/2020 | 2616.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -40% COMP 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/08/2020 | 54906.17 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -60% COMP 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 26/08/2020 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACÃO DE ACOES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/08/2020 | 8893.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/08/2020 | 7383.92 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/08/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 26/08/2020 | 848.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003141 | 26/08/2020 | 331.78 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 26/08/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/08/2020 | 8417.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/08/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/08/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/08/2020 | 1245.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/08/2020 | 3208.92 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003142 | 26/08/2020 | 824.59 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003092 | 26/08/2020 | 8911.02 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 26/08/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 26/08/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/08/2020 | 7490.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/08/2020 | 36710.61 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/08/2020 | 21555.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/08/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/08/2020 | 19148.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/08/2020 | 3699.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/08/2020 | 6677.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/08/2020 | 3150.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/08/2020 | 18130.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/08/2020 | 3045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/08/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 26/08/2020 | 1388.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TABLET, FONTE DE GABINETE, REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 26/08/2020 | 2410.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PNEUS E REPARO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003145 | 26/08/2020 | 5311.27 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/08/2020 | 6950.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/08/2020 | 5405.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/08/2020 | 5217.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 07/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/08/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/08/2020 | 2400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC. INT. PUBL -CREAS NO MÊS DE 08/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/08/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC . INT. PUB -CRAS COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 26/08/2020 | 530.00 | 00004350318488 | GERALDA FRANCISCA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/08/2020 | 5225.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003146 | 26/08/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2020 | 4339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2020 | 4449.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2020 | 5090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/08/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2020 | 10883.09 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 27/08/2020 | 1224.18 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/08/2020 | 4495.57 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMP 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/08/2020 | 6319.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMP 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 27/08/2020 | 2500.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003161 | 27/08/2020 | 5659.25 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/08/2020 | 12203.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 08/2020. RATEIO SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/08/2020 | 10494.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS ORDINARIOS COMP 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/08/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/08/2020 | 21785.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 08/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003157 | 27/08/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 27/08/2020 | 1900.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/08/2020 | 7784.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 08/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/08/2020 | 13390.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 08/2020. RATEIO EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 27/08/2020 | 3154.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 27/08/2020 | 14920.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 27/08/2020 | 6480.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/08/2020 | 286.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 28/08/2020 | 1146.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE (LUZANIRA FERREIRA DE ALMEIDA) E TOMOGRAFIA DE ABDOMEN COM CONTRASTE (JOSE ILDO LOPES), PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/08/2020 | 3900.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EXC. INT. PUBL - COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 31/08/2020 | 1900.00 | 00070586205470 | ALEXIA ALEXANDRE DE MELO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 31/08/2020 | 1790.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 31/08/2020 | 3310.00 | 00019277382880 | REJANE AFONSO DE CARVALHO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO E NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 31/08/2020 | 1060.00 | 00010880983477 | ALUIZIO BALTAZAR DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE JUNTO A BARREIRA SANITARIA EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003188 | 31/08/2020 | 2265.79 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 31/08/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 31/08/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19) / REEMPENHO DO EMPENHO 3039 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 31/08/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19) / REEMPENHO DO EMPENHO 3040 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 31/08/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19) / REEMPENHO DO EMPENHO 3041 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 31/08/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19) / REEMPENHO DO EMPENHO 3094 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 31/08/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19) / REEMPENHO DO EMPENHO 3093 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 31/08/2020 | 400.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 3085 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 31/08/2020 | 2130.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2861 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003211 | 31/08/2020 | 1131.16 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 31/08/2020 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003215 | 31/08/2020 | 3760.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003216 | 31/08/2020 | 3830.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-190. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003217 | 31/08/2020 | 5130.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 31/08/2020 | 1030.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 31/08/2020 | 270.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VITOR DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 31/08/2020 | 2130.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 / REEMPENHO DO EMPENHO 2953 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 31/08/2020 | 1060.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DO CENTRO DE REFRENCIA DA COVID-19 (ENFRENTAMNENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003234 | 31/08/2020 | 2570.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003235 | 31/08/2020 | 3000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 31/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEBASTÃO LIMEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 31/08/2020 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA EDNA A. ANDRADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 31/08/2020 | 1160.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 31/08/2020 | 530.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 31/08/2020 | 1370.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 31/08/2020 | 1790.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00012602718467 | MARIA APARECIDA JULIAO MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003187 | 31/08/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 31/08/2020 | 1060.00 | 00063965178415 | GERALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 31/08/2020 | 1350.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO QUEIMADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 31/08/2020 | 1580.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 31/08/2020 | 3300.00 | 00014189613886 | HERVANDO SOUSA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 31/08/2020 | 5400.00 | 00005485787452 | MANOEL BONFIM BATISTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003183 | 31/08/2020 | 4125.37 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003195 | 31/08/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003196 | 31/08/2020 | 1784.81 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 31/08/2020 | 600.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MELHORIA NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2962 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 31/08/2020 | 1630.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO FOSSAO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2963 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 31/08/2020 | 285.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 3031 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 31/08/2020 | 530.00 | 00010677533462 | JOSE LUCIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 2896 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 31/08/2020 | 1900.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 31/08/2020 | 1140.00 | 00053730356453 | COSMA MARIA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003186 | 31/08/2020 | 776.69 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003190 | 31/08/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 31/08/2020 | 2130.00 | 00008946962461 | FERNANDO OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003236 | 31/08/2020 | 3920.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003185 | 31/08/2020 | 547.37 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Realização de Processo Seletivo e Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003191 | 31/08/2020 | 29408.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | PELA DESPESA EMPENHADA CM PRIMEIRA PARCELA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 31/08/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 31/08/2020 | 850.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 31/08/2020 | 2950.00 | 00005957500364 | ALINE BATISTA MONTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 31/08/2020 | 1480.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 31/08/2020 | 320.00 | 00000885239423 | LUIZ CARLOS DO REGO CAMPO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003184 | 31/08/2020 | 337.67 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 31/08/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 31/08/2020 | 576.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONBA A DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 31/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 31/08/2020 | 223.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 31/08/2020 | 1270.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 02/09/2020 | 2940.00 | 00005571410442 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003257 | 02/09/2020 | 1120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003259 | 02/09/2020 | 278.61 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 02/09/2020 | 320.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 02/09/2020 | 1790.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003258 | 02/09/2020 | 300.13 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 02/09/2020 | 2700.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003260 | 02/09/2020 | 1977.63 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/09/2020 | 1330.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 02/09/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A PROCURADORIA E PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/09/2020 | 1580.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 02/09/2020 | 2410.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS, BOLETINS E ATUALIZAÇÃO DE FICHAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 02/09/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 02/09/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 02/09/2020 | 1900.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 02/09/2020 | 1030.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 02/09/2020 | 1970.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA, BOLACHA E PAES DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 02/09/2020 | 4160.00 | 00006442931366 | JOSE EVANGELISTA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS BANHEIROS E DO FORRO DO CENTRO AO COMBATE A COVID (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 02/09/2020 | 2260.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO AO COMBATE A COVID (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 02/09/2020 | 1900.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO DA SALA DE TESTE DO CENTRO AO COMBATE A COVID (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/09/2020 | 2360.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE JALECOS, TOALHAS E COBERTORES DO CENTRO DA COVID(ENFRENTAMENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 02/09/2020 | 1790.00 | 00076046729491 | MARIA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE (ENFRENTAMENTO DA COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003261 | 02/09/2020 | 1989.51 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00006136696495 | JOSELIO DE SOUSA GERMANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 03/09/2020 | 1370.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇO TECNICO NOS PROJETOS ARQUITETONICO DAS ESCOLAS DO SITIO GARRANCHO E DO DISTRITO DE TANQUES (ESCOLA E QUADRA ESPORTIVA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/09/2020 | 2770.00 | 00007509185432 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE TRICOS E FECHADURAS DAS PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 04/09/2020 | 2100.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICA DOS PREDIOS LOTADOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 04/09/2020 | 850.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00000091938392 | DAMIAO GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 04/09/2020 | 1790.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO DE REFERENCIA AO COMBATE AO COVID-19 (ENFRENTAMENTO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 08/09/2020 | 950.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 08/09/2020 | 1270.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ENTRADA DE PESSOAS E VERIFICACAO DE TEMPERATURA JUNTO A BARREIRA SANITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003280 | 08/09/2020 | 3749.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 08/09/2020 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 08/09/2020 | 3310.00 | 00005486384386 | LAURA LICA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS JUNTO A REEDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 08/09/2020 | 430.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 08/09/2020 | 1930.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CALÇADAS E CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 08/09/2020 | 850.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 08/09/2020 | 2851.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 08/09/2020 | 3098.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 08/09/2020 | 2535.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 08/09/2020 | 445.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 08/09/2020 | 2319.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 08/09/2020 | 2929.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 08/09/2020 | 320.00 | 00025746538825 | LUCIANA ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003275 | 08/09/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 08/09/2020 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 08/09/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 08/09/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 08/09/2020 | 2810.00 | 00087611724487 | ANTONIA DA COSTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 08/09/2020 | 1800.00 | 37139549000171 | EMANOEL VALDEVINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO, VEICULAÇÃO E DIVULGACOES DE CHAMADAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 08/09/2020 | 750.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 09/09/2020 | 790.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003304 | 09/09/2020 | 339.15 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003305 | 09/09/2020 | 561.41 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003306 | 09/09/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 09/09/2020 | 320.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 09/09/2020 | 2010.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA QUATRO DE ABRIL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003303 | 09/09/2020 | 2441.99 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003307 | 09/09/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 09/09/2020 | 3310.00 | 00013686932458 | NATALIENE CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FICHAS, IMPRESSAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 09/09/2020 | 550.00 | 00005673009437 | CARLA GEANE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 09/09/2020 | 370.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 09/09/2020 | 2010.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 09/09/2020 | 45.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003302 | 09/09/2020 | 3024.23 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 10/09/2020 | 1895.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TALOES DO GERA, RECEITUARIOS E ATESTADO MEDICO (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/09/2020 | 640.00 | 00012073572430 | MIGUEL PAULO BEZERRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 10/09/2020 | 740.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003315 | 10/09/2020 | 6720.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE LAVATORIOS PARA PROTECAO CONTRA O COVID-19, ATESTADO DE EXAME LABORATORIAIS, PANFLETOS, CARTAZES CONCIENTIZAÇÃO, FICHAS VISITAS DOMICILIARES, PULSEIRA IDENTIFICACAO E MASCARAS(ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003325 | 10/09/2020 | 1718.72 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003326 | 10/09/2020 | 3760.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE FOI DESTINADO AO CENTRO DE COVID PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 / REEMPENHO DO EMPENHO 3215 POP EQUIVOCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003327 | 10/09/2020 | 3830.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE FOI DESTINADO AO CENTRO DE COVID PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES E EQUIPE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 / REEMPENHO DO EMPENHO 3216 POP EQUIVOCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003328 | 10/09/2020 | 5130.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE FOI DESTINADO AO CENTRO DE COVID PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES E EQUIPE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 / REEMPENHO DO EMPENHO 3217 POP EQUIVOCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 10/09/2020 | 3440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVIÇO A EQUIPE DO CENTRO DE ENFRENTAMNENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 10/09/2020 | 4769.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVIÇO A EQUIPE DO CENTRO DE ENFRENTAMNENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003331 | 10/09/2020 | 1718.72 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORIENTACAO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 10/09/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS dDE APOIO AS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 10/09/2020 | 850.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 10/09/2020 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS NO TOCANTE A ISERCAO DE PROCESSO DE EXECUCAO, CONTRATOS, DOCUMENTOS DE LIQUIDACOES, RELATORIOS DE EXECUÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 10/09/2020 | 2200.00 | 00012038886431 | FERNANDO ROSENO LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE TUBULAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003316 | 10/09/2020 | 2580.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003317 | 10/09/2020 | 4290.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003318 | 10/09/2020 | 6080.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003319 | 10/09/2020 | 5550.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003320 | 10/09/2020 | 2570.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-0182 / REEMPENHO DO EMPENHO 3234 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003321 | 10/09/2020 | 3000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQH-7892 / REEMPENHO DO EMPENHO 3235 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0003322 | 10/09/2020 | 3920.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-5335 / REEMPENHO DO EMPENHO 3236 POR EQUIVOCO RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 10/09/2020 | 2130.00 | 00011444210475 | GARDENIA PEIXOTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS E ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 10/09/2020 | 265.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA PREFEITURA NA SEDE. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003343 | 14/09/2020 | 337.67 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO / REEMPENHO DO EMPENHO 3184 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 14/09/2020 | 1320.00 | 00070586415440 | CLEUMA MARILIA BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 14/09/2020 | 1320.00 | 00002013194463 | JUVENAL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003339 | 14/09/2020 | 278.61 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003341 | 14/09/2020 | 824.59 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3142 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003342 | 14/09/2020 | 547.37 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3185 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Realização de Processo Seletivo e Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 14/09/2020 | 2223.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29.202-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003335 | 14/09/2020 | 7201.65 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003340 | 14/09/2020 | 1977.63 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3260 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 14/09/2020 | 1580.00 | 00080598650482 | ROSA MARIA DE FRANCA NETA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 14/09/2020 | 2410.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 14/09/2020 | 2470.00 | 00026093771857 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DE RUAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 14/09/2020 | 2700.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, REPAROS, LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 14/09/2020 | 640.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 14/09/2020 | 1060.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003368 | 14/09/2020 | 6730.60 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003369 | 14/09/2020 | 6730.60 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 14/09/2020 | 900.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCARDENAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 14/09/2020 | 1580.00 | 00004533818471 | ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 14/09/2020 | 1580.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 14/09/2020 | 1580.00 | 00003067144422 | CLAUDIO RÉGIO MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 14/09/2020 | 1580.00 | 00070374426406 | VINICIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENBTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS;. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 14/09/2020 | 320.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 14/09/2020 | 680.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 14/09/2020 | 1270.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A VOCID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 14/09/2020 | 690.00 | 00011642603406 | DENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO AO CRAS DURANTE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 14/09/2020 | 500.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO AO CRAS DURANTE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 14/09/2020 | 1060.00 | 00085375527472 | FRANCISCA MARIA VEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003377 | 14/09/2020 | 1600.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DURANTE QUATRO MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 14/09/2020 | 1000.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCARDENAÇÃO DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 14/09/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 14/09/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 14/09/2020 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTENA PACIENTE SANDRA DANTAS DE QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 14/09/2020 | 2410.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTROS, BOLETINS E ATUALIZAÇÃO DE FICHAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ENFRENTAMENTO A VOCID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 14/09/2020 | 950.00 | 00010360761488 | MARIA JEIZA DE SOARES ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 14/09/2020 | 740.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO AO CENTRO DE RECUPERACAO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 14/09/2020 | 8000.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19) DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 14/09/2020 | 2700.00 | 00008059892347 | EDENILSON SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 14/09/2020 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A COVID. (ENFRENTAMENTO AO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 14/09/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A COVID. (ENFRENTAMENTO AO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 14/09/2020 | 320.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A COVID. (ENFRENTAMENTO AO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 14/09/2020 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, RX DE COLUNA LOMBAR E RX DE PUNHO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 14/09/2020 | 2370.00 | 00012790016402 | LUCAS FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NA CIDADE JUNTO A BARREIRA SANITARIA EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003374 | 14/09/2020 | 2750.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003376 | 14/09/2020 | 1895.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE TALOES DO GERA, RECEITUARIO E ATESTADO MEDICO (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003378 | 14/09/2020 | 18059.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP N. S. DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003380 | 15/09/2020 | 5000.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PANFLETOS, FOLDERS, TOTEM DE ALCOOL EM GEL E ADESIVOS (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 15/09/2020 | 2360.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES EM RAZAO DE REUNIOES REALIZADA COM FUNCIONARIOS E SECRETARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003396 | 17/09/2020 | 834.69 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINSITRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 17/09/2020 | 3992.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS( DAF), CONFORME DEBITO NA C/C 14.781-8.(PARC 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 17/09/2020 | 7000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS . EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 17/09/2020 | 10000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO DO PASEP ( DAF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003395 | 17/09/2020 | 669.66 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003397 | 17/09/2020 | 1882.58 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 17/09/2020 | 2470.00 | 00010360779425 | PEDRO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM VEICULO PIPA PARA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 17/09/2020 | 530.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 17/09/2020 | 1270.00 | 00006307061405 | SANTISSIMA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 17/09/2020 | 6700.00 | 00010994581459 | AGAMENON R. LIRA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PIPA, BASCULANTE E CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 17/09/2020 | 2130.00 | 00094324506434 | JOAO PINHEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 17/09/2020 | 1270.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO RECANTO AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003394 | 17/09/2020 | 9894.24 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003381 | 17/09/2020 | 7871.28 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 17/09/2020 | 2360.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS E EQUIPES DA BARREIRA SANITARIAS EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 17/09/2020 | 310.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA E ULTRASOM OBSTÉTRICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003392 | 17/09/2020 | 2152.45 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003393 | 17/09/2020 | 3252.72 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 17/09/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 17/09/2020 | 5430.00 | 00033824266415 | FRANCISCO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM EQUIPE DO CRAS EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS DURANTE OS MESES DE MAIO E AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 18/09/2020 | 1070.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 18/09/2020 | 1580.00 | 00009439950439 | FRANCISCA ANA PAULA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORINTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 18/09/2020 | 530.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SALA DO COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 18/09/2020 | 1190.00 | 00005731006407 | JUSCIE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE FORRO E INSTALACAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003407 | 18/09/2020 | 7200.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DE COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003408 | 18/09/2020 | 7096.80 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003409 | 18/09/2020 | 11426.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 18/09/2020 | 2130.00 | 00004533605303 | FRANCISCO GENECILDO CAROLINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 18/09/2020 | 2130.00 | 00070203327497 | ANDRE LUIS MOREIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RETOQUE DAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO QUEIMADAS E SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 18/09/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003443 | 21/09/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003444 | 21/09/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 21/09/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 21/09/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Realização de Processo Seletivo e Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003453 | 21/09/2020 | 23756.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003454 | 21/09/2020 | 1120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO SIENA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 21/09/2020 | 120.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 21/09/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 21/09/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 21/09/2020 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDE ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 21/09/2020 | 400.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 21/09/2020 | 2700.00 | 00002195440422 | RAIMUNDA JULIA DE OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2020. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 21/09/2020 | 2910.00 | 00070586205470 | ALEXIA ALEXANDRE DE MELO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA. E SETOR DE EMPENHOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 21/09/2020 | 580.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DE REUNIOES REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 21/09/2020 | 1200.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONDESPB (CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 21/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003452 | 21/09/2020 | 994.99 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO / REEMPENHO DO EMPENHO 3044 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 21/09/2020 | 7245.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APOIO, PRACAS PUBLICAS, CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 21/09/2020 | 10000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC .EM TECNOLOGIA E EXT.COMUNITARIA - GET | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DA ATIVIDADE DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 21/09/2020 | 1215.00 | 00010880972432 | GUILHERME DUQUE DE EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 21/09/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPZE E IRRIGACAO DAS PLANTAS DE PRACAS PUBLICA DO MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 21/09/2020 | 2130.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003437 | 21/09/2020 | 11230.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 21/09/2020 | 430.00 | 00009504548423 | DOUGLAS ESTRELA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 21/09/2020 | 2130.00 | 00005348686301 | LUCELIA VIEIRA AUGUSTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 21/09/2020 | 464.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 21/09/2020 | 2200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES CORREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 21/09/2020 | 590.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 21/09/2020 | 2130.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSOTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 21/09/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINO A PACIENTE MARILENE BALTAZAR VIEIRA CARLOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 21/09/2020 | 270.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ORTOPEDICA A PACIENTE FAGNER AVELINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003440 | 21/09/2020 | 560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003441 | 21/09/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003442 | 21/09/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 21/09/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04.09.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 21/09/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09.09.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 21/09/2020 | 1073.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE NOBREAK, TABLET MULTILASER, REINSTALAÇÃODE SISTEMA OPERACIOANL E BACKUP DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM DISCO RIGIDO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 21/09/2020 | 1717.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOUSE USB, CPU, PLACAS MAE, SSD E USB DESTINADO A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 21/09/2020 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RX DE TORAX PA E PERFIL E ENDOSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 21/09/2020 | 6581.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 21/09/2020 | 500.00 | 00012265125423 | VICTOR MANOEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS DURANTE 15 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 21/09/2020 | 2640.00 | 00081083858300 | FRANCISCO LUCIANO SOARES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE CABELELEIRO JUNTO AO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 21/09/2020 | 950.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A VOCID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 21/09/2020 | 300.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS DURANTE DEZ DIAS TRABALHADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 21/09/2020 | 2110.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 21/09/2020 | 1060.00 | 00010360757456 | MARIA FLAVIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 21/09/2020 | 370.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 21/09/2020 | 530.00 | 00002017888290 | PATRICIA DE OLIVEIRA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 21/09/2020 | 1140.00 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 21/09/2020 | 425.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 21/09/2020 | 2110.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO SCFV DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 21/09/2020 | 2400.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 22/09/2020 | 360.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO E ESQUERDO NO PACIENTE JOSE VICTOR DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 22/09/2020 | 6700.00 | 00005121273444 | VANESSA KYANN ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSO JUNTO AO SETOR DE PROCURADORIA E PROJETOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE MARCO A AGOSTO/2020. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 23/09/2020 | 3310.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003479 | 23/09/2020 | 340.74 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 23/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 23/09/2020 | 223.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003480 | 23/09/2020 | 1116.93 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 23/09/2020 | 400.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 23/09/2020 | 3310.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003478 | 23/09/2020 | 4548.90 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 23/09/2020 | 2300.00 | 00005520623406 | FENEVIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 23/09/2020 | 2700.00 | 00009269412407 | JESSICA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PEDAGOGICA E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES E AULAS ONLINE JUNTOA S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE MARCO A JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 23/09/2020 | 1060.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ESCOLA NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 23/09/2020 | 320.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N 3241 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 23/09/2020 | 2700.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 23/09/2020 | 640.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DA SALA DE TESTE E DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 23/09/2020 | 1970.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PAES, BOLACHA E BISCOITOS DESTINADO NO CONSUMO AS EQUIPES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 23/09/2020 | 850.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES EM RAZAO DE REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 23/09/2020 | 1790.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALAÇOES FISICAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003476 | 23/09/2020 | 921.25 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003477 | 23/09/2020 | 2259.44 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 23/09/2020 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TC DA FACE DA PACIENTE MARILENE BEZERRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003481 | 23/09/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003483 | 23/09/2020 | 5000.00 | 28330300000158 | GRAFICA CAJAZEIRAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PANFLETOS, FOLDERS, TOTEM DE ALCOOL EM GEL E ADESIVOS DESTINADO A ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / REEMPENBHO DO EMPENHO 3380 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 25/09/2020 | 2700.00 | 00010700683496 | MARIA FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE FICHAS DO QUADRO DE SERVIDORES JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/09/2020 | 17500.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS IMPOSTOS ISS, IPTU, ITBI E TAXAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2020 | 8417.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/09/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/09/2020 | 1245.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/09/2020 | 2674.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 28/09/2020 | 1060.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 28/09/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS,A TOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDES E ENTREVISTAS NOE STUDIO DA EMISSORA RADIO MAIS FM DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2020 | 8893.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2020 | 7000.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/09/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 28/09/2020 | 850.00 | 00010830093460 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/09/2020 | 7784.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 28/09/2020 | 1667.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/09/2020 | 20728.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/09/2020 | 298861.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/09/2020 | 7480.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/09/2020 | 46218.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/09/2020 | 24450.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/09/2020 | 2619.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/09/2020 | 14672.38 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 28/09/2020 | 2120.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 28/09/2020 | 2130.00 | 00008946962461 | FERNANDO OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTAS DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 28/09/2020 | 3510.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 28/09/2020 | 1480.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GARRANCHO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 28/09/2020 | 950.00 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RECANTO AO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/09/2020 | 2700.00 | 00026985343899 | JANSEN GLENE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO E LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 28/09/2020 | 2700.00 | 00007039771489 | ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 28/09/2020 | 3630.00 | 00010758587473 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA E BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 28/09/2020 | 600.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003508 | 28/09/2020 | 3300.00 | 26743365000108 | FREITAS ENGENHARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DURANTE O MES DE AGOSTO JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003510 | 28/09/2020 | 3300.00 | 26743365000108 | FREITAS ENGENHARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2020 | 7339.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2020 | 34889.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/09/2020 | 24570.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003555 | 28/09/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 28/09/2020 | 950.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO EQUIPE DO CRAS EM VISITA AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/09/2020 | 6950.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/09/2020 | 5405.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/09/2020 | 5217.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/09/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/09/2020 | 2400.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC. INT. PUBL -CREAS NO MÊS DE 09/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/09/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC . INT. PUB -CRAS COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 28/09/2020 | 1654.78 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 28/09/2020 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 29.521-3 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 28/09/2020 | 1060.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/09/2020 | 5225.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/09/2020 | 3135.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/09/2020 | 4449.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/09/2020 | 10883.09 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/09/2020 | 5090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/09/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 28/09/2020 | 2360.00 | 00093013370459 | MARIA CELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS EQUIPES DA BARREIRA SANITARIA NA SEDE DO MUNICIPIO (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE JALECOS, TOALHAS, ROLHOS E LENCOIS DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 28/09/2020 | 1580.00 | 00089351770400 | EDINALDA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SALA DE REFERENCIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2020 | 7490.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2020 | 37093.78 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/09/2020 | 5120.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES, SUCO E REFRIGERANTES DESTINADO AO CONSUMO DAS EQUIPES QUE ESTÃO TRABALHANDO EXTERNAMENTE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/09/2020 | 20805.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/09/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/09/2020 | 19148.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/09/2020 | 3699.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/09/2020 | 6293.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/09/2020 | 3150.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/09/2020 | 25359.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/09/2020 | 3045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/09/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/09/2020 | 7520.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EXC. INT. PUBL - COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/09/2020 | 38940.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EXC. INT. PUBL - COVID 19 - CENTRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003557 | 28/09/2020 | 15096.07 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 30/09/2020 | 1060.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEGUNDA FEIRA DIA 28.09.2020 JUNTO AO CENTRO DE NFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 30/09/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 30/09/2020 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 30/09/2020 | 2470.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BARRAS DE FERRO E PROTECAO DE JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 30/09/2020 | 3250.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS DO CENTRO DO COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 30/09/2020 | 10000.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES CORREIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2020 | 19575.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 09/2020. RATEIO SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2020 | 4528.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMP 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2020 | 6390.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMP 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003583 | 30/09/2020 | 3829.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 30/09/2020 | 2500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 50 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADOA TRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 30/09/2020 | 1970.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA, PAES, BOLACHA E BISCOITOS DESTINADO NO CONSUMO AS EQUIPES DO CENTRO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003588 | 30/09/2020 | 1204.82 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE / ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003589 | 30/09/2020 | 1407.27 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003601 | 30/09/2020 | 278.13 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 30/09/2020 | 4650.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA QUINTA FEIRA JUNTO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/09/2020 | 2130.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 1985 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 30/09/2020 | 1690.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 3010 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 30/09/2020 | 4630.00 | 00013686932458 | NATALIENE CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONNRS E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE E NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 30/09/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 30/09/2020 | 320.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 30/09/2020 | 380.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 30/09/2020 | 700.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 30/09/2020 | 1580.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 30/09/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS DURANTE CINCO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 30/09/2020 | 2110.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AO SCFV DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020 / REEMPENHO DO EMPENHO 3460 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 30/09/2020 | 1900.00 | 00012073572430 | MIGUEL PAULO BEZERRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 30/09/2020 | 192.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A KAROLENE OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 30/09/2020 | 2083.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR, CARTUCHO E TONNER DESTINADO AO CRAS EM VIRTUDE DOS ATENDIMENTOS REMOTOS DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/09/2020 | 300.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3035 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003592 | 30/09/2020 | 8233.79 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 30/09/2020 | 2810.00 | 00043980864634 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS E MOROES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 30/09/2020 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 30/09/2020 | 1060.00 | 00008949065428 | FRANCISCO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 30/09/2020 | 1590.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003602 | 30/09/2020 | 789.61 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 30/09/2020 | 500.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 30/09/2020 | 2470.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 30/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 3031 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2020 | 12716.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 09/2020. RATEIO EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2020 | 7642.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2020 | 2616.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -40% COMP 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2020 | 55156.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -60% COMP 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003582 | 30/09/2020 | 1226.51 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / REEMPENHO DO EMPENHO 3144 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003593 | 30/09/2020 | 816.21 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 30/09/2020 | 1060.00 | 00007274143484 | ELIANE FERREIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 30/09/2020 | 2120.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 30/09/2020 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACÃO DE ACOES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003590 | 30/09/2020 | 315.83 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 30/09/2020 | 850.00 | 00010830093460 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALAÇOES FISICA DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 30/09/2020 | 2490.00 | 05783068000108 | DIGISAT | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO EM SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE TV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 30/09/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/09/2020 | 50.04 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2020 | 20458.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 09/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2020 | 10491.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS ORDINARIOS COMP 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003591 | 30/09/2020 | 1099.37 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003603 | 30/09/2020 | 4569.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-8246 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003604 | 30/09/2020 | 1431.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFV-8246 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 30/09/2020 | 120.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/10/2020 | 850.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES EM RAZAO DE REUNIOES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/10/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/10/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Realização de Processo Seletivo e Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/10/2020 | 8.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29.202-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/10/2020 | 1857.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/10/2020 | 580.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003625 | 01/10/2020 | 382.69 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003636 | 01/10/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003620 | 01/10/2020 | 5955.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003621 | 01/10/2020 | 7186.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003622 | 01/10/2020 | 6800.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/10/2020 | 3000.00 | 00006442931366 | JOSE EVANGELISTA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/10/2020 | 2130.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/10/2020 | 530.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DO CENTRO TURISTICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00012036312438 | ANA VICTORIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/10/2020 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE AMBROSINA MARIA PENAFORTE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/10/2020 | 360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO L-200 TRITON DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/10/2020 | 5000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE L | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANO COM IMPLANTE DE DOIS STENTS REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE IRACY FERNANDES DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/10/2020 | 460.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA COM TROCA DE MANGUEIRAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/10/2020 | 3000.00 | 00012790016402 | LUCAS FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ENTRADA E SAIDAS DE PESSOAS NA CIDADE JUNTO A BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 02/10/2020 | 2130.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 02/10/2020 | 2360.00 | 00016387337402 | ALESSANDRA GOMES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPCAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 02/10/2020 | 1060.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO DIA 28.09. JUNTO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 02/10/2020 | 1790.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 02/10/2020 | 320.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003648 | 05/10/2020 | 6669.40 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 05/10/2020 | 3000.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003649 | 05/10/2020 | 293.91 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 05/10/2020 | 530.00 | 00010366573454 | ROSELY DE FRAN?A FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003646 | 05/10/2020 | 319.86 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 05/10/2020 | 2810.00 | 00005571410442 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART.5º INCISO II, COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 05/10/2020 | 430.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003647 | 05/10/2020 | 1114.41 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003645 | 05/10/2020 | 2162.04 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 05/10/2020 | 3310.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 05/10/2020 | 2130.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE JALECOS, TOALHAS E COBERTORES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 05/10/2020 | 1790.00 | 00076046729491 | MARIA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO FISICA DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 05/10/2020 | 1910.00 | 00006269343461 | MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 05/10/2020 | 550.00 | 00005673009437 | CARLA GEANE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 05/10/2020 | 1970.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA, BOLACHA, PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO DA EQUIPES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 05/10/2020 | 2470.00 | 00010880938412 | GILBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DA INSTALACAO FISICA DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 05/10/2020 | 1930.00 | 00010360779425 | PEDRO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA SEDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 05/10/2020 | 4390.00 | 00046645616449 | JOSE GUILHERME DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS, SACOLAS E DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 05/10/2020 | 850.00 | 00088558940487 | JOSE CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 05/10/2020 | 530.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 05/10/2020 | 2425.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DO NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 05/10/2020 | 1060.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003669 | 07/10/2020 | 1930.86 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003671 | 07/10/2020 | 279.09 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 07/10/2020 | 850.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003670 | 07/10/2020 | 336.22 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003672 | 07/10/2020 | 291.08 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003668 | 07/10/2020 | 2698.01 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 07/10/2020 | 600.00 | 00009155485421 | EDIENES DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 08/10/2020 | 430.00 | 00000462790320 | ANTONIO FERREIRA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO AO REDOR DO ACUDE DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 08/10/2020 | 2700.00 | 00004363420499 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 08/10/2020 | 2130.00 | 00015172167455 | ELIEUDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 08/10/2020 | 2360.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 08/10/2020 | 400.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003675 | 08/10/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003676 | 08/10/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 08/10/2020 | 530.00 | 00002710686473 | FABIANA DE FREITAS RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANCAS A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 08/10/2020 | 1160.00 | 00008947842427 | EDNA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E OFICIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003689 | 09/10/2020 | 7675.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 09/10/2020 | 370.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 09/10/2020 | 1580.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SERVIÇO DE CNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MARCO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 09/10/2020 | 2400.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 09/10/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 09/10/2020 | 1220.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DO NIVEL MEDIO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE ARCO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 09/10/2020 | 3310.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHO NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 09/10/2020 | 1790.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONWERVACAO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 09/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 09/10/2020 | 1200.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONDESPB (CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 09/10/2020 | 3310.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 09/10/2020 | 2130.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 09/10/2020 | 2700.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS E MECANICOS COM TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 13/10/2020 | 530.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 13/10/2020 | 1110.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003701 | 13/10/2020 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 13/10/2020 | 1501.65 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM MOTO BOMBA TOYAMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 13/10/2020 | 950.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003702 | 13/10/2020 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 14/10/2020 | 2360.00 | 00043980864634 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO JOAO BOSCO, GARRANCHO E SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 14/10/2020 | 1270.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 14/10/2020 | 430.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 14/10/2020 | 2360.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE 75 JALECOS E 75 MACACOES DE TNT IMPERMEAVEL E ESTERILIZADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 14/10/2020 | 600.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA NAS PACIENTES MARIA UBERLANDIA VIEIRA DA SILVA E DELZ VIEIRA DA SILVA, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 14/10/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NO DIA 07.10.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 14/10/2020 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 14/10/2020 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 14/10/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 14/10/2020 | 1107.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003736 | 14/10/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 14/10/2020 | 1370.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 14/10/2020 | 2130.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 14/10/2020 | 1580.00 | 00010351179402 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO GRUPO DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 14/10/2020 | 1790.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00012602718467 | MARIA APARECIDA JULIAO MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 14/10/2020 | 1060.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 / REEMPENHO DO EMPENHO 3497 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 14/10/2020 | 320.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 14/10/2020 | 3310.00 | 00008935666408 | MANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE, SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 14/10/2020 | 300.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO DISTRITO DE RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 14/10/2020 | 3310.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS DOS SITIOS QUEIMADAS, GARRANCHO E CAJE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003723 | 14/10/2020 | 19072.80 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 14/10/2020 | 3700.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J. BOSCO E COLOCACAO DE PORTAO DA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 14/10/2020 | 230.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 14/10/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 14/10/2020 | 500.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 14/10/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003737 | 14/10/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003739 | 15/10/2020 | 1854.46 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 15/10/2020 | 1800.00 | 37139549000171 | EMANOEL VALDEVINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO, VEICULAÇÃO E DIVULGACOES DE CHAMADAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003742 | 15/10/2020 | 790.75 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 15/10/2020 | 1242.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 15/10/2020 | 1800.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 15/10/2020 | 1767.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003740 | 15/10/2020 | 10576.23 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 15/10/2020 | 2370.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS JUNTO AS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 15/10/2020 | 1580.00 | 00069292981315 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 15/10/2020 | 500.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CFRAS DURANTE 15 TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 15/10/2020 | 1350.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 15/10/2020 | 700.00 | 00012265125423 | VICTOR MANOEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS DURANTE 15 DIAS TRABALHADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 15/10/2020 | 1580.00 | 00004527782398 | ZENEIDE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 15/10/2020 | 640.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 15/10/2020 | 1580.00 | 00009439950439 | FRANCISCA ANA PAULA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 15/10/2020 | 950.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 15/10/2020 | 1160.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 15/10/2020 | 1160.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 15/10/2020 | 1060.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 15/10/2020 | 430.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS DURANTE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 15/10/2020 | 1580.00 | 00010880938412 | GILBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS DURANTE O MES DE JULHO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003741 | 15/10/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003738 | 15/10/2020 | 4376.64 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 15/10/2020 | 8000.00 | 00010721787452 | VICTOR HUGO DOS SANTOS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO M,EDICO PLANTONISTA NAS SEXTAS FEIRA JUNTO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 15/10/2020 | 2360.00 | 00007509185432 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 75 JALECOS E 75 MACACOES DE TNT IMPERMEAVEL E ESTERILIZADO PARA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 15/10/2020 | 320.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA E ULTRASONOGRAFIA MAMARIA, TRANSVAGINAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 15/10/2020 | 170.00 | 07541074000184 | CTO - CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE SOUSA, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003766 | 15/10/2020 | 3509.25 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003767 | 16/10/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 16/10/2020 | 5000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 16/10/2020 | 410.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO L-200 TRITON DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003770 | 16/10/2020 | 2037.20 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 19/10/2020 | 440.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICO REALIZADO NOS PACIENTES NICOLLE FERREIRA MACIEL DA SILVA E ANDERSON DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 19/10/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE SANDRA DANTAS DE QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 19/10/2020 | 3060.00 | 00010891294406 | UALISON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTEZIANO DAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 19/10/2020 | 3060.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS DISTRITOS DE SAO J BOSCO A TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 19/10/2020 | 2410.00 | 00005957500364 | ALINE BATISTA MONTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 20/10/2020 | 2130.00 | 00070203327497 | ANDRE LUIS MOREIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE RETOQUES DAS INSTALAÇOES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO CAJE E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 20/10/2020 | 1580.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 20/10/2020 | 740.00 | 00005673009437 | CARLA GEANE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 20/10/2020 | 2130.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/10/2020 | 2470.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/10/2020 | 1060.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 20/10/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 20/10/2020 | 3996.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS( DAF), CONFORME DEBITO NA C/C 14.781-8.(PARC 60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 20/10/2020 | 10000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS . EMPENHO POR ESTIMATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 20/10/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A MASTOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE JUCIEUDA ALVES NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 20/10/2020 | 2130.00 | 00070586205470 | ALEXIA ALEXANDRE DE MELO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS E ESTERILIZAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 20/10/2020 | 4370.00 | 00010544818490 | LUCIANO CAMPOS ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE INTERNET NA SALA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 20/10/2020 | 3690.00 | 00012659155470 | MATEUS ITALO PEREIRA CAROLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DAS CAMERAS DE VIGILANCIA JUNTO AS UNIDADES DO SITIO BOA VISTA, DISTRITO DE SAO J BOSCO E SEDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 20/10/2020 | 1580.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 20/10/2020 | 640.00 | 00011755308400 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 20/10/2020 | 320.00 | 00025746538825 | LUCIANA ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. EMPENHO ESTIMATIVO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 23/10/2020 | 2320.00 | 00010354445421 | KALLIANA DA SILVA FRANQUILINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DO NIVEL MEDIO JUNTO AO CREAS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 23/10/2020 | 1279.33 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 23/10/2020 | 1060.00 | 00005011594440 | REGINALDO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 23/10/2020 | 740.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM,ENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 23/10/2020 | 3200.00 | 28769590000130 | CERAI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENCA ALCOOLICA DO PACIENTE WELINGTON SAMPAIO RAMOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 23/10/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 23/10/2020 | 1730.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RX EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 23/10/2020 | 3185.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003802 | 23/10/2020 | 560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 23/10/2020 | 2200.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A DAR SUPORTE E APOIO AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 23/10/2020 | 2200.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A DAR SUPORTE E APOIO AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003819 | 23/10/2020 | 240.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 23/10/2020 | 351.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ADAUTO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003825 | 23/10/2020 | 3321.81 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00070705515419 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003826 | 23/10/2020 | 1121.82 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003828 | 23/10/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003818 | 23/10/2020 | 680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 23/10/2020 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACÃO DE ACOES ADMINISTRATIVAS EM PORTAL DE NOTICIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 23/10/2020 | 640.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 23/10/2020 | 1160.00 | 00010677533462 | JOSE LUCIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 23/10/2020 | 1580.00 | 00067425739453 | BARTOLOMEU LOPES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003801 | 23/10/2020 | 450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 23/10/2020 | 2470.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 23/10/2020 | 370.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 23/10/2020 | 425.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 23/10/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E IRRIGACAO DAS PLANTAS DAS PRACAS PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 23/10/2020 | 600.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003824 | 23/10/2020 | 8008.31 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 23/10/2020 | 3697.25 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 23/10/2020 | 800.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 23/10/2020 | 2940.00 | 00014486010450 | MARIA SUZANA SILVA FRANCALINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS DIARIOS ONLINE E NA TRANSMISSAO DE AULAS JUNTO A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 23/10/2020 | 160.00 | 00003354038403 | ROSA MARIA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA NO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 23/10/2020 | 1530.00 | 00070705515419 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003830 | 26/10/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 26/10/2020 | 530.00 | 00012654897427 | RIVANILDA NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003837 | 26/10/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 26/10/2020 | 850.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 26/10/2020 | 1060.00 | 00000885239423 | LUIZ CARLOS DO REGO CAMPO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 26/10/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A RECIFE-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 26/10/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 26/10/2020 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE MAMA REALIZADO EM MARIA UMBERLANDIA V. DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 26/10/2020 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADO EM MARIA UMBERLANDIA V. DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 26/10/2020 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 26/10/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 26/10/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 26/10/2020 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 26/10/2020 | 876.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RENAN RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/10/2020 | 6395.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/10/2020 | 36880.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 28/10/2020 | 1580.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/10/2020 | 28260.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/10/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/10/2020 | 19148.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/10/2020 | 3206.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/10/2020 | 6659.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/10/2020 | 3150.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/10/2020 | 18130.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/10/2020 | 3045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/10/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/10/2020 | 19345.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EXC. INT. PUBL - COVID 19 - CENTRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/10/2020 | 1800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EXC. INT. PUBL - COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003900 | 28/10/2020 | 2750.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003903 | 28/10/2020 | 4194.04 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/10/2020 | 4492.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMP 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/10/2020 | 6464.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMP 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 28/10/2020 | 520.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 28/10/2020 | 250.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 (ENFRENTAMENTO DO COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 28/10/2020 | 2130.00 | 00070585965498 | JOSE ELDO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 28/10/2020 | 640.00 | 00070586310428 | CRISTIANO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 28/10/2020 | 1140.00 | 00009739722466 | LUIZ RICARDO NASCIMENTO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO APLICATIVO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/10/2020 | 5346.95 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/10/2020 | 5405.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/10/2020 | 5217.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/10/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/10/2020 | 3445.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC. INT. PUBL -CREAS NO MÊS DE 10/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/10/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC . INT. PUB -CRAS COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/10/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/10/2020 | 4449.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/10/2020 | 5120.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/10/2020 | 6185.59 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/10/2020 | 2135.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/10/2020 | 10883.09 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/10/2020 | 8417.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/10/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003858 | 28/10/2020 | 11000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LCITACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, COM ENFASE NAS ULTIMAS ALTERACOES DA LEGISLAÇÃO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO O DECRETO N.10.02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/10/2020 | 1245.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/10/2020 | 3257.54 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/10/2020 | 10559.14 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS RECURSOS ORDINARIOS COMP 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/10/2020 | 203.81 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST SOCIAL COMP 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 28/10/2020 | 640.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/10/2020 | 8893.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/10/2020 | 7000.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/10/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 28/10/2020 | 640.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO AOS PREDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 28/10/2020 | 2600.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA DURANTE SETE MESES DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 28/10/2020 | 2700.00 | 00089375920372 | SAHARA RAYANE DA SILVA BORJA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUEMNTOS JUNTO AO SETOR INTERNO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 28/10/2020 | 2700.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 28/10/2020 | 2130.00 | 00037438212491 | LEONIDAS GONCALVES DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/10/2020 | 6294.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/10/2020 | 34805.54 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/10/2020 | 24070.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 28/10/2020 | 3310.00 | 00002446774334 | JOSE CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 28/10/2020 | 2700.00 | 00071519998368 | JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA NO DISRTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/10/2020 | 7784.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/10/2020 | 18638.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/10/2020 | 299780.69 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/10/2020 | 7480.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/10/2020 | 46218.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/10/2020 | 20270.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/10/2020 | 2619.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/10/2020 | 14272.38 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/10/2020 | 7642.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMP 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/10/2020 | 2616.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -40% COMP 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/10/2020 | 55237.52 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO -60% COMP 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 28/10/2020 | 2130.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 29/10/2020 | 2700.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ENTREGA DE CESTA BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003922 | 29/10/2020 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO \ TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003914 | 29/10/2020 | 5516.28 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003923 | 29/10/2020 | 13050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003915 | 29/10/2020 | 1102.69 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003924 | 29/10/2020 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 29/10/2020 | 740.00 | 00005520623406 | FENEVIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 29/10/2020 | 1580.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 29/10/2020 | 1060.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 29/10/2020 | 1060.00 | 00009698753478 | JAILMA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 29/10/2020 | 158.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAO TRIMSTRAL DE COLIRIOS NO PACIENTE JOSE ELPIDIO SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003913 | 29/10/2020 | 4807.65 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 29/10/2020 | 650.00 | 00005305880483 | ROGERIO MACENA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENACAO E VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/10/2020 | 780.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 30/10/2020 | 320.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 30/10/2020 | 165.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NA PACIENTE JUCIUCLEIDE FIDELES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 30/10/2020 | 120.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NA PACIENTE FRANCISCA JULIANA FREITAS OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 30/10/2020 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 30/10/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2020 | 49185.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EXC. INT. PUBL - COVID 19 - CENTRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2020 | 21030.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 10/2020. RATEIO SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 30/10/2020 | 200.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 30/10/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A PROCURADORIA E PROJETOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 30/10/2020 | 1900.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 30/10/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 30/10/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 30/10/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2020 | 18705.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 10/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 30/10/2020 | 2360.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 30/10/2020 | 640.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO AOS PREDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 3884 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 30/10/2020 | 3037.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO S-10 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 30/10/2020 | 4580.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 30/10/2020 | 750.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003925 | 30/10/2020 | 10480.05 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003926 | 30/10/2020 | 9494.69 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003927 | 30/10/2020 | 12817.00 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 30/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 30/10/2020 | 2130.00 | 00002571506412 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 30/10/2020 | 8480.45 | 07374453000127 | EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Implantação do Sistema de Tratamento de Residuos Sólidos - Aterro Sani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003938 | 30/10/2020 | 71050.14 | 17204061000173 | COFFEE DIGITAL SERVICOS DIGITAIS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5a. MEDIÇAO DA IMPLANTACAO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO (CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO) NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONVENIO FUNASA N. 778231/2012 CONFORME CONTRATO 0058/2019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 30/10/2020 | 1915.75 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A POCO TUBULAR QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 30/10/2020 | 150.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A MOSSORO-RN CONDUZINDO VEICULO PARA MANUTENCAO, NA QUALIDADE DE MOTOSRISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2020 | 11487.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 10/2020. RATEIO EDUCAÇAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003961 | 31/10/2020 | 8000.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003967 | 31/10/2020 | 1146.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003959 | 31/10/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003960 | 31/10/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003965 | 31/10/2020 | 11250.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO/ESCANEAMENTO, SEGUINDO AS ETAPAS DE PREPARAÇÃO (DESMONTAGEM E MONTAGEM), CAPTACAO DE DAS IMAGENS E INDEXACAO E CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO DOS DOCUMENTAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 31/10/2020 | 7000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO DO PASEP ( DAF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003966 | 31/10/2020 | 2037.20 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 3770 POR EQUIVOCO RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 31/10/2020 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 31/10/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 31/10/2020 | 3690.00 | 00012659155470 | MATEUS ITALO PEREIRA CAROLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DAS CAMERAS DE VIGILANCIA JUNTO AS UNIDADES DO SITIO BOA VISTA, DISTRITO DE SAO J BOSCO E SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 3787 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 31/10/2020 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003962 | 31/10/2020 | 8930.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS DESTINADO AS UNIDADES UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 31/10/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 31/10/2020 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 02/11/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE FELIPE B. BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 02/11/2020 | 62.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACO DE LIXO DESTINADO AO CENTRO DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 02/11/2020 | 4028.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003972 | 02/11/2020 | 1467.92 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 02/11/2020 | 900.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003974 | 02/11/2020 | 276.94 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 02/11/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 02/11/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003973 | 02/11/2020 | 2610.22 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 03/11/2020 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 03/11/2020 | 900.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOEVIS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 03/11/2020 | 580.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ANGICO TORTO AO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 03/11/2020 | 3600.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE NOVE MESES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 03/11/2020 | 2700.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ENTREGA DE CESTAS BASICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003980 | 03/11/2020 | 11250.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO/ESCANEAMENTO, SEGUINDO AS ETAPAS DE PREPARAÇÃO (DESMONTAGEM E MONTAGEM), CAPTACAO DE DAS IMAGENS E INDEXACAO E CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO DOS DOCUMENTAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 03/11/2020 | 950.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A REUNIOES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 03/11/2020 | 370.00 | 00008697789435 | MARIA DE FATIMA SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 03/11/2020 | 950.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 03/11/2020 | 2700.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS LOTADOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 03/11/2020 | 270.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICAS NA SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 03/11/2020 | 315.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA MOCHILA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 03/11/2020 | 2470.00 | 00016387337402 | ALESSANDRA GOMES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPCAO JUNTO AO CENTRO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 03/11/2020 | 2470.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003981 | 03/11/2020 | 19576.39 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 03/11/2020 | 2940.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DA PARTE ELETRICA JUNTO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 03/11/2020 | 1580.00 | 00076046729491 | MARIA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS A EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 03/11/2020 | 2320.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A VOCID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 03/11/2020 | 640.00 | 00008949067471 | MARIA LUZANIRA A. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 03/11/2020 | 1580.00 | 00007650184463 | LAURINETE PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 03/11/2020 | 430.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 03/11/2020 | 1060.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 03/11/2020 | 1475.00 | 00010360761488 | MARIA JEIZA DE SOARES ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 03/11/2020 | 5000.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO OFTALMOLOGICAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 03/11/2020 | 5000.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO OFTALMOLOGICAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 05/11/2020 | 1700.00 | 00033824266415 | FRANCISCO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO CFRAS A DIVERSAS LOCALIDAES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004007 | 05/11/2020 | 2750.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004008 | 05/11/2020 | 2750.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004012 | 05/11/2020 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, DURANTE O MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, DURANTE O MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, DURANTE O MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 05/11/2020 | 1270.00 | 00010012688304 | MANOEL BONFIM BATISTA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PUBLICO NOS ARREDORES DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 05/11/2020 | 1300.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 06/11/2020 | 1640.00 | 00007477445485 | JOSAFA DA SILVA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 06/11/2020 | 1130.00 | 00005518110480 | NIVAN ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 09/11/2020 | 640.00 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 09/11/2020 | 1900.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 09/11/2020 | 1900.00 | 00010700683496 | MARIA FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00007346717414 | DALLYEVANE FERNANDES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 09/11/2020 | 1790.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004015 | 09/11/2020 | 3608.47 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 09/11/2020 | 2360.00 | 00010360779425 | PEDRO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 09/11/2020 | 3820.00 | 00012659155470 | MATEUS ITALO PEREIRA CAROLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 09/11/2020 | 2470.00 | 00070586205470 | ALEXIA ALEXANDRE DE MELO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA INSTALACAO FISICA E ESTERILIZAÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004016 | 09/11/2020 | 670.81 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004017 | 09/11/2020 | 1674.17 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 09/11/2020 | 2810.00 | 00087611724487 | ANTONIA DA COSTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INSTALACAO DE PROGRAMAS JUNTO AS SECRETARIS DE ADMINISTRACAO E FINACAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004018 | 09/11/2020 | 7468.49 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 09/11/2020 | 2130.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004019 | 09/11/2020 | 924.99 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 09/11/2020 | 553.73 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMOI NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 09/11/2020 | 670.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMOI NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 09/11/2020 | 750.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMOI NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004047 | 10/11/2020 | 8173.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004048 | 10/11/2020 | 8999.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004041 | 10/11/2020 | 10063.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 10/11/2020 | 400.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 10/11/2020 | 2130.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 10/11/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 10/11/2020 | 740.00 | 00004662271401 | GERALDA FRANCISCA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 10/11/2020 | 1580.00 | 00010880938412 | GILBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 10/11/2020 | 1270.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 10/11/2020 | 640.00 | 00004573089403 | DAMIANA INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 10/11/2020 | 950.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/11/2020 | 640.00 | 00007658394408 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS DURANTE O MES DE OUTUBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 11/11/2020 | 640.00 | 00008949067471 | MARIA LUZANIRA A. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 11/11/2020 | 2200.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 11/11/2020 | 1690.00 | 00013664228480 | GEZILDA SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004051 | 11/11/2020 | 9941.08 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 11/11/2020 | 4300.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS PARA OS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 11/11/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NO DIA 13.10.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 11/11/2020 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 27.10.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 11/11/2020 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOLONOPOLES-CE NO DIA 07.10.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 11/11/2020 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 21.10.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 11/11/2020 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 29.10.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 11/11/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09.11.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004067 | 11/11/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 11/11/2020 | 1400.00 | 00005348686301 | LUCELIA VIEIRA AUGUSTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS GRAFICAS, FICHAS DE TRIAGEM E FICHAS INDIVIDUAL DO SETOR DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 11/11/2020 | 980.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 11/11/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 11/11/2020 | 8786.68 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENULT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 11/11/2020 | 5526.99 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENULT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 11/11/2020 | 750.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 11/11/2020 | 1800.00 | 37139549000171 | EMANOEL VALDEVINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO, VEICULAÇÃO E DIVULGACOES DE CHAMADAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 11/11/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/11/2020 | 3130.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 11/11/2020 | 530.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 11/11/2020 | 790.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 11/11/2020 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/11/2020 | 680.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004066 | 11/11/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 11/11/2020 | 4100.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 11/11/2020 | 2819.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 11/11/2020 | 1480.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GARRANCHO A SITIO CAJE, NESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 11/11/2020 | 150.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 06.11.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 11/11/2020 | 530.00 | 00005775811470 | GILVAN DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 11/11/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E IRRIGACAO DAS PLANTAS DAS PRACAS PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 11/11/2020 | 220.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00013664228480 | GEZILDA SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 11/11/2020 | 2130.00 | 00002571506412 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 11/11/2020 | 2130.00 | 00002571506412 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 11/11/2020 | 2200.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 12/11/2020 | 2940.00 | 00008513757403 | AILTON CLAECIO BEZERRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 12/11/2020 | 270.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5 IN INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 12/11/2020 | 740.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00035168167837 | BRUNA ROBERTA SZMGEL ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PERANTE A RECEITA FEDERAL E MINISTARIO DO TRABALHO NA ELABORACAOE E ENVIO DE (SEFIP) CONFORME RELATORIO DE TRANSMISSAO E GERACAO NA FOLHA DO ARQUIVO DO SAGRES PESSOAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 12/11/2020 | 2470.00 | 00070153305479 | JOAO VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS E ELETRICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 12/11/2020 | 1820.00 | 00003062280417 | JUBERLANDIO ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RETOQUE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 12/11/2020 | 3060.00 | 00012145215417 | JAINE EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004110 | 12/11/2020 | 262.11 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 12/11/2020 | 140.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA FONTE VALIANTY DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 12/11/2020 | 457.04 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CABOS DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0004113 | 12/11/2020 | 10323.01 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENULT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0004114 | 12/11/2020 | 653.01 | 12825186000369 | DICAL RENAULT | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENULT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 12/11/2020 | 2700.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIOA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE TRES MESES DO ANO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5 IN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00003062280417 | JUBERLANDIO ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RETOQUE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 12/11/2020 | 3310.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E RETOQUES DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5 IN INCISO II, COM OB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 12/11/2020 | 1910.00 | 00006269343461 | MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 12/11/2020 | 2430.00 | 00010354445421 | KALLIANA DA SILVA FRANQUILINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOS DE ENFRENATAMENTO DA COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 12/11/2020 | 640.00 | 00007658394408 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 12/11/2020 | 160.00 | 00003354038403 | ROSA MARIA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 12/11/2020 | 1580.00 | 00010880938412 | GILBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 12/11/2020 | 1270.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 12/11/2020 | 2700.00 | 00010891294406 | UALISON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS DURANTE TRES MESES. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5 IN INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 12/11/2020 | 2700.00 | 00007479111428 | ANTONIO JUCELIO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CREAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5 IN INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 12/11/2020 | 640.00 | 00004573089403 | DAMIANA INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 12/11/2020 | 740.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AOSERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 12/11/2020 | 1900.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5 IN INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS, DECOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 12/11/2020 | 200.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 29.521-3 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 18/11/2020 | 2740.00 | 00014486010450 | MARIA SUZANA SILVA FRANCALINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 18/11/2020 | 1060.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 18/11/2020 | 2700.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA PINTURA DA INSTALACOES FISICAS DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS NA SEDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 18/11/2020 | 2110.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DO NIVEL MEDIO JUNTO AO CREAS DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 18/11/2020 | 320.00 | 00070585965498 | JOSE ELDO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 18/11/2020 | 940.00 | 00012306125481 | DIEGO LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00005269418479 | CLEIA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004146 | 18/11/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004116 | 18/11/2020 | 7500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004117 | 18/11/2020 | 9100.00 | 00010721787452 | VICTOR HUGO DOS SANTOS SARMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAS QUARTAS FEIRAS JUNTO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0004120 | 18/11/2020 | 13000.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLÓGICOS (VITRECTOMIA VIA PARS PLANA - ENDOLASER + MEMBRANECTOMIA + INFUSÃO DE ÓLEO DE SILICONE + FACECTOMIA COMIMPNATE DE LENTE INTRA-OCULAR + APLICAÇÃO DE ANTI-VEGF), EM OLHO DIREITO - PACIENTE: A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 18/11/2020 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECG REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PINHEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 18/11/2020 | 2810.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS DO MUNICIPIO NO CONTROLE DE ENTRADA DE VEICULOS NO MUNICIPIO, EM PREVENCAO AO COMBATE DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 18/11/2020 | 3310.00 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOEWS ELETRICAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ENFRENTAMENBTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 18/11/2020 | 1370.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 18/11/2020 | 1051.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA QSF-9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004143 | 18/11/2020 | 2949.24 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 18/11/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004145 | 18/11/2020 | 1118.89 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 18/11/2020 | 2940.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004144 | 18/11/2020 | 672.42 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004118 | 18/11/2020 | 3290.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004119 | 18/11/2020 | 8110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 18/11/2020 | 370.00 | 00098681125320 | ANA NECI ALENCAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 18/11/2020 | 2700.00 | 00043980864634 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004142 | 18/11/2020 | 11989.90 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004121 | 18/11/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / REEMPENHO DO EMPENHO 2135 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 18/11/2020 | 1580.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3776 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 18/11/2020 | 640.00 | 00011755308400 | CLEANGELO ALLAN FELIX SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DO TETO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 3778 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 18/11/2020 | 134.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA FONTE ATX DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004147 | 18/11/2020 | 2526.13 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO NOS ARREDORES DA UNIDADE ESCOLAR ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 23/11/2020 | 2700.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO DURANTE OS MESES DE MARCO A JULHO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 23/11/2020 | 3310.00 | 00005442250406 | ILDOMAR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO (QUEIMADAS), MARIA JULIA DA CONCEICAO (GARRANCHO) E DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 23/11/2020 | 2130.00 | 00070203327497 | ANDRE LUIS MOREIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RETOQUES DAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004150 | 23/11/2020 | 4401.06 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004151 | 23/11/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 23/11/2020 | 2700.00 | 00004258458422 | IVANILDO MANOEL FRANCALINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 23/11/2020 | 2000.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 23/11/2020 | 2360.00 | 00005619742334 | MARIA BASTOS GALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004149 | 23/11/2020 | 1177.15 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004152 | 23/11/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 23/11/2020 | 2000.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004148 | 23/11/2020 | 2351.96 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 23/11/2020 | 3940.00 | 00006442931366 | JOSE EVANGELISTA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 23/11/2020 | 1430.00 | 00007003925486 | ELIEUDA DE LIMA MULIQUINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E LIMPEZA DO DEPARTMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 23/11/2020 | 4000.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, TORTAS, SALGADOS E SUCOS DESTINADO AS EQUIPES E PARTICIPANTES DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 23/11/2020 | 2235.00 | 00013686932458 | NATALIENE CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONNER E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 23/11/2020 | 675.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA E DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004162 | 23/11/2020 | 5400.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TESTE COVID) DESTINADO A UNIDADE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004163 | 23/11/2020 | 10663.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (EPI) DESTINADO A UNIDADE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 23/11/2020 | 520.00 | 23435798000108 | FILIPE NERI MORAIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 23/11/2020 | 190.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 23/11/2020 | 1270.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE COVID-19 DURANTE O PERIODO DA NOITE E FIM DE SEMANA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 23/11/2020 | 470.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00006381822473 | MARIELY BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO NIVEL MEDIO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 25/11/2020 | 1130.00 | 00070705515419 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00070705515419 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 25/11/2020 | 1580.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS, CONSERTO DE CADEIRAS E UTENSILIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 25/11/2020 | 1580.00 | 00009439950439 | FRANCISCA ANA PAULA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 25/11/2020 | 530.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 25/11/2020 | 450.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 25/11/2020 | 690.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS DURANTE 15 TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 25/11/2020 | 1310.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 25/11/2020 | 1060.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 25/11/2020 | 2640.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/11/2020 | 4251.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/11/2020 | 5405.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/11/2020 | 5217.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/11/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 25/11/2020 | 1900.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS NO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/11/2020 | 3445.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EXC. INT. PUBL -CREAS NO MÊS DE 11/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/11/2020 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC . INT. PUB -CRAS COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/11/2020 | 4180.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/11/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/11/2020 | 4149.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/11/2020 | 10883.09 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/11/2020 | 5140.59 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/11/2020 | 2135.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 25/11/2020 | 3920.00 | 00013664228480 | GEZILDA SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS DESTINADO A EQUIPE DO CENTRO DE ENFRENTAMENBTO DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 25/11/2020 | 1658.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 25/11/2020 | 1072.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DE PORTA DE FUSIVEL DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E CONSERTO DE REFLETOR COM AJUSTE E DO SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA DO GABINETE DA UBS FRANCI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 25/11/2020 | 2470.00 | 00003067144422 | CLAUDIO RÉGIO MORAIS PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 25/11/2020 | 280.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB EM VEICULO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 25/11/2020 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/11/2020 | 35730.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/11/2020 | 5350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/11/2020 | 12855.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/11/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/11/2020 | 19148.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/11/2020 | 3589.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/11/2020 | 6659.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/11/2020 | 3150.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/11/2020 | 19763.34 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/11/2020 | 3045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/11/2020 | 2090.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG SANITARIA COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/11/2020 | 28490.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EXC. INT. PUBL - COVID 19 - CENTRO COMP 11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/11/2020 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EXC. INT. PUBL - COVID 19 COMP 11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 25/11/2020 | 5000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO DO PASEP ( DAF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 25/11/2020 | 4001.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS( DAF), CONFORME DEBITO NA C/C 14.781-8.(PARC 60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 25/11/2020 | 5402.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS . EMPENHO POR ESTIMATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/11/2020 | 7372.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/11/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/11/2020 | 1545.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/11/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/11/2020 | 3306.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004179 | 25/11/2020 | 950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 25/11/2020 | 2000.00 | 34561924000189 | JOSE WANDERSON DE OLIVEIRA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/11/2020 | 7848.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/11/2020 | 6500.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/11/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004185 | 25/11/2020 | 3440.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO/TRIFASICO COM SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004186 | 25/11/2020 | 6434.30 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004187 | 25/11/2020 | 8286.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004188 | 25/11/2020 | 7525.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR / JOSE HEBER M CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOMBEADOR E MOTORES P/ SUB DE 0,5 E 1,0 CV DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 25/11/2020 | 300.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO DE POCO DANTAS, REEMPENHO DO EMPENHO 003707 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 25/11/2020 | 980.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 004078 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 25/11/2020 | 2130.00 | 00004363420499 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA PRACA PUBLICA NA SEDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 25/11/2020 | 5600.00 | 26728950000120 | E&M CONSTRUÇÕES E LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BULANDEIRA A BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004199 | 25/11/2020 | 11501.15 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/11/2020 | 6294.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/11/2020 | 31909.79 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/11/2020 | 13200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 25/11/2020 | 2130.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA E CONSERTO DE PORTAS E JANEELAS COM REPOSICÃO DE FERROLHOS E FECHADURAS NAS ESCOLAS AGRIMAR PEIXOTO E JOSE PEREIRA DE QUEIROZ. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 25/11/2020 | 2130.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE TANQUES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 25/11/2020 | 2190.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR MINISTRANDO AULAS DE KARATE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004183 | 25/11/2020 | 5865.55 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004184 | 25/11/2020 | 8135.85 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 25/11/2020 | 130.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS L | PELA DESPESA EMPENHADA COM ACESSO REMOTO ATRAVES DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 25/11/2020 | 740.00 | 00005673009437 | CARLA GEANE BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 003789 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004192 | 25/11/2020 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR / REEMPENHO DO EMPENHO 004012 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 25/11/2020 | 1500.00 | 34561924000189 | JOSE WANDERSON DE OLIVEIRA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004212 | 25/11/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/11/2020 | 3395.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/11/2020 | 5225.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/11/2020 | 43918.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/11/2020 | 7975.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 25/11/2020 | 3190.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/11/2020 | 13012.38 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/11/2020 | 300089.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/11/2020 | 7480.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/11/2020 | 2678.78 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 26/11/2020 | 3190.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004281 | 26/11/2020 | 5865.55 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 004183 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004282 | 26/11/2020 | 8135.85 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 004184 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 26/11/2020 | 2130.00 | 00010262251400 | ANGELICA SOARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICAS JUNTOA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO NOS ARREDORES DA UNIDADE ESCOLAR ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 004160 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004290 | 26/11/2020 | 7000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 004047 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004291 | 26/11/2020 | 8999.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 004048 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004319 | 26/11/2020 | 8696.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004320 | 26/11/2020 | 6304.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/11/2020 | 6313.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 11/2020. RATEIO EDUCAÇAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 26/11/2020 | 600.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO HIDRAULICA DO CENTRO DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 26/11/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA MANUTENCAO, LIMPEZA E IRRIGACAO DE PLANTAS DE PRACAS NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 26/11/2020 | 370.00 | 00098681125320 | ANA NECI ALENCAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 26/11/2020 | 562.50 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 26/11/2020 | 3700.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA PRACA PUBLICA E DOS BANHEIROS PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 26/11/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE / REEMPENHO 004081 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 26/11/2020 | 1600.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 26/11/2020 | 1270.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRTESTADOS DE EMPREITADA BNO ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAJE AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 26/11/2020 | 530.00 | 00002505805431 | JOAQUIM BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAPASSAGEM MOLHADA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO DEPOÇO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 26/11/2020 | 2130.00 | 00002571506412 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004321 | 26/11/2020 | 2073.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET-4835-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004322 | 26/11/2020 | 2462.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6370-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004323 | 26/11/2020 | 2171.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-9777-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004324 | 26/11/2020 | 3204.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004325 | 26/11/2020 | 3718.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004326 | 26/11/2020 | 3417.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004327 | 26/11/2020 | 2703.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004328 | 26/11/2020 | 1438.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-6370-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004329 | 26/11/2020 | 1277.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS VEICULO CACAMBA DE PLACA OET-4835-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004330 | 26/11/2020 | 2032.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004331 | 26/11/2020 | 1796.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004332 | 26/11/2020 | 1509.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-9777-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004340 | 26/11/2020 | 5151.03 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004344 | 26/11/2020 | 787.42 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004347 | 26/11/2020 | 438.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 26/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 26/11/2020 | 600.00 | 01621539000120 | CONDESPB | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONDESPB (CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 26/11/2020 | 1857.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 26/11/2020 | 1607.31 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 26/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 26/11/2020 | 376.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004333 | 26/11/2020 | 1611.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA QFE-9317-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004334 | 26/11/2020 | 639.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA QFE-9317-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004342 | 26/11/2020 | 669.46 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 26/11/2020 | 270.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 26/11/2020 | 850.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 26/11/2020 | 850.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 26/11/2020 | 850.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 26/11/2020 | 3060.00 | 00016387337402 | ALESSANDRA GOMES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS E ARQUIVOS JUNTO AO SETOR RE RECURSOS HUMANOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 26/11/2020 | 1600.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004307 | 26/11/2020 | 1280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX-9560-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004308 | 26/11/2020 | 2168.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-8246-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004309 | 26/11/2020 | 710.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFX-9560-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004310 | 26/11/2020 | 632.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFV-8246-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/11/2020 | 18226.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 11/2020. RATEIO DEMAIS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004343 | 26/11/2020 | 547.52 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004346 | 26/11/2020 | 279.26 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 26/11/2020 | 3690.00 | 00010544818490 | LUCIANO CAMPOS ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 26/11/2020 | 2500.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS, REBOCO E REPAROS DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 26/11/2020 | 3010.00 | 00002552545475 | DALILE SOARES SATURINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 26/11/2020 | 2810.00 | 00005571410442 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 26/11/2020 | 434.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004311 | 26/11/2020 | 2815.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM AQUISICOA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-7083-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004312 | 26/11/2020 | 2124.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM AQUISICOA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-0239-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004313 | 26/11/2020 | 2032.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM AQUISICOA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-9449-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004314 | 26/11/2020 | 1465.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM AQUISICOA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-3026-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004315 | 26/11/2020 | 298.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSF-9449-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004316 | 26/11/2020 | 635.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD-3026-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004317 | 26/11/2020 | 1085.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFA-7083-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004318 | 26/11/2020 | 826.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE-0239-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/11/2020 | 15801.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRUIBUIÇAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL -COMPETENCIA 11/2020. RATEIO SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004341 | 26/11/2020 | 3003.47 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004345 | 26/11/2020 | 276.95 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 26/11/2020 | 2240.00 | 00005136305460 | JOSE CLEDSON CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00031522251804 | JOSE RICARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00031522251804 | JOSE RICARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 26/11/2020 | 940.00 | 00031522251804 | JOSE RICARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 26/11/2020 | 1270.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES PARA CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS DE FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 26/11/2020 | 430.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 26/11/2020 | 2200.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A DOIS MESES / REEMPENHO DO EMPENHO 004086 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 26/11/2020 | 200.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 26/11/2020 | 2110.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DO CREAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 26/11/2020 | 1276.31 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 26/11/2020 | 1270.67 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO J RIO DO PEIXEONDE ESTAO INSTITUCIOLIZADOS UMA CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES DURANTE O MES DE MAIO/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 30/11/2020 | 2070.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS, JANELAS E GRADES DO PREDIO DO CRAS NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 30/11/2020 | 2640.00 | 00011828245445 | MARIA CRISTINA MARTINS DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO JUNTO A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 30/11/2020 | 2740.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 30/11/2020 | 950.00 | 00005269418479 | CLEIA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 30/11/2020 | 1120.00 | 00006307061405 | SANTISSIMA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 30/11/2020 | 2640.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 30/11/2020 | 1060.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ORIENTAÇÇAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 30/11/2020 | 10000.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 30/11/2020 | 7279.90 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A EVENTO DE GRAVIDAS DO MUNICIPIO COM TESTE DE COVID PURPERIO E APOIO AO PRE NATAL DIANTE DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 30/11/2020 | 1530.00 | 00025815653810 | GERTUDES MARIA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004365 | 30/11/2020 | 4093.42 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/11/2020 | 5800.00 | 00009059832469 | CLAUDIANA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DAS GESTANTES PROMOVIDO PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004369 | 30/11/2020 | 2950.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS, LIMPEZA NA CAIXA DE AR E RECARGA DE GAS DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004372 | 30/11/2020 | 1890.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALAÇÕES FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 30/11/2020 | 2700.00 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/11/2020 | 134.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECG REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0004393 | 30/11/2020 | 7000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM OFICINA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO SISTEMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS, CONHECIMENTO DO SISTEMA, CORRETA UTILIZAÇÃO DE SUAS FUNCIONALIDADES E MONITORAMENTO DOS SEUS RELATORIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 30/11/2020 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA DE PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004368 | 30/11/2020 | 1270.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA E LIMPEZA DE CAIXA DE AR DO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004370 | 30/11/2020 | 3200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS, LIMPEZA NA CAIXA DE AR E RECARGA DE GAS DO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 30/11/2020 | 1140.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS, JANELAS E GRADES DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/11/2020 | 1800.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 30/11/2020 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOEVIS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 30/11/2020 | 640.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 30/11/2020 | 3390.00 | 00010994581459 | AGAMENON R. LIRA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/11/2020 | 2810.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 30/11/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004382 | 30/11/2020 | 22080.00 | 07374453000127 | EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 30/11/2020 | 850.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS, JANELAS E GRADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 30/11/2020 | 530.00 | 00003352245479 | MANOEL NUNES CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TETO COM TROCA DE CAIBROS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004371 | 30/11/2020 | 2580.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS, LIMPEZA NA CAIXA DE AR E RECARGA DE GAS DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004373 | 30/11/2020 | 1173.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 004047 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 30/11/2020 | 2000.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUIÇAÕ DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 30/11/2020 | 3600.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE NOVE MESES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 30/11/2020 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO / COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 3806. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/12/2020 | 1060.00 | 00002607306370 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DO CENTRO TURISTICO NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 01/12/2020 | 3375.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/12/2020 | 750.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/12/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/12/2020 | 950.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRS=ESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/12/2020 | 3060.00 | 00016387337402 | ALESSANDRA GOMES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS E ARQUIVOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 01/12/2020 | 950.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PECAS E SERVICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA E REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/12/2020 | 3310.00 | 00007260240318 | DAMIAO CARNEIRO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇOES RELACIONADAS AOS CONFIRMADOS E CONTATOS DO COVID-19 (ACOMPANHAMENTO) ELEBORAÇÃO DE FICHAS, ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS NO SETOR COVID DE ACOMPANHAMENTO DAS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA E ASSISTEN | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00002607306370 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 02/12/2020 | 1560.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIBVERSAS VIAGENS EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 02/12/2020 | 430.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAISN PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/12/2020 | 1100.00 | 00012308000422 | SHIRLEY ARAUJO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DURANTE OS MESES DE MARCO A ABRIL/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 03/12/2020 | 1370.00 | 00010360762450 | MARIA TAMIRIS DANTAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 04/12/2020 | 2810.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA E MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES FISICAS E APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 04/12/2020 | 2700.00 | 00014486010450 | MARIA SUZANA SILVA FRANCALINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECPECÃO E NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00031522251804 | JOSE RICARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 04/12/2020 | 900.00 | 00031522251804 | JOSE RICARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00031522251804 | JOSE RICARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 04/12/2020 | 2110.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 04/12/2020 | 530.00 | 00002505805431 | JOAQUIM BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 04/12/2020 | 580.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO CONSUMO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 07/12/2020 | 700.00 | 00070705515419 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 07/12/2020 | 2125.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 07/12/2020 | 2360.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004415 | 07/12/2020 | 3000.00 | 35559601000113 | DENYZE GONCALVES FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, BEM COMO A CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00070705515419 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 07/12/2020 | 4000.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, TORTAS, SALGADOS E SUCOS DESTINADO AS EQUIPES E POARTICIPANTES DE REUNIOES COM SECRETARIOS E EEQUIPE DE TRANSIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00070705515419 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00057015600404 | MANOEL MARCOS ARAGAO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM TANQUES DESTINADO A VEICULO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 07/12/2020 | 1650.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 07/12/2020 | 1300.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DAS INSTALAÇOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 07/12/2020 | 2740.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICO DO NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 07/12/2020 | 700.00 | 00006269343461 | MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO CREAS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 07/12/2020 | 3960.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 07/12/2020 | 850.00 | 00012150729458 | MARYLIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 07/12/2020 | 1450.00 | 00012073572430 | MIGUEL PAULO BEZERRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOFTWARE E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 07/12/2020 | 2660.00 | 00013686932458 | NATALIENE CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FICHAS INDIVIDUAIS DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E TRIAGEM PARA O CENTRO DE COVID-19 NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 07/12/2020 | 1540.00 | 00005348686301 | LUCELIA VIEIRA AUGUSTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS RVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONES, DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 07/12/2020 | 1220.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNERS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 07/12/2020 | 2240.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO D-20 EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 07/12/2020 | 5800.00 | 00009059832469 | CLAUDIANA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES EM RAZAO DOS EVENTOS DAS GESTANTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 08/12/2020 | 2500.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS, REBOCO E REPAROS DA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA E GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 08/12/2020 | 1220.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 08/12/2020 | 114.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 29.521-3 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 08/12/2020 | 2000.00 | 00003062280417 | JUBERLANDIO ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RETOQUE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / REEMPENHO DO EMPENHO 4100 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 08/12/2020 | 1820.00 | 00003062280417 | JUBERLANDIO ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RETOQUE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 4101 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 08/12/2020 | 1900.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS / REEMPENHO DO EMPENHO 4109 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5 IN INCISO II, COM OB | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 08/12/2020 | 3310.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E RETOQUES DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, REEMPENHO DO EMPENHO 4108 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 08/12/2020 | 2700.00 | 00010891294406 | UALISON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CRAS DURANTE TRES MESES, REEMPENHO DO EMPENHO 4099 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5 IN INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 08/12/2020 | 2700.00 | 00007479111428 | ANTONIO JUCELIO DE ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CREAS / REEMPENHO DO EMPENHO 4102 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5 IN INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINA | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 08/12/2020 | 2700.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIOA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE TRES MESES DO ANO / REEMPENHO DO EMPENHO 4098 POR EQUIVOCO DE RECURSO. DE | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 08/12/2020 | 1580.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA PRACA PUBICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. DESPESA CUSTEADA COM RECURSO DA LC 173/2020, ART. 5 IN INCISO II, COM OBJETIVO DE MITIGAR AS DIF | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004456 | 08/12/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004457 | 08/12/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004458 | 08/12/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004459 | 08/12/2020 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÃO TIPO TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 08/12/2020 | 3310.00 | 00004258458422 | IVANILDO MANOEL FRANCALINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004462 | 08/12/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Realização de Processo Seletivo e Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004463 | 08/12/2020 | 23756.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 08/12/2020 | 3060.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 08/12/2020 | 400.00 | 00007545327470 | MARLA MABEL BATISTA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004460 | 08/12/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004461 | 08/12/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 08/12/2020 | 2810.00 | 00036085370822 | EDLA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 11/12/2020 | 2700.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 11/12/2020 | 2130.00 | 00008952935446 | ERONILDO BRITO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/12/2020 | 6500.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/12/2020 | 7848.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2020 | 6918.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004499 | 11/12/2020 | 8400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL 4X4 CD AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/12/2020 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SIBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 11/12/2020 | 480.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/12/2020 | 10356.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/12/2020 | 7372.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/12/2020 | 10739.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004501 | 11/12/2020 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/12/2020 | 1545.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EXC INT PUBL COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EXC INT PUBL COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/12/2020 | 3354.78 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS COMP 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 11/12/2020 | 2700.00 | 00008935666408 | MANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DAS PRAÇAS PUBLICAS NA SEDE, SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 11/12/2020 | 2470.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/12/2020 | 30289.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/12/2020 | 6294.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/12/2020 | 33024.46 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 11/12/2020 | 6855.54 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/12/2020 | 13200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS -EXC INT PUBL COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004541 | 11/12/2020 | 31583.89 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTRUCA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 11/12/2020 | 8258.00 | 00002443911497 | DAMIAO ROSENO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PREMOLDADO MANILHO 1X30 MEIO FIO ESTACA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 11/12/2020 | 2130.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL NAS ESCOLAS DOS SITIOS GARRANCHO E QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 11/12/2020 | 2130.00 | 00070203327497 | ANDRE LUIS MOREIRA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RETOQUES DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/12/2020 | 296108.48 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2020 | 41382.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/12/2020 | 2678.78 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/12/2020 | 12987.62 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/12/2020 | 3395.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/12/2020 | 5225.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/12/2020 | 7480.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 60% COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/12/2020 | 45890.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - MDE COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/12/2020 | 6275.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO EXC INT PUBL 40% COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/12/2020 | 2678.78 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO - APOIO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/12/2020 | 13098.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO - EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/12/2020 | 300089.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/12/2020 | 4807.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/12/2020 | 1095.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/12/2020 | 4251.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/12/2020 | 5405.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EXC INT PUBL COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/12/2020 | 5217.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇAO SOCIAL EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/12/2020 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004542 | 11/12/2020 | 4493.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/12/2020 | 4149.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/12/2020 | 4149.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/12/2020 | 4963.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/12/2020 | 6531.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SEC DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/12/2020 | 5140.59 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/12/2020 | 2135.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SEC DE ESPORTE CULTURA CONTRATO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/12/2020 | 10883.09 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004476 | 11/12/2020 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 11/12/2020 | 470.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CHECK-UP COMPLETO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/12/2020 | 30804.91 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2020 | 1149.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/12/2020 | 4493.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2020 | 18130.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/12/2020 | 5350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/12/2020 | 36130.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/12/2020 | 11355.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EXC .INT. PUBL.-SMS COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/12/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - SAUDE BUCAL COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/12/2020 | 19148.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - EXC INT PUBL - PSF /PAB COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/12/2020 | 3699.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/12/2020 | 6293.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF/PAB EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/12/2020 | 3150.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/12/2020 | 18666.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE - ACS EFETIVO COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/12/2020 | 3045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE EXC INT PUBL -ACADEMIA DE SAUDE COMPETENCIA 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/12/2020 | 56440.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EXC. INT. PUBL - COVID 19 - CENTRO COMP 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/12/2020 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUN SAUDE - EXC. INT. PUBL - COVID 19 COMP 12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/12/2020 | 3150.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA EFETIVO COMPETENCIA 13/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 11/12/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL ESQUERDO DA PACIENTE ANTONIO MARIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 14/12/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 14/12/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 14/12/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PEB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 14/12/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 14/12/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 14/12/2020 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 14/12/2020 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 14/12/2020 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 14/12/2020 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004547 | 14/12/2020 | 21999.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 400 CESTAS BASICAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REEMPENHO (EMPENHO 4108) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 14/12/2020 | 1580.00 | 00003404365496 | JOAO BOSCO DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 14/12/2020 | 1790.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 14/12/2020 | 1700.00 | 00009439950439 | FRANCISCA ANA PAULA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTOA EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 14/12/2020 | 830.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTOA EQUIPE DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTOA EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTOA EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 14/12/2020 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO ELIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA SEDE DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 14/12/2020 | 6826.50 | 06052336001822 | RC DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERARIO INCLUINDOURNA, MORTALHA, TANATOPRAXIA, TRANSLADO DE CHIARLES CANDIDO ROSENO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 14/12/2020 | 850.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTOA EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 14/12/2020 | 2470.00 | 00070586205470 | ALEXIA ALEXANDRE DE MELO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E TRANSMISSAO DE AULAS ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 14/12/2020 | 2360.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 14/12/2020 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A RECIFE-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 14/12/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 14/12/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 14/12/2020 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 14/12/2020 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A RECIFE-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 14/12/2020 | 300.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PECAS E SERVICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 14/12/2020 | 2940.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 14/12/2020 | 380.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 14/12/2020 | 2360.00 | 00070153305479 | JOAO VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOEWS FISICAS E ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 14/12/2020 | 2810.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 16/12/2020 | 530.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 16/12/2020 | 2940.00 | 00007136840465 | RENATO RUI ALVES ABRANTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 16/12/2020 | 850.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM FAROL DESTINADO AO VEICULO STRADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 16/12/2020 | 618.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO STRADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 16/12/2020 | 640.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 16/12/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 16/12/2020 | 3700.00 | 00010351179402 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 16/12/2020 | 980.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 16/12/2020 | 3060.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANBTO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 16/12/2020 | 3310.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 16/12/2020 | 3700.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 16/12/2020 | 2940.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 16/12/2020 | 2700.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA PRAÇA PUBLICA E DOS BANHEIROS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 16/12/2020 | 850.00 | 00042292573334 | VANDELEI MONTE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAL (BLOCOS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 18/12/2020 | 1690.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 18/12/2020 | 3200.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 18/12/2020 | 850.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 18/12/2020 | 3620.00 | 00001910722499 | GENECY RUFINO RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SITIO MIUNS, FUNDOES E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004617 | 18/12/2020 | 6275.57 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 18/12/2020 | 900.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÕES E ENCARDENAÇÕES DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00008935660477 | LINEKER ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004620 | 18/12/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 18/12/2020 | 820.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÕES E ENCARDENAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 18/12/2020 | 600.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 18/12/2020 | 2640.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NNA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 18/12/2020 | 430.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOAO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004618 | 18/12/2020 | 838.39 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 18/12/2020 | 1790.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 18/12/2020 | 1370.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 18/12/2020 | 1060.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 18/12/2020 | 2525.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 18/12/2020 | 1060.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004619 | 18/12/2020 | 95.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 18/12/2020 | 1280.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÕES E ENCARDENAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004594 | 18/12/2020 | 16117.59 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004616 | 18/12/2020 | 3122.83 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004621 | 18/12/2020 | 1376.45 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004622 | 18/12/2020 | 282.36 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 18/12/2020 | 320.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA, TRANSVAGINAL E CONSULTA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004626 | 21/12/2020 | 2700.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 21/12/2020 | 1580.00 | 00010377910457 | RAIMUNDO LINO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTACAO JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 21/12/2020 | 400.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OBSTERICAS DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 21/12/2020 | 1060.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 21/12/2020 | 1793.49 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE JOSE ANTONIO VIEIRA NETO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 21/12/2020 | 3300.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A TRES MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 21/12/2020 | 345.95 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00012152602455 | JESSICA EVENY CARDOSO MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 21/12/2020 | 1580.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DO CREAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 21/12/2020 | 4000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 21/12/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 21/12/2020 | 10000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO DO PASEP ( DAF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 21/12/2020 | 2700.00 | 00005619742334 | MARIA BASTOS GALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 21/12/2020 | 3375.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR / REEMPENHO DO EMPENHO 4402 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004633 | 21/12/2020 | 4150.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES 608 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 21/12/2020 | 5810.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 21/12/2020 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004642 | 22/12/2020 | 4147.00 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 22/12/2020 | 705.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 2819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 22/12/2020 | 500.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A MOSSORO-RN NO DIA 11.12.2020 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 22/12/2020 | 950.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PECAS E SERVICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA E REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS / REEMPENHO DO EMPENHO 4396 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 22/12/2020 | 1060.00 | 00072720476404 | GERALDO AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 22/12/2020 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS PUBLICA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 22/12/2020 | 3450.00 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PRACA DE EVENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004645 | 22/12/2020 | 757.75 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 22/12/2020 | 3955.00 | 00010544818490 | LUCIANO CAMPOS ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004644 | 22/12/2020 | 565.41 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 22/12/2020 | 250.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A FORTALEZE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004653 | 22/12/2020 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFV-8246PB DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 22/12/2020 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA PREVIDENCIARIA DO RGPS COM ELABORACAO DE RELATORIOS DE PENDENCIAS PRA EQUIPE DE TRANSICAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 22/12/2020 | 295.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 22/12/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 22/12/2020 | 4005.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS( DAF), CONFORME DEBITO NA C/C 14.781-8.(PARC 60). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 22/12/2020 | 5552.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004643 | 22/12/2020 | 331.80 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 22/12/2020 | 594.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 22/12/2020 | 467.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 22/12/2020 | 500.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTOA EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS DURANTE 15 DIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 22/12/2020 | 530.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 4204 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004641 | 22/12/2020 | 3528.62 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 22/12/2020 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIUA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004650 | 22/12/2020 | 150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004651 | 22/12/2020 | 2700.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 22/12/2020 | 190.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 22/12/2020 | 2730.00 | 00010354445421 | KALLIANA DA SILVA FRANQUILINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUEMNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 22/12/2020 | 3955.00 | 00012659155470 | MATEUS ITALO PEREIRA CAROLINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 22/12/2020 | 2340.00 | 00003212057408 | RAIMUNDA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 22/12/2020 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 22/12/2020 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 23/12/2020 | 2810.00 | 00087611724487 | ANTONIA DA COSTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E FICHAS CADASTRAIS JUNTO AO PROGRAMA PEMAQ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/12/2020 | 3310.00 | 00002195440422 | RAIMUNDA JULIA DE OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DA SALA DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO\2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 28/12/2020 | 2530.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 28/12/2020 | 2530.00 | 00010880938412 | GILBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GARRANCHO, BOA VISTA E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004692 | 28/12/2020 | 1964.05 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/12/2020 | 3190.00 | 00009686171401 | CLEIDIANE MARTINS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 28/12/2020 | 3310.00 | 00016387337402 | ALESSANDRA GOMES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 28/12/2020 | 3310.00 | 00008233398403 | MATEUS FERNANDES COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E INSTALACAO DE PROGRAMAS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004696 | 28/12/2020 | 1290.03 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004697 | 28/12/2020 | 3172.36 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004706 | 28/12/2020 | 2082.95 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004711 | 28/12/2020 | 287.10 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004713 | 28/12/2020 | 557.75 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004716 | 28/12/2020 | 276.34 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 28/12/2020 | 3400.00 | 34561924000189 | JOSE WANDERSON DE OLIVEIRA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00010635615401 | ANA DAIELA SANTANA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 28/12/2020 | 3680.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA LIMPEZA DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 28/12/2020 | 1060.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 28/12/2020 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 28/12/2020 | 11912.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 28/12/2020 | 25755.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GARANTIA SAFRA 2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 28/12/2020 | 870.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004723 | 28/12/2020 | 3100.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004724 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00008597351411 | JOSE FABIANO AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 28/12/2020 | 1580.00 | 00047828773404 | ROBERTO ALVES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;OS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 28/12/2020 | 1580.00 | 00011325878405 | MAYARA GUILHERME GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO NIVEL MEDIO JUNTO AO CREAS NA SEDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 28/12/2020 | 2370.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI;OS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVI;O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 29.521-3 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 28/12/2020 | 1640.00 | 00008717794471 | MARIA JAIARA GUILHERME XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTOA EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 28/12/2020 | 2430.00 | 00011608943372 | ANTONIA EGIDIO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 28/12/2020 | 2740.00 | 00003191331417 | RISOLENE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DDE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 28/12/2020 | 3160.00 | 00009407115402 | ERISMAR ALEXANDRE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, ORIENTACAO E MAPEAMENTO DAS DEMANDAS E ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 28/12/2020 | 540.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 28/12/2020 | 540.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 28/12/2020 | 662.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004699 | 28/12/2020 | 865.63 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00009486915490 | GIOVANI PINHEIRO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E APRESENTACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM PROGRAMA RADIOFONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004707 | 28/12/2020 | 658.97 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004717 | 28/12/2020 | 340.54 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 28/12/2020 | 2100.00 | 34561924000189 | JOSE WANDERSON DE OLIVEIRA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00070705515419 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATACAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 28/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 28/12/2020 | 1400.00 | 00006620704107 | IRAN GOMES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS DE MANUTENCAOE FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00005619742334 | MARIA BASTOS GALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE FUNCIONARIOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 28/12/2020 | 1340.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004700 | 28/12/2020 | 837.53 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 28/12/2020 | 2610.00 | 00005756560424 | LEONES MEDEIROS DE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004708 | 28/12/2020 | 1131.23 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004714 | 28/12/2020 | 554.21 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS DO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 28/12/2020 | 3310.00 | 00075292157449 | KATIA CRISTINA CARVALHO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E EMPENHOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 28/12/2020 | 3310.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 28/12/2020 | 3450.00 | 00007479108478 | SEBASTIANA LUANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, PARA ENTREGA A EQUIPE DE TRANSIÇÃO DO NOVO GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004705 | 28/12/2020 | 803.04 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004710 | 28/12/2020 | 823.45 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004712 | 28/12/2020 | 843.47 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 28/12/2020 | 3260.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 28/12/2020 | 2360.00 | 00002778423443 | GERALDINA EGIDIO BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DIARIOS ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE AMRCO E ABRIL/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 28/12/2020 | 3310.00 | 00005520607478 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REPOSICAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 28/12/2020 | 1410.00 | 00006620704107 | IRAN GOMES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 28/12/2020 | 522.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 28/12/2020 | 3184.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 28/12/2020 | 840.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004698 | 28/12/2020 | 6583.64 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00003342261471 | GILDENOR PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004709 | 28/12/2020 | 2824.26 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004715 | 28/12/2020 | 598.50 | 26318032000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAX II LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 28/12/2020 | 2810.00 | 00008513757403 | AILTON CLAECIO BEZERRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004722 | 28/12/2020 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004725 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00015262806805 | JOSE LUIS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ESTACAS E MOROES DESTINADO A MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS DEMAIS SITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 28/12/2020 | 282.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICPIO DE POÇO DANTAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 28/12/2020 | 1810.00 | 00070705515419 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATACAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2020 | 1045.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MINICIPAL ASSIST SOCIAL - EXC .INT. PUBL.-CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 02/2020 REEMPENHO 768 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 31/12/2020 | 1060.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 / REEMPENHO DO EMPENHO 004610 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 31/12/2020 | 300.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 31/12/2020 | 2110.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO GRUPO DO CREAS. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 31/12/2020 | 1130.00 | 00005518110480 | NIVAN ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 31/12/2020 | 1580.00 | 00007938619426 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO CREAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO 4440 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 31/12/2020 | 2810.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA E MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES FISICAS E APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 004411 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 31/12/2020 | 3060.00 | 00014486010450 | MARIA SUZANA SILVA FRANCALINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPCAO E NA TRIAGEM DE PACIENTES JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 31/12/2020 | 640.00 | 00005276922470 | SERGILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 31/12/2020 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 31/12/2020 | 530.00 | 00000091938392 | DAMIAO GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALAÇÕES FISICA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 31/12/2020 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 31/12/2020 | 330.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 31/12/2020 | 590.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 31/12/2020 | 292.09 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004795 | 31/12/2020 | 800.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 001607. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 31/12/2020 | 2333.08 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 001721 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 31/12/2020 | 52.51 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 31/12/2020 | 2700.00 | 00009602880406 | FRANKLIN JACSON SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO MECANICO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 31/12/2020 | 3310.00 | 00005845119499 | JURANDIR FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 31/12/2020 | 2200.00 | 00012038886431 | FERNANDO ROSENO LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 31/12/2020 | 6886.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 31/12/2020 | 3960.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA cCOM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 31/12/2020 | 2370.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS JUNTO AO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 31/12/2020 | 1690.00 | 00010880978473 | CAMILA LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA E BANHEIROS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 31/12/2020 | 1720.00 | 00012625479469 | FRANCISCO CLEITON LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 31/12/2020 | 2700.00 | 00008380507436 | EDINALDO TEODOSIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 31/12/2020 | 3310.00 | 00002446774334 | JOSE CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00000091938392 | DAMIAO GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 31/12/2020 | 600.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00008935660477 | LINEKER ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 004607 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 31/12/2020 | 2810.00 | 00002607306370 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 31/12/2020 | 1060.00 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 4624 POR EQUIVOCO DE RECURSO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 31/12/2020 | 1580.00 | 00003404365496 | JOAO BOSCO DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 004549 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 31/12/2020 | 200.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 31/12/2020 | 2470.00 | 00047455551487 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 4475 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 31/12/2020 | 3700.00 | 00010351179402 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 31/12/2020 | 112.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA FONTE VALIANTY 320 W DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 31/12/2020 | 502.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, RECUPERACAO DE BANCO DE DADOS EM DISCO RIGIDO E CONSERTO DE FONTE DO GABINETE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 31/12/2020 | 1580.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 31/12/2020 | 2700.00 | 00012558367412 | MARIA EDNA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A PROCURADORIA E E PROJETOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO DO PASEP ( DAF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 31/12/2020 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A FORTALEZE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 31/12/2020 | 270.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 31/12/2020 | 775.08 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NO IPPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 31/12/2020 | 1555.57 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE USO MENSAL DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 31/12/2020 | 2810.00 | 00007187803451 | LAURA DELIENE ANDRADE PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE OFICIOS E CONVOCACOES PARA REUNIOES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 31/12/2020 | 3060.00 | 00009220082489 | MARCELO MENDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DE IMPROSSORAS DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 31/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 31/12/2020 | 668.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 31/12/2020 | 150.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 31/12/2020 | 2700.00 | 00089375920372 | SAHARA RAYANE DA SILVA BORJA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR INTERNO DA PREFEITURA NA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 31/12/2020 | 2700.00 | 00007039771489 | ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 31/12/2020 | 2950.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM PERIFERICOS DESTINADO A RADIO COMUNITARIA NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2929 POR TER SIDO EXCLUIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Quantidade de Registros: 4798
Última atualização: 11/06/2024